长丰县自然资源和规划局2023年度部门决算

正文内容

***自然**和规划局 ****年度部门决算 ****年*月 ***自然**和规划局****年度部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 第二部分 ****年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 ****年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 十、关于****年度绩效评价情况的说明 第四部分 名词解释 ***自然**和规划局****年度 部门决算情况 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）贯彻执行国家、省、*自然**和国土空间规划及测绘等法律法规规章，制定*级政策措施和有关技术标准规范并组织实施。 （二）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然**资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；组织城乡发展规划战略研究，参与全*经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及自然**管理的调控政策和措施；负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等管理。 （三）负责全*自然**调查监测评价工作；贯彻执行自然**调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然**调查监测评价制度；拟订全*自然**调查、监测工作方案；实施自然**基础调查、专项调查和监测；负责自然**调查监测评价成果监督管理和信息发布。 （四）贯彻执行国家和省、*各类自然**和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范；组织开展和指导监督全*各类自然**和不动产确权登记工作；负责全*自然**和不动产登记信息管理基础平台建设和维护；负责自然**和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。 （五）贯彻执行国家和省、*全民所有自然**资产统计制度，负责全民所有自然**资产核算；编制全民所有自然**资产负债表，拟订考核标准；贯彻执行全民所有自然**资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然**资产；负责自然**资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。 （六）组织拟订全*自然**发展规划，组织实施自然**开发利用标准，建立政府公示自然**价格体系，组织开展自然**分等定级价格评估，开展自然**利用评价考核，组织开展节约集约利用；负责自然***场监管和动态监测，建立自然***场信用体系；制定自然***场交易制度和规则，建立和完善自然***场交易平台，组织开展自然***场调控。 （七）推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全*国土空间规划和相关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约**和保护环境的生产、生活、生态空间布局；负责落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划管制政策并组织实施；负责土地等自然**的年度利用计划管理、国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理工作。 （八）组织编制城*设计、城*特色风貌和景观规划，组织开展控制性详细规划的编制及动态维护；负责指导乡镇国土空间规划编制、审查、实施和修改工作；负责建设工程和项目的规划论证、选址及其规划设计审查、审批、核实工作；负责城*综合交通、*政设施、地下空间等专项规划的编制和管理工作；负责统筹全*村庄规划管理工作。 （九）组织编制全*国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、造林绿化等工作；贯彻落实相关生态保护补偿制度，制定和执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施；指导、监督林木种子种苗管理工作；负责林业行业安全生产监督管理；承担林业应对气候变化的相关工作。 （十）负责组织实施最严格的耕地保护制度，贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；组织实施耕地占补平衡制度，监督检查占用耕地补偿制度执行情况；负责基本农田的划定、占用和补划工作；承担耕地占补平衡管理工作。 （十一）负责编制地质勘查规划并监督检查执行情况，依法对勘查活动进行监督管理；负责地质勘察的安全生产管理工作；负责管**级地质勘查项目；组织实施*级重大地质矿产勘查专项；负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。 （十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；负责组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作；开展地质灾害工程治理工作；负责落实综合防灾减灾规划相关工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场等开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。 （十三）负责矿产**储量管理及压覆矿产**审批；负责矿业权管理，监督指导矿业权有形*场建设；**有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；负责矿产**合理利用和保护。负责组织开展绿色矿山建设。 （十四）负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和*场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护；负责自然**和规划数据、信息管理工作。 （十五）制定并实施全*自然**领域科技创新发展和人才培养计划；负责组织拟订技术标准、规程规范并监督实施；负责自然**科技项目的审查和推荐工作；组织推进自然**信息化和信息资料的公共服务。 （十六）负责建设项目选址和布局的规划管理，核发《建设项目选址意见书》；负责规划区内的建设用地规划管理，核发《建设用地规划许可证》；负责核提建设项目规划设计条件；审定修建性详细规划、建设工程规划设计方案、建设工程规划总平面图。 （十七）负责审核在规划区内**、扩建、改建建筑物、构筑物、道路、管线、户外广告、装饰工程等各类工程设施，核发《建设工程规划许可证》等；负责建设工程的验线和建设工程规划竣工核实工作，核发《建设工程规划核实合格证》。 （十八）监督检查自然**、国土空间规划和测绘管理法律法规的遵守和执行情况；负责涉及自然**、国土空间规划和测绘管理的行政复议、行政诉讼、行政处罚等工作；负责指导和查处自然**、国土空间规划和测绘管理违法案件工作；负责自然**开发利用和国土空间规划编制、审查、实施的事前、事中、事后监督工作。 （十九）拟订全*林地保护利用总体规划并监督实施；加强退耕还林地的监督与管理；组织编制林木采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、采挖、运输；负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、湿地公园、地质公园、国家公园等**管理；组织拟订全*性、区域性湿地保护规划，组织、协调湿地公园等建设管理工作；负责古树名木的保护管理；依法受理并核准或申报林地征用、占用有关工作。 （二十）负责陆生野生动植物**的保护和开发利用管理工作；负责生物多样性保护有关工作；负责全*林业有害生物的监测、预报、防治与检疫工作；负责陆生野生动物疫源疫病监测工作；开展野生动物收容救护工作。 （二十一）指导林业产业发展工作；负责指导国有林场、国有苗圃、森林公园的建设和管理。 （二十二）负责维护森林生态安全，受理、立案、调查、处理全*非法破坏森林**和野生动植物**的案件，维护林权权利人合法权益。 （二十三）落实林长制相关工作，健全工作机制；推进制度创新，建立健全林业保护发展机制，加快推进林业治理体系和治理能力现代化。 （二十四）承办*委、*政府交办的其他事项。 （二十五）职能转变。*自然**和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然**资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然**提供科学指引。进一步加强自然**的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然**节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项，强化监管力度，充分发挥*场对**配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然**管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然**确权登记和评估的便民高效。 二、机构设置 从决算单位构成看，***自然**和规划局****年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共**个（局所属事业单位统一纳入本部门决算，不独立核算），与****年预算比较减少一个，与****年决算比较也减少一个。具体情况见下表。 单位名称 单位性质 * ***自然**和规划局本级 行政部门 * ***自然**和规划局双凤分局 公益一类事业单位 * ***不动产登记中心 公益一类事业单位 * ***土地储备交易中心 公益一类事业单位 * ***退耕还林办公室 公益一类事业单位 * ***自然**和规划局建设工程北城服务中心 公益一类事业单位 * ***土地开发复垦整理中心 公益一类事业单位 * ***自然**和规划局信息中心 公益一类事业单位 * ***自然**和规划局地价评估事务所 公益一类事业单位 ** ***森林病虫害防治检疫站 公益二类事业单位 ** 岗集镇自然**和规划分局 公益一类事业单位 ** 下塘镇自然**和规划分局 公益一类事业单位 ** 双墩镇自然**和规划分局 公益一类事业单位 ** 吴山镇自然**和规划分局 公益一类事业单位 ** 水湖镇自然**和规划分局 公益一类事业单位 ** 罗塘自然**和规划所 公益一类事业单位 ** 庄墓自然**和规划所 公益一类事业单位 ** 朱巷自然**和规划所 公益一类事业单位 ** 杨庙自然**和规划所 公益一类事业单位 ** **自然**和规划所 公益一类事业单位 ** 陶楼自然**和规划所 公益一类事业单位 ** 造甲自然**和规划所 公益一类事业单位 ** 义井自然**和规划所 公益一类事业单位 ** 左店自然**和规划所 公益一类事业单位 第二部分 ****年度部门决算报表 ***自然**和规划局****年度部门决算报表由以下*张表格构成，具体表格内容见附表。 *.收入支出决算总表 *.收入决算表 *.支出决算表 *.财政拨款收入支出决算总表 *.一般公共预算财政拨款支出决算表 *.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 *.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 *.国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 第三部分 ****年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 ****年度本年收入总计*****.**万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计*****.**万元（含结余分配和年末结转结余）。与****年度相比，收、支各减少*****.**万元，下降**.**%，主要原因：项目支出中其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。 二、收入决算情况说明 ****年度本年收入合计*****.**万元，其中：财政拨款收入*****.**万元，占***%;事业收入*万元，占*%；经营收入*万元，占*%；其他收入*万元，占*%。 三、支出决算情况说明 ****年度本年支出合计*****.**万元，其中：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出*****.**万元，占**.**%；经营支出*万元，占*%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ****年度财政拨款收入总计*****.**万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计*****.**万元（含年末财政拨款结转和结余），与****年度决算相比，财政拨款收、支总计各减少*****.**万元，下降**.**%，主要原因：项目支出中其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ****年度一般公共预算财政拨款支出*****.**万元，占本年支出的**.**%。与****年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少****.**万元，降低**.**%。主要原因：项目支出中的其他自然**事务支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ****年一般公共预算财政拨款支出*****.**万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出****.**万元，占**.**%；卫生健康（类）支出***.*万元，占*.**%；节能环保（类）支出**.*万元，占*.**%；城乡社区（类）支出***.**万元，占*.**%；农林水（类）支出****.**万元，占**.**%；自然**海洋气象等（类）支出****.*万元，占**.**%；住房保障（类）支出***.**万元，占*.**%；灾害防治及应急管理支出***.**万元，占*.**%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为****.**万元，支出决算为*****.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因：一是加大项目经费投入；二是人员经费增加。其中基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出****.**万元，占**.**%。具体情况如下： *.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因是:缴费基数调高。 *.