第2包合肥市粮食集团有限公司内部控制专项审计服务
正文内容
第*包***粮食集团有限公司内部控制专项审计服务 发布时间:****-**-** Release time:****-**-** Views:*
第*包***粮食集团有限公司内部控制专项审计服务
一、合同编号: ****BFFFN*****-*-***
二、合同名称: 第*包***粮食集团有限公司内部控制专项审计服务
三、项目编号: ****BFFFN*****-*
四、项目名称: 第*包***粮食集团有限公司内部控制专项审计服务
五、合同主体
采购人(甲方): ***人民政府国有资产监督管理委员会
地址: ******天鹅湖畔小区A*号楼
联系方式: ****-********
供应商(乙方): **一通源会计师事务所(普通合伙)
地址: ***长**路***号拓基城*广场金座B幢****室
联系方式: ***********
六、合同主要信息
主要标的名称: 第*包***粮食集团有限公司内部控制专项审计服务
规格型号(或服务要求):
(一)审计时间范围:重点审计****年*月*日至****年*月**日期间,必要时可适当延伸。(二)审计重点内容:(*)是否按照《关于加强*属企业内部审计监督工作的实施意见》(合国资监督〔****〕**号)制定全集团内控体系建设实施方案,明确建设目标和分阶段任务;(*)是否研究制定内控体系监督评价工作规划,子企业是否全部纳入自评和集团监督评价范围;(*)是否定期梳理完善内部管理制度;(*)对照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,重点审计:合同管理、资金管理、资产管理、采购管理、工程项目管理、集团管理与控制、风险防控管理等方面的内部控制建设完善情况和实施情况。一是内部控制制度的健全性。内部管理控制制度是否建立健全,已制定的内控制度是否符合相关法律法规,是否与上一级监管部门、主管部门要求一致,制度有无缺陷和漏洞;内部机构职责和人员职责分工是否健全明确,信息沟通渠道是否畅通,相关财务、业务资料是否及时、完整归档;二是内部控制制度的有效性。管理人员的资格和能力是否能够胜任控制的职能,制度执行是否到位,是否能达到控制目标效果,对内部控制制度运行情况是否进行监督检查,发现问题是否及时纠正处理,有无出现内部管理控制脱节的问题。历史遗留问题是否得到解决。
主要标的数量: 见合同
主要标的单价: 见合同
合同金额: **.******万元
履约期限、地点等简要信息:
*.服务期限:***(日历天) *.服务地点:*** *.服务方式:提供审计服务
采购方式: 竞争性磋商
七、合同签订日期: ****年**月**日
八、合同公告日期: ****年**月**日
九、其他补充事宜:
根据本页面提供的交易合同是按照《**省公共**交易平台服务管理细则》(皖政办〔****〕**号)文件要求由*场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
附件信息:
第*包中标通知书
第*包***粮食集团有限公司内部控制专项审计服务
第*包***粮食集团有限公司内部控制专项审计服务 发布时间:****-**-** Release time:****-**-** Views:*
第*包***粮食集团有限公司内部控制专项审计服务
一、合同编号: ****BFFFN*****-*-***
二、合同名称: 第*包***粮食集团有限公司内部控制专项审计服务
三、项目编号: ****BFFFN*****-*
四、项目名称: 第*包***粮食集团有限公司内部控制专项审计服务
五、合同主体
采购人(甲方): ***人民政府国有资产监督管理委员会
地址: ******天鹅湖畔小区A*号楼
联系方式: ****-********
供应商(乙方): **一通源会计师事务所(普通合伙)
地址: ***长**路***号拓基城*广场金座B幢****室
联系方式: ***********
六、合同主要信息
主要标的名称: 第*包***粮食集团有限公司内部控制专项审计服务
规格型号(或服务要求):
(一)审计时间范围:重点审计****年*月*日至****年*月**日期间,必要时可适当延伸。(二)审计重点内容:(*)是否按照《关于加强*属企业内部审计监督工作的实施意见》(合国资监督〔****〕**号)制定全集团内控体系建设实施方案,明确建设目标和分阶段任务;(*)是否研究制定内控体系监督评价工作规划,子企业是否全部纳入自评和集团监督评价范围;(*)是否定期梳理完善内部管理制度;(*)对照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,重点审计:合同管理、资金管理、资产管理、采购管理、工程项目管理、集团管理与控制、风险防控管理等方面的内部控制建设完善情况和实施情况。一是内部控制制度的健全性。内部管理控制制度是否建立健全,已制定的内控制度是否符合相关法律法规,是否与上一级监管部门、主管部门要求一致,制度有无缺陷和漏洞;内部机构职责和人员职责分工是否健全明确,信息沟通渠道是否畅通,相关财务、业务资料是否及时、完整归档;二是内部控制制度的有效性。管理人员的资格和能力是否能够胜任控制的职能,制度执行是否到位,是否能达到控制目标效果,对内部控制制度运行情况是否进行监督检查,发现问题是否及时纠正处理,有无出现内部管理控制脱节的问题。历史遗留问题是否得到解决。
主要标的数量: 见合同
主要标的单价: 见合同
合同金额: **.******万元
履约期限、地点等简要信息:
*.服务期限:***(日历天) *.服务地点:*** *.服务方式:提供审计服务
采购方式: 竞争性磋商
七、合同签订日期: ****年**月**日
八、合同公告日期: ****年**月**日
九、其他补充事宜:
根据本页面提供的交易合同是按照《**省公共**交易平台服务管理细则》(皖政办〔****〕**号)文件要求由*场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
附件信息:
第*包中标通知书
第*包***粮食集团有限公司内部控制专项审计服务
该信息含有招标文件下载,因文件过大或文件格式问题,手机端不支持下载,移动会员不享有招标文件下载服务,如需下载请升级为网站会员或联系客服。网站会员可登录招标网官网下载。
官网网址:zhaobiao.cn相关推荐
-
安溪县桃舟乡水生态环境整治工程
福建省 2025-05-15 其他公告 -
炎陵县芙蓉学校关于健身服装的网上超市采购项目合同履约验收公告-62025032467705690
湖南省 2025-05-15 其他公告 -
关于吊牌的网上超市合同公告[2931101000021310498 ]
吉林省 2025-05-15 其他公告 -
株洲市城市管理局关于矿泉水/纯净水的网上超市采购项目合同履约验收公告-2681101000021223348
湖南省 2025-05-15 其他公告