双峰县印塘中心卫生院关于订书机的网上超市采购项目合同履约验收公告-2261101000021079476

正文内容

一、 采购人名称：***印塘中心卫生院 二、 履约供应商名称：***国藩书店**二店 三、 采购项目编号：******************* 四、 合同编号:******** 五、 验收单位：***印塘中心卫生院 六、 验收日期：****年*月**日 七、 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 * 得力 **** 订书机 * ***.* 得力/deli\**** 验收通过 * 抑菌洗手液 ***g 蓝月亮抑菌洗手液 ***G/瓶 ** ***.* 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 ***g 验收通过 * 图形品牌 擦手纸散纸 ** ***.* 图形品牌\擦手纸 验收通过 * 南孚 *号碱性电池 普通干电池 ** ***.* 南孚/NANFU\*号碱性电池 验收通过 * 巧姨 平板拖把 平板拖把 ** ***.* 巧姨\平板拖把 验收通过 * 立白 洁厕精***ml 洁厕剂 ** ***.* 立白/Liby\洁厕精***ml 验收通过 * 南孚 LR**-*B *号电池*粒装 (*粒/卡) 普通干电池 ** ***.* 南孚/NANFU\LR**-*B 验收通过 * 得力 **** 别针/回形针/大头针 ** **.* 得力/deli\**** 验收通过 * ** **一次性饮杯 *** ***.* **\***** 验收通过 ** 晨光（M&G）ABS***** **号订书钉**/*订书针小盒****枚 ** **.* 晨光/M&G\ABS***** 验收通过 ** 多功能插座 晨光/M&G AEA***** 时尚**线插座八位*米 ** ***.* 晨光/M&G\AEA***** 验收通过 ** 【运费】 * *.* 验收通过 验收报告： 验收人员名单：匡翠兰
一、 采购人名称：***印塘中心卫生院 二、 履约供应商名称：***国藩书店**二店 三、 采购项目编号：******************* 四、 合同编号:******** 五、 验收单位：***印塘中心卫生院 六、 验收日期：****年*月**日 七、 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 * 得力 **** 订书机 * ***.* 得力/deli\**** 验收通过 * 抑菌洗手液 ***g 蓝月亮抑菌洗手液 ***G/瓶 ** ***.* 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 ***g 验收通过 * 图形品牌 擦手纸散纸 ** ***.* 图形品牌\擦手纸 验收通过 * 南孚 *号碱性电池 普通干电池 ** ***.* 南孚/NANFU\*号碱性电池 验收通过 * 巧姨 平板拖把 平板拖把 ** ***.* 巧姨\平板拖把 验收通过 * 立白 洁厕精***ml 洁厕剂 ** ***.* 立白/Liby\洁厕精***ml 验收通过 * 南孚 LR**-*B *号电池*粒装 (*粒/卡) 普通干电池 ** ***.* 南孚/NANFU\LR**-*B 验收通过 * 得力 **** 别针/回形针/大头针 ** **.* 得力/deli\**** 验收通过 * ** **一次性饮杯 *** ***.* **\***** 验收通过 ** 晨光（M&G）ABS***** **号订书钉**/*订书针小盒****枚 ** **.* 晨光/M&G\ABS***** 验收通过 ** 多功能插座 晨光/M&G AEA***** 时尚**线插座八位*米 ** ***.* 晨光/M&G\AEA***** 验收通过 ** 【运费】 * *.* 验收通过 验收报告： 验收人员名单：匡翠兰