预算批复书

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***卫生健康委员会文件 沪松卫〔****〕*号 预算批复书 编制单位：************疾病预防控制中心 审议通过的《预决算报告》和部门预算编制审核情况，现确定您单位****年度经费预算为： 一、预算收入 （一）财政拨款收入**,***,***.**元 *、一般公共预算收入**,***,***.**元 *、政府性基金预算收入*.**元 （二）国有资本经营预算收入*.**元 （三）其他收入*,***,***.**元 二、预算支出 （一）财政拨款支出**,***,***.**元 *、一般公共预算支出**,***,***.**元 *)*******--其他教育支出***,***.**元 *)*******--事业单位离退休*,***,***.**元 *)*******--机关事业单位基本养老保险缴费支出*,***,***.**元 *)*******--机关事业单位职业年金缴费支出*,***,***.**元 *)*******--其他行政事业单位养老支出**,***.**元 *)*******--疾病预防控制机构**,***,***.**元 *)*******--基本公共卫生服务***,***.**元 *)*******--重大公共卫生服务*,***,***.**元 *)*******--突发公共卫生事件应急处置***,***.**元 **)*******--事业单位医疗*,***,***.**元 **)*******--住房公积金*,***,***.**元 *、政府性基金预算支出*.**元 （二）国有资本经营预算支出*.**元 （三）其他支出*,***,***.**元 *、***--单位资金*,***,***.**元 三、根据全面实施预算绩效管理的工作要求，同步批复绩效目标。 特此批复 注：根据《预算法实施条例》第六条要求，各部门所属单位的预算，应当在部门批复后**日内由单位向社会公开。 ******卫生健康委员会 ****年*月**日 （信息公开属性：主动公开） ****年度收支预算明细表 编制单位：************疾病预防控制中心 单位：元 预算类型 功能类科目 收入 支出 合计 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 ***一般公共预算资金 *******其他教育支出 ***,***.** ***,***.** *.** *.** *.** ***,***.** *******事业单位离退休 *,***,***.** *,***,***.** *,***,***.** *,***,***.** ***,***.** *.** *******机关事业单位基本养老保险缴费支出 *,***,***.** *,***,***.** *,***,***.** *,***,***.** *.** *.** *******机关事业单位职业年金缴费支出 *,***,***.** *,***,***.** *,***,***.** *,***,***.** *.** *.** *******其他行政事业单位养老支出 **,***.** **,***.** **,***.** *.** **,***.** *.** *******疾病预防控制机构 **,***,***.** **,***,***.** **,***,***.** **,***,***.** *,***,***.** **,***,***.** *******基本公共卫生服务 ***,***.** ***,***.** *.** *.** *.** ***,***.** *******重大公共卫生服务 *,***,***.** *,***,***.** *.** *.** *.** *,***,***.** *******突发公共卫生事件应急处置 ***,***.** ***,***.** *.** *.** *.** ***,***.** *******事业单位医疗 *,***,***.** *,***,***.** *,***,***.** *,***,***.** *.** *.** *******住房公积金 *,***,***.** *,***,***.** *,***,***.** *,***,***.** *.** *.** ***一般公共预算资金小计 **,***,***.** **,***,***.** **,***,***.** **,***,***.** *,***,***.** **,***,***.** ***非同级财政拨款 *******疾病预防控制机构 *,***,***.** *,***,***.** *.** *.** *.** *,***,***.** ***非同级财政拨款小计 *,***,***.** *,***,***.** *.** *.** *.** *,***,***.** ****年度项目支出明细表 编制单位：************疾病预防控制中心 单位：元 序号 预算类型 功能类科目 项目名称 计量单位 数量 金额 是否政府采购 备注 * ***一般公共预算资金 *******其他教育支出 复旦教学基地**，公共卫生人才培养 * ***,***.** 否 * ***一般公共预算资金 *******疾病预防控制机构 三年行动计划-乔雪飞 * **,***.** 否 * ***一般公共预算资金 *******疾病预防控制机构 硬件维护保养（运维） * ***,***.** 否 * ***一般公共预算资金 *******疾病预防控制机构 实验室监测体系运行费 * ***,***.** 否 * ***一般公共预算资金 *******疾病预防控制机构 三年行动计划-李萌 * **,***.** 否 * ***一般公共预算资金 *******疾病预防控制机构 三年行动计划-江松 * **,***.** 否 * ***一般公共预算资金 *******疾病预防控制机构 对口支援 * ***,***.** 否 * ***一般公共预算资金 *******疾病预防控制机构 核酸检测及基因测序 * *,***,***.