日喀则市第五高级中学2023年度部门预算

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****第五高级中学****年度部门预算 目 录 第一部分 ****第五高级中学概况 一、部门预算单位构成 二、部门职责和机构设置 第二部分 ****第五高级中学****年度部门预算明细表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 ****第五高级中学****年度部门预算数据分析 第四部分 名词解释 第一部分 一、部门预算单位构成 我单位是独立的二级预算部门构成。 二、部门职责和机构设置 （一）、部门职责 贯彻执行党和国家教育方针政策，研究制定学校管理、改革、发展规划，并组织实施；加强教师队伍建设，组织教师开展业务学习和培训；组织教学科研活动，深化教育改革；负责高中阶段学生的教育教学工作。 （二）、部门机构设置 部门内设机构*个，包括*个办公室。具体如下：由校长室、*个副校长室、校务办(党务办)、财务室、总务处、学管中心、教学服务中心,组成的负责高中阶段学生的教育教学工作的单位。 第二部分 ****第五高级中学****年度预算明细表 （表格详见附件*） 第三部分 ****第五高级中学****度部门预算数据分析 一、****年度财政拨款收支预算情况总体说明 ****年度一般公共财政预算拨款收支总预算****.**万元，（*******教育支出****.**万元、*****社会保障和就业支出***.**万元、*******机关事业单位基本养老保险缴费支出***.**万元、*******住房保障支出**.**万元）其中基本支出包括工资福利支出****.**万元；商品和服务支出***.**万元；对个人和家庭的补助支出***.**万元，项目支出***万元，法定政策性配套项目支出***.**万元，上年结转***.**万元。无政府性基金预算拨款。 二、****年度一般公共预算当年财政拨款情况说明 （一）****年度一般公共财政预算拨款收支总预算****.**万元，****年一般公共预算收入*,***.**元，较上年增加***.**万元，同比增长*.*%，原因是我单位****年学生及教师人数增加。 （二）****年度一般公共预算当年财政拨款收入共有****.**万元，其中：工资福利收入****.**万元，占总比**%；商品服务收入***.**万元，占总比*.*%，对个人和家庭补助收入***.**万元，占总比**%；项目支出***万元，占总比**.*%，法定政策性配套项目***.**万元，占总比*.**%。 （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况 ****年度一般公共财政预算拨款收支总预算****.**万元，（*******教育支出****.**万元、*****社会保障和就业支出***.**万元、*******机关事业单位基本养老保险缴费支出***.**万元、*******住房保障支出**.**万元）其中基本支出包括工资福利支出****.**万元；商品和服务支出***.**万元；对个人和家庭的补助支出***.**万元，项目支出***万元，法定政策性配套项目支出***.**万元，上年结转***.**万元。无政府性基金预算拨款 *、工资性支出****.**万元，其中基本工资及津贴补贴****.**万元、年终奖金***.*万元。 *、社会保障缴费及公积金***.**万元，城镇医疗保险***.**万、工伤保险**.**万元、失业保险**.*万元、住房公积金**.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费***.**万； *、其他工资福利支出***.**万元，其中包括个人取暖费、防寒装备费及煤油补贴**.**万元、独生子女费*.**万元、教育系统零星晋级、职称评定、浮动增资等**.*万元、休假探亲费等***.**万元、教职工未休假补助**.**万元、中小学班主任津贴*.*万元、临时工工资补助*.**万元、大学生西部计划志愿者生活补助*.**万元。 *、商品和服务支出***.**万元，其中生均公用经费***.**万元、寄宿制学生交通补助经费万元*.**万元、思想政治工作经费**.**万元、免费教育补助经费***.**万元、工会经费**.**万元、福利费*.**万元、专职体育教师运动装备经费*万元，基层党组织活动经费*.**万元、全区高寒高海拔学校供暖运行维护补助资金*万元、“组团式”援藏教师、万人支教援藏教师赴区外培训进出藏差旅费补助*.**万元。 *、对个人和家庭的补助支出***.**万元，全部是学校三包学生的教育“三包”经费***.**万元。 *、项目支出以往年度义务教育薄弱学校及普通高中教学仪器设备采购项目资金***万元。 *、法定政策性配套项目支出***.**万元 一般公共预算支出表 金额 单位：万元 支出功能分类科目 ****年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 ****.** ****.** *** 教育支出 ****.** ****.** ** 普通教育 ****.** ****.** ** 高中教育 ****.** ****.** *** 社会保障和就业支出 ***.** ***.** ** 行政事业单位养老支出 ***.** ***.** ** 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ***.** ***.** *** 住房保障支出 **.** **.** ** 住房改革支出 **.** **.** ** 住房公积金 **.** **.** 三、****年度一般公共预算基本支出情况说明 ****年度一般公共财政预算拨款收支总预算****.**万元，（*******教育支出****.**万元、*****社会保障和就业支出***.**万元、*******机关事业单位基本养老保险缴费支出***.**万元、*******住房保障支出**.**万元）其中基本支出包括工资福利支出****.