2022年度福州市第一总医院皮肤病防治院部门决算公开

正文内容

****年度 ***第一总医院 皮肤病防治院决算 目 录 第一部分 单位概况...............................* 一、单位主要职责 ................................* 二、单位基本情况 ................................* 三、单位主要工作总结.............................* 第二部分 ****年度决算表........................* 一、收入支出决算总表 ............................* 二、收入决算表 ............................ .....* 三、支出决算表 ..................................* 四、财政拨款收入支出决算总表 ....................* 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............* 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............** 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..** 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .......** 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............** 第三部分 ****年度决算情况说明..................** 一、收入支出决算总体情况说明 ....................** 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............** 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........** 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ......** 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....** 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....** 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................** 八、预算绩效情况说明.............................** 九、其他重要事项情况说明...................... ..** 第四部分 名词解释...............................** 第五部分 附件...................................** 第一部分 单位概况 单位主要职责 ***第一总医院皮肤病防治院的主要职责是：承担**地区五区八*（*）皮肤病、性病、麻风病的防治、检测及教学任务。 二、单位基本情况 从决算单位构成看，本单位包括*个内设机构，其中：列入****年决算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 单位性质 在职人数 ***第一总医院皮肤病防治院 差额拨款 编内 ***人 编外 **人 三、单位主要工作总结 ****年，是医院建院**周年，也是实施中长期发展规划的关键之年，医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大精神，以“党史学习教育”为载体，以大型公立医院巡查为契机，落实全面从严治党主体责任，以坚决贯彻落实疫情防控工作为首要任务，不断加强医疗管理，提高医疗质量，保障医疗安全，改善医疗服务，扎实深入开展医院各项工作。****年门诊人次达**.**万，入院人次***人，占用床日****日。总收入*****.**万元（含基建财政拨款*****万元），其中医疗收入****.**万元，医疗服务收入****.**万元，占比**.**%，本年度费用累计支出*****.**万元，年末结余*****.**万元，其中财政项目结余*****.**万元，医疗盈余亏损***.**万元。 第二部分 ****年度部门决算表 收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开**表 单位：***第一总医院皮肤病防治院 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目(按支出功能分类) 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 *,***.** 一、一般公共服务支出 *.** 二、政府性基金预算财政拨款收入 **,***.** 二、外交支出 *.** 三、国有资本经营预算财政拨款收入 *.** 三、国防支出 *.** 四、上级补助收入 *.** 四、公共安全支出 *.** 五、事业收入 *,***.** 五、教育支出 *.** 六、经营收入 *.** 六、科学技术支出 *.** 七、附属单位上缴收入 *.** 七、文化旅游体育与传媒支出 *.** 八、其他收入 ***.** 八、社会保障和就业支出 ***.** 　 　 九、卫生健康支出 **,***.** 　 　 十、节能环保支出 *.** 　 　 十一、城乡社区支出 *.** 　 　 十二、农林水支出 *.** 　 　 十三、交通运输支出 *.** 　 　 十四、**勘探信息等支出 *.** 　 　 十五、商业服务业等支出 *.** 　 　 十六、金融支出 *.** 　 　 十七、援助其他地区支出 *.** 　 　 十八、自然**海洋气象等支出 *.** 　 　 十九、住房保障支出 *.** 　 　 二十、粮油物资储备支出 *.** 二十一、国有资本经营预算支出 *.** 　 　 二十二、灾害防治及应急管理支出 *.** 　 　 二十三、其他支出 **,***.** 　 　 二十四、债务还本支出 *.** 二十五、债务付息支出 *.** 二十六、抗疫特别国债安排的支出 *.** 本年收入合计 **,***.** 本年支出合计 *****.** 使用非财政拨款结余 ***.** 结余分配 *.**　 年初结转和结余 *.** 年末结转和结余 *.**　 总计 **,***.** 总计 **,***.