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%，决算数大于预算数的主要原因是:缴费基数调高。 *.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***.**%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调高。 *. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为*.**万元，支出决算数为**.*万元，完成年初预算的***.*%，决算数大于预算数的主要原因是基数增加，总金额也增加了。 *. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为**.**万元，支出决算数为***.*万元，完成年初预算的***.**%，决算数大于预算数的主要原因是基数增加，总金额也增加了。 *.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为*万元，支出决算为**万元，决算大于预算数的主要原因是：预算列在了自然**海洋气象等支出大类里。 *.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算为*万元，支出决算为*.*万元，决算大于预算数的主要原因是：预算列在了自然**海洋气象等支出大类里。 *.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为***万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%，决算数大于预算数的主要原因是：此项目实际支付增加。 *.农林水支出（类）林业和草原（款）森林**培育（项）。年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***.**%，决算数大于预算数的主要原因是：此项目实际支付增加。 **.农林水支出（类）林业和草原（款）森林**管理（项）。年初预算为**.*万元，支出决算为**.*万元，完成年初预算的**.**%，决算数小于预算数的主要原因是：此项目实际支付减少。 **.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算列在了自然**海洋气象等支出大类里。 **.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为***万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%，决算数大于预算数的主要原因是：此项目实际支付增加。 **.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%，决算数大于预算数的主要原因是：此项目实际支付增加。 **.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算列在了自然**海洋气象等支出大类里。 **.自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）行政运行（项）。年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.*%，决算数大于预算数的主要原因是：一是：人员经费增加；二是：一般公共预算支付中的项目支出增加。 **.自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）自然**规划及管理（项）。年初预算为***.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%，决算数小于预算数的主要原因是：此项目实际支付减少。 **.自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）自然**利用与保护（项）。年初预算为**万元，支出决算为**万元，完成年初预算的**.**%，决算数小于预算数的主要原因是：此项目实际支付减少。 **.自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）事业运行（项）。年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***.**%，决算数大于预算数的主要原因是：一是：人员经费增加；二是：一般公共预算支付中的项目支出增加。 **.自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）其他自然**事务支出（项）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%，决算数大于预算数的主要原因是：此项目实际支付增加。 **.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%，决算数大于预算数的主要原因是：调高了公积金基数。 **.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%，决算数与预算数持平。 **.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为*万元，支出决算为**.**万元，决算数大于预算数的主要原因是预算列在了自然**海洋气象等支出大类里。 **.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为***万元，支出决算为***.*万元，完成年初预算的**.**%，决算数小于预算数的主要原因是：此项目实际支付减少。。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ****年度一般公共预算财政拨款基本支出****.**万元，其中人员经费****.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费***.**万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明 ****年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余***.**万元，本年收入****.**万元，本年支出****.**万元，年末结转和结余*万元。具体情况说明如下： *.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为****.**万元，支出决算数为****.**万元，完成年初预算的**.**%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位政府基金项目都预算在这个款项里的，但实际发生业务时，分类到其他款项中了。 *.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为*万元，支出决算数为***.**万元，决算数大于预算数的主要原因是：本单位政府基金项目在年初预算时都安排在土地出让业务支出（项）里了。 *.城乡社区支出（类）国有土地收益基**排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为*万元，支出决算数为****.**万元，决算数大于预算数的主要原因是：本单位政府基金项目在年初预算时都安排在土地出让业务支出（项）里了。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 ***自然**和规划局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 ****年度***自然**和规划局机关运行经费***.