**万元；商品和服务支出***.**万元；对个人和家庭的补助支出***.**万元，项目支出***万元，法定政策性配套项目支出***.**万元，上年结转***.**万元。无政府性基金预算拨款。 *、工资性支出****.**万元，其中基本工资及津贴补贴****.**万元、年终奖金***.*万元。 *、社会保障缴费及公积金***.**万元，城镇医疗保险***.**万、工伤保险**.**万元、失业保险**.*万元、住房公积金**.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费***.**万； *、其他工资福利支出***.**万元，其中包括个人取暖费、防寒装备费及煤油补贴**.**万元、独生子女费*.**万元、教育系统零星晋级、职称评定、浮动增资等**.*万元、休假探亲费等**.**万元、教职工未休假补助**.**万元、中小学班主任津贴*.**万元、临时工工资补助*.** 万元。 *、商品和服务支出***.**万元，其中生均公用经费***.**万元、寄宿制学生交通补助经费万元*.**万元、思想政治工作经费*.*元、免费教育补助经费***.**万元、工会经费**.**万元、福利费*.*万元、专职体育教师运动装备经费*.*万元，基层党组织活动经费*.**万元。 *、对个人和家庭的补助支出***.**万元，全部是学校三包学生的教育“三包”经费***.**万元。 *、项目支出以往年度义务教育薄弱学校及普通高中教学仪器设备采购项目资金***万元。 *、法定政策性配套项目支出***.**万 四、****年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ****年度“三公”经费总预算**.**万元，其中公务用车运行维护费预算**.**万元，公务接待费预算*万元，因公出国（境）经费预算*万元。 五、****年度政府性基金预算支出情况说明 我部门****年度没有使用政府性基**排的支出。 六、****年度收支预算情况总体说明 ****年度一般公共财政预算拨款收支总预算****.**万元，（*******教育支出****.**万元、*****社会保障和就业支出***.**万元、*******机关事业单位基本养老保险缴费支出***.**万元、*******住房保障支出**.**万元）其中基本支出包括工资福利支出****.**万元；商品和服务支出***.**万元；对个人和家庭的补助支出***.**万元，项目支出***万元，法定政策性配套项目支出***.**万元，上年结转***.**万元。无政府性基金预算拨款。 七、关于部门收入总表的说明 ****年度一般公共财政预算拨款收支总预算****.**万元，（*******教育支出****.**万元、*****社会保障和就业支出***.**万元、*******机关事业单位基本养老保险缴费支出***.**万元、*******住房保障支出**.**万元）其中当年一般公共预算拨款收入****.**万元、上年结转***.**万元；无政府性基金预算拨款。 八、关于部门支出总表的说明 ****年度一般公共财政预算拨款收支总预算****.**万元，其中人员经费****.**万元、公用经费***.**万元、项目支出***.**万元。无政府性基金预算拨款 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排使用情况说明。 ****年度一般公共财政预算拨款收支总预算****.**万元，（*******教育支出****.**万元、*****社会保障和就业支出***.**万元、*******机关事业单位基本养老保险缴费支出***.**万元、*******住房保障支出**.**万元）其中基本支出包括工资福利支出****.**万元；商品和服务支出***.**万元；对个人和家庭的补助支出***.**万元，项目支出***万元，法定政策性配套项目支出***.**万元，上年结转***.**万元。无政府性基金预算拨款。 *、工资性支出****.**万元，其中基本工资及津贴补贴****.**万元、年终奖金***.*万元。 *、社会保障缴费及公积金***.**万元，城镇医疗保险***.**万、工伤保险**.**万元、失业保险**.*万元、住房公积金**.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费***.**万； *、其他工资福利支出***.**万元，其中包括个人取暖费、防寒装备费及煤油补贴**.**万元、独生子女费*.**万元、教育系统零星晋级、职称评定、浮动增资等**.*万元、休假探亲费等**.**万元、教职工未休假补助**.**万元、中小学班主任津贴*.**万元、临时工工资补助*.** 万元。 *、商品和服务支出***.**万元，其中生均公用经费***.**万元、寄宿制学生交通补助经费万元*.**万元、思想政治工作经费*.*元、免费教育补助经费***.**万元、工会经费**.**万元、福利费*.*万元、专职体育教师运动装备经费*.*万元，基层党组织活动经费*.**万元。 *、对个人和家庭的补助支出***.**万元，全部是学校三包学生的教育“三包”经费***.**万元。 *、项目支出以往年度义务教育薄弱学校及普通高中教学仪器设备采购项目资金***万元。 *、法定政策性配套项目支出***.**万 （三）国有资产占有使用情况说明。 我部门目前办公地为租借桑珠孜区四中教学点办公，通用设备***（个、台），***.**万元，家具、用具、装具及动植物****（个、套），***.**万元；专用设备**（个、套）**.*万元；图书/档案**（个、套）**万元，目前总资产共计***.**万元。 （四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。 *.****年教育事业经费绩效情况说明，详见附件*。 *.****年我单位没有安排重点项目预算。 （五）我单位无扶贫资金。 （六）我单位无政府债务。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。