**　 注：*. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 收入决算表 公开**表 单位：***第一总医院皮肤病防治院 单位：万元 项目 本年 收入合计 财政拨款 收入 上级补助收入 事业 收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他 收入 支出功能分类科目编码 科目 名称 类 款 项 合计 **,***.** **,***.** *.** *,***.** *.** *.** ***.** *** 科学技术支出 *.** *.** *.** *.** *.** *.** *.** ***** 基础研究 *.** *.** *.** *.** *.** *.** *.** ******* 自然科学基金 *.** *.** *.** *.** *.** *.** *.** ***** 技术研究与开发 *.** *.** *.** *.** *.** *.** *.** ******* 其他技术研究与开发支出 *.** *.** *.** *.** *.** *.** *.** *** 社会保障和就业支出 ***.** ***.** *.** *.** *.** *.** *.** ***** 人力**和社会保障管理事务 **.** **.** *.** *.** *.** *.** *.** ******* 其他人力**和社会保障管理事务支出 **.** **.** *.** *.** *.** *.** *.** ***** 行政事业单位养老支出 **.** **.** *.** *.** *.** *.** *.** ******* 事业单位离退休 **.** **.** *.** *.** *.** *.** *.** *** 卫生健康支出 **,***.** *,***.** *.** *,***.** *.** *.** ***.** ***** 公立医院 **,***.** *,***.** *.** *,***.** *.** *.** ***.** ******* 综合医院 ***.** ***.** *.** *.** *.** *.** *.** ******* 其他专科医院 **,***.** *,***.** *.** *,***.** *.** *.** ***.** ******* 其他公立医院支出 *.** *.** *.** *.** *.** *.** *.** ***** 公共卫生 **.** **.** *.** *.** *.** *.** *.** ******* 基本公共卫生服务 **.** **.** *.** *.** *.** *.** *.** ******* 重大公共卫生服务 **.** **.** *.** *.** *.** *.** *.** ******* 突发公共卫生事件应急处理 **.** **.** *.** *.** *.** *.** *.** ***** 中医药 *.** *.** *.** *.** *.** *.** *.** ******* 中医（民族医）药专项 *.** *.** *.** *.** *.** *.** *.** ***** 其他卫生健康支出 ***.** ***.** *.** *.** *.** *.** *.** ******* 其他卫生健康支出 ***.** ***.** *.** *.** *.** *.** *.** *** 其他支出 **,***.** **,***.** *.** *.** *.** *.** *.** ***** 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 **,***.** **,***.** *.** *.** *.** *.** *.** ******* 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 **,***.** **,***.** *.** *.** *.** *.** *.** 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 支出决算表 公开**表 单位：***第一总医院皮肤病防治院 单位：万元 项目 本年支出 合计 基本 支出 项目支出 上缴上级支出 经营 支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 合计 **,***.** **,***.** **,***.** *.** *.** *.** *** 科学技术支出 *.** *.** *.** *.** *.** *.** ***** 基础研究 *.** *.** *.** *.** *.** *.** ******* 自然科学基金 *.** *.** *.** *.** *.** *.** ***** 技术研究与开发 *.** *.** *.** *.** *.** *.** ******* 其他技术研究与开发支出 *.** *.** *.** *.** *.** *.** *** 社会保障和就业支出 ***.** **.** **.** *.** *.** *.** ***** 人力**和社会保障管理事务 **.** *.** **.** *.** *.** *.** ******* 其他人力**和社会保障管理事务支出 **.** *.** **.** *.** *.** *.** ***** 行政事业单位养老支出 **.** **.** *.** *.** *.** *.** ******* 事业单位离退休 **.** **.** *.** *.** *.** *.** *** 卫生健康支出 **,***.** **,***.** *,***.** *.** *.** *.** ***** 公立医院 **,***.** **,***.** ***.** *.** *.** *.** ******* 综合医院 ***.** *.** ***.** *.** *.** *.** ******* 其他专科医院 **,***.** **,***.** ***.** *.** *.** *.** ******* 其他公立医院支出 *.** *.** *.** *.** *.** *.** ***** 公共卫生 **.** *.** **.** *.** *.** *.** ******* 基本公共卫生服务 **.** *.** **.** *.** *.** *.** ******* 重大公共卫生服务 **.** *.** **.** *.** *.** *.** ******* 突发公共卫生事件应急处理 **.** *.** **.** *.** *.** *.** ***** 中医药 *.