** 否 * ***一般公共预算资金 *******疾病预防控制机构 编外人员餐费 * ***,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******疾病预防控制机构 编外人员人工成本 * *,***,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******疾病预防控制机构 ***疾病预防控制体系区级信息化建设项目 * ***,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******疾病预防控制机构 **网络运维管理软件（运维） * **,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******疾病预防控制机构 数据资产管理平台（运维） * **,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******疾病预防控制机构 实验室信息管理系统升级服务（运维） * **,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******疾病预防控制机构 实验能源 * ***,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******疾病预防控制机构 综合业务管理系统（运维） * **,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******疾病预防控制机构 实验室检验费 * *,***,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******疾病预防控制机构 三年行动计划-蔡滨欣 * **,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******疾病预防控制机构 应急指挥中心运行费 * ***,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******疾病预防控制机构 党建经费 * **,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******疾病预防控制机构 编外人员体检费 * **,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******疾病预防控制机构 沪财社（****）***号疾病预防控制能力建设和人才培养项目补助资金（****年结转）） * ***,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******疾病预防控制机构 核心业务信息系统等保测评服务 * ***,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******基本公共卫生服务 沪财社****年***号重点地方病防治（****年结转） * *,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******基本公共卫生服务 沪财社****年***号健康素养（****年结转） * *,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******基本公共卫生服务 沪财社****年***号重点职业病防治（****年结转） * ***,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******基本公共卫生服务 健康教育及健康促进 * **,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******基本公共卫生服务 健康危害因素监测及相关疾病防治费 * ***,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******重大公共卫生服务 沪财社****年**号扩大国家免疫规划（****年结转） * ***,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******重大公共卫生服务 沪财社****年**号艾滋病防治（****年结转） * ***,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******重大公共卫生服务 沪财社****年**号重点传染病监测及健康危害因素监测（****年结转） * ***,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******重大公共卫生服务 沪财社****年**号慢性病防控（****年结转） * ***,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******重大公共卫生服务 沪财社****年**号血吸虫病防治（****年结转） * **,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******重大公共卫生服务 慢性病防治监测费 * **,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******重大公共卫生服务 沪财社****年**号重点传染病监测及健康危害因素监测（****年结转） * ***,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******重大公共卫生服务 沪财社****年**号慢性病防控（****年结转） * **,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******重大公共卫生服务 血吸虫病减免费 * ***,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******重大公共卫生服务 结核病减免、补助费 * ***,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******重大公共卫生服务 艾滋病防治监测费 * ***,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******重大公共卫生服务 疾病防治宣传调查用品费 * ***,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******重大公共卫生服务 沪财社****年**号结核病防治 * ***,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******重大公共卫生服务 传染病防治监测费 * ***,***.** 否 ** ***一般公共预算资金 *******突发公共卫生事件应急处置 突发公共卫生应急处置 * ***,***.** 否 ***一般公共预算资金小计 **,***,***.** * ***非同级财政拨款 *******疾病预防控制机构 *级委托经费 * *,***,***.** 否 * ***非同级财政拨款 *******疾病预防控制机构 *级委托经费（****年结转） * *,***,***.** 否 ***非同级财政拨款小计 *,***,***.** ******卫生健康委员会办公室　　 ****年*月**日印发