**万元，比****年度决算增加**.**万元，增长**.**%，主要原因是办公费、差旅费、工会经费和其他商品和服务支出均有所增加。 （二）政府采购情况 ****年度***自然**和规划局政府采购支出总额**.**万元，其中：货物类支出**.**万元、工程类支出*万元、服务类支出*万元。授予中小企业合同金额**.**万元，占政府采购支出总额***%。其中：授予小微企业合同金额* 万元，占授予中小企业合同金额的*%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的***%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。” （三）国有资产占有使用情况 截止****年**月**日，***自然**和规划局共有车辆*辆，其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆，特种专业技术用车*辆，离退休干部用车*辆，其他用车*辆；单价**万元以上的通用设备*台（套），单价***万以上专用设备*台（套）。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，***自然**和规划局组织对****年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共**个项目，涉及资金*****.**万元，覆盖率达***%。从评价总体情况来看，***自然**和规划局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。 组织对****年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**分。全年预算数为*****.**万元，执行数为*****.**万元，完成预算的***%。整体支出绩效目标圆满完成。 组织对林业有害生物防治、国土变更调查、村庄规划等**个项目开展了部门评价，共涉及资金*****.**万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看：了解本部门****年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。 根据部门评价工作安排，****年我部门未组织开展部门评价”。 根据部门评价工作安排，****年我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价”。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。我局在****年度部门决算中反映《***下塘古镇风貌规划及老街改造方案设计》等**个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。 *.《***下塘古镇风貌规划及老街改造方案设计》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**分。全年预算数为***.**万元，执行数为***.**万元，完成预算的***%。项目绩效目标完成情况：一是：本次概念规划范围**铁路，西至古镇路，南至同知署路，北至青杨大道，规划用地总面积约*.** 平方公里。设计时限为合同签订后**日历天，目前已完成全部编制成果，并通过专家和规委会审查。二是：经济效益。编制古镇风貌规划及老街改造方案设计，有效提高土地利用效率，并提升了城*形象，规促进古镇产业发展，将汽车产业、文创、数字体验、高端度假引进古镇，全面激活新功能。以下塘三街六巷为核心区，营造区域凝聚力。三是：充分发挥风貌规划行动在实施国土空间规划、加快产业转型升级、改善城*人居环境、完善城*服务功能、优化土地**配置、保护与传承历史文脉等方面的指引作用，切实提升城*竞争力和改善城*面貌，宜居宜业。四是：规划梳理古镇蓝绿脉络，通过引景入城，生态景观渗透古镇，编织生态网络体系。通过环境治理，实现人与自然和谐共生。重点片区也衔接上位生态格局，打造蓝绿交织的活动空间。 发现的主要问题及原因：一是项目经费阶段分配数额差异较大。二是与相关规划的衔接存在一定不足。 针对上述问题，提出如下改进措施：依据项目阶段完成情况合理分配项目年度资金量；进一步加强本规划对国土空间规划与其他相关规划的衔接。 *.《***下塘古镇风貌规划及老街改造方案设计》项目的《项目支出绩效自评表》。 项目名称 ***下塘古镇风貌规划及老街改造方案设计项目 主管部门 ***-***自然**和规划局 实施单位 ******-***自然**和规划局 项目资金 （万元） 　 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： ***.** ***.** ***.** ** **.**% *.** 其中：本年财政拨款 ***.** ***.** ***.** — **.**% 　 上年结转资金 *.** *.** *.** — 　 　 其他资金 *.** *.** *.** — 　 　 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 编制完成《***下塘古镇风貌规划及老街改造方案设计项目》，指导下塘古镇风貌提升 完成了《**下塘新能源汽车城概念性规划及核心区城*设计》项目的编制，充分挖掘和塑造下塘总体风貌，明确了城镇特色风貌和特色要素，突出了老街特色优势，科学有序推进下塘古镇风貌提升及老街改造，充分发挥风貌规划行动在实施国土空间规划、加快产业转型升级、改善城*人居环境、完善城*服务功能、优化土地**配置、保护与传承历史文脉等方面的指引作用，切实提升城*竞争力和改善城*面貌，建设宜居宜业。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标(**分) 数量指标 规划范围面积 *.**平方公里 *.**平方公里 ** ** 　 质量指标 规划成果质量 通过专家和规委会审查 通过专家和规委会审查 ** ** 　 时效指标 设计编制时限 合同签订后**天 按时完成 ** ** 　 成本指标 编制费用 ******* ******* ** ** 目前已完成合同全部设计内容，准备提交最终设计成果，还剩最后一笔设计费用待支付，符合合同付款方式 效益指标(**分) 经济效益指标 改造老街，优化用地布局，集约利用土地**，建议留改拆项目 促进经济发展 ***% * * 　 社会效益指标 带动经济发展的同时维护社会稳定 程度较高 ***% * * 　 生态效益指标 提升古镇城镇风貌与老街环境品质 程度较高 ***% * * 　 可持续影响指标 持续性 持续性强 ***% * * 　 满意度指标(**分) 满意度指标 设计对象满意度 ≥**% **.**% ** ** 　 总分 　 *** **.** 　 *.***自然**和规划局****年度部门决算中公开“重大林业有害生物防治”等**个项目的绩效自评表，详见“附件：***资规局****年度项目支出绩效自评表(共**个项目)”。 （三）部门评价结果。 *.***自然**和规划局****年度部门决算中公开“重大林业有害生物防治”等**个项目的绩效评价报告，详见“附件：***资规局****年度项目支出绩效评价报告(共**个项目)”。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城*间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件： *.***资规局****年度部门决算公开报表（共*张）.pdf *.***资规局****年度项目支出绩效自评表(共**个项目).pdf *.***资规局****年度项目支出绩效评价报告(共**个项目).pdf