济南市林场预算执行及其他财务审计服务成交公告<[SDGP370100000202401005661_A]>
正文内容
一、项目编号：***************************，项目包号： A 二、项目名称：***林场预算执行及其他财务审计服务 三、成交信息： 成交供应商：中审国际会计师事务所有限公司华鲁分公司 供应商地址：**省-***-***-***山大路***号创展中心四层*** 成交金额：*****.**， 大写(人民币)：陆万玖仟元整 四、主要标的信息： 详见附件 五、报价信息： 服务分项名称 技术指标 数量 计量单位 供应商报价(元) 是否中标 预算执行及其他财务审计 一、预算管理改革方面 *.预算编制范围是否完整。 *.预算编制是否规范。 *.预算编制是否科学，项目立项依据是否充分、支出内容是否细化，预算与实际支出差距较大，预算缺乏约束。 *.预决算公开是否及时、是否完整。 二、预算执行管理方面 *.是否违规批复预算 *.是否挤占挪用套取财政资金 *.预算调剂是否规范 *.预算执行率情况，预算编制是否与执行脱节。 *.结余资金管理是否规范 三、国库集中支付管理方面 *.银行账户管理使用是否规范 *.公务卡制度执行是否到位 四、非税收入管理方面 *. 是否违规设立非税收入。 *. 是否违规征收非税收入 *. 是否隐瞒、滞留、截留、挪用、坐支应上缴的非税收入 *.行政事业性收费和罚没收入是否实行“票款分离”“罚缴分离” 五、资产管理方面 *.资产购置是否合规 *. 是否违规使用国有资产 *. 是否违规处置国有资产 *. 是否违反国有资产评估相关规定 *.国有资产收入管理是否合规 六、政府采购管理方面 *.政府采购预算编制和实施是否规范 *.政府采购组织管理是否规范 *. 是否公开政府采购标准和采购结果 *.政府采购招标管理是否规范 *. 是否违法订立与招投标文件、合同或协议 七、“三公”经费、会议费和培训费管理方面 *.一般性支出压减是否到位。是否按照精打细算、能省则省、“三公”经费总额继续维持“零增长”的原则，大力压减一般性支出，削减非急需非刚性和低效无效支出。 *.因公出国（境）管理是否规范 *.公务用车管理是否规范 *.公务接待管理是否规范 *.会议费管理是否规范 *.培训费管理是否规范 *.差旅费管理是否规范 *. 是否违规发放津补贴 *. 是否违规兴建楼堂馆所，存在钻制度空子搞变通、变相规避审批程序，**、改扩建、装修楼堂馆所等问题。 八、预算绩效管理方面 *.部门、单位预算绩效管理制度是否健全 *.部门、单位预算绩效目标设定是否科学是否合理 *.部门、单位预算绩效目标审核是否规范 *.部门、单位预算绩效目标下达或调整是否合规 *.部门、单位预算绩效运行监控是否合规 *.部门、单位预算绩效目标是否完成 *.部门、单位预算绩效自评是否规范 *.部门、单位引入第三方机构参与绩效评价是否规范 *.部门、单位绩效评价结果是否得到有效应用 **.部门、单位绩效评价结果是否公开 九、决算草案编制方面 *.是否按规定进行年终清理结算和结账，导致报表数据与实际情况是否符。 *.决算报告编报事项是否准确，账务核算是否合规，存在部门与所属单位是否剔除重复项目导致虚增收支问题。 *.决算报表内容是否真实，存在由于部门预算执行是否严格、是否规范，以及挤占挪用、虚列支出等人为调整决算支出，造成决算支出数据是否真实问题。 *.汇总决算是否规范，部门决算草案编制与预算编制口径、范围、科目等是否一致，造成决算与年初预算差异较大，影响预算资金分配的严肃性。 十、内部控制管理方面 *.内控管理制度是否健全 *.内控管理制度是否严格、执行是否到位或是否有效执行 十一、以前年度审计查出问题的整改方面 *.整改责任落实是否够到位 *.审计发现问题整改是否到位 十二、甲方要求的其他审计。 * 项 *****.**** 是 六、项目联系方式 采购单位：***园林和林业绿化局 联系方式：张壮志 ******** ****年**月**日
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