** *.** *.** *.** *.** *.** ******* 中医（民族医）药专项 *.** *.** *.** *.** *.** *.** ***** 其他卫生健康支出 ***.** *.** ***.** *.** *.** *.** ******* 其他卫生健康支出 ***.** *.** ***.** *.** *.** *.** *** 其他支出 **,***.** *.** **,***.** *.** *.** *.** ***** 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 **,***.** *.** **,***.** *.** *.** *.** ******* 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 **,***.** *.** **,***.** *.** *.** *.** 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开**表 单位：***第一总医院皮肤病防治院 单位：万元 收 入 支 出 项 目 金额 项目（按功能分类） 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 *,***.** 一、一般公共服务支出 *.** *.** *.** *.** 二、政府性基金预算财政拨款 **,***.** 二、外交支出 *.** *.** *.** *.** 三、国有资本经营预算财政拨款 *.** 三、国防支出 *.** *.** *.** *.** 　 　 四、公共安全支出 *.** *.** *.** *.** 　 　 五、教育支出 *.** *.** *.** *.** 　 　 六、科学技术支出 *.** *.** *.** *.** 　 　 七、文化旅游体育与传媒支出 *.** *.** *.** *.** 　 　 八、社会保障和就业支出 ***.** ***.** *.** *.** 　 　 九、卫生健康支出 *,***.** *,***.** *.** *.** 　 　 十、节能环保支出 *.** *.** *.** *.** 　 　 十一、城乡社区支出 *.** *.** *.** *.** 　 　 十二、农林水支出 *.** *.** *.** *.** 　 　 十三、交通运输支出 *.** *.** *.** *.** 　 　 十四、**勘探信息等支出 *.** *.** *.** *.** 　 　 十五、商业服务业等支出 *.** *.** *.** *.** 　 　 十六、金融支出 *.** *.** *.** *.** 　 　 十七、援助其他地区支出 *.** *.** *.** *.** 　 　 十八、自然**海洋气象等支出 *.** *.** *.** *.** 　 　 十九、住房保障支出 *.** *.** *.** *.** 　 　 二十、粮油物资储备支出 *.** *.** *.** *.** 二十一、国有资本经营预算支出 *.** *.** *.** *.** 　 　 二十二、灾害防治及应急管理支出 *.** *.** *.** *.** 　 　 二十三、其他支出 **,***.** *.** **,***.** *.** 　 　 二十四、债务还本支出 *.** *.** *.** *.** 二十五、债务付息支出 *.** *.** *.** *.** 二十六、抗疫特别国债安排的支出 *.** *.** *.** *.** 本年收入合计 *****.**　 本年支出合计 **,***.** *,***.** **,***.** *.** 　 　 　 　 　 　 年初财政拨款结转和结余 *.** 年末财政拨款结转和结余 *.** *.** *.** *.** 一般公共预算财政拨款 *.** 　 　 　 政府性基金预算财政拨款 *.** 　 　 　 　国有资本经营预算财政拨款 *.** 　 　 　 　 总计 **,***.** 总计 **,***.** *,***.** **,***.** *.** 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开**表 单位：***第一总医院皮肤病防治院 单位：万元 项 目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 *,***.** *,***.** *,***.** *** 科学技术支出 *.** *.** *.** ***** 基础研究 *.** *.** *.** ******* 自然科学基金 *.** *.** *.** ***** 技术研究与开发 *.** *.** *.** ******* 其他技术研究与开发支出 *.** *.** *.** *** 社会保障和就业支出 ***.** **.** **.** ***** 人力**和社会保障管理事务 **.** *.** **.** ******* 其他人力**和社会保障管理事务支出 **.** *.** **.** ***** 行政事业单位养老支出 **.** **.** *.** ******* 事业单位离退休 **.** **.** *.** *** 卫生健康支出 *,***.** ***.** *,***.** ***** 公立医院 *,***.** ***.** ***.** ******* 综合医院 ***.** *.** ***.** ******* 其他专科医院 *,***.** ***.** **.** ******* 其他公立医院支出 *.** *.** *.** ***** 公共卫生 **.** *.** **.** ******* 基本公共卫生服务 **.** *.** **.** ******* 重大公共卫生服务 **.** *.** **.** ******* 突发公共卫生事件应急处理 **.** *.** **.** ***** 中医药 *.** *.** *.** ******* 中医（民族医）药专项 *.** *.** *.** ***** 其他卫生健康支出 ***.** *.** ***.** ******* 其他卫生健康支出 ***.** *.** ***.** 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开**表 单位：***第一总医院皮肤病防治院 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类科目 编码 科目名称 金额 经济分类科目 编码 科目名称 金额 经济分类科目 编码 科目名称 金额 *** 工资福利支出 ***.** *** 商品和服务支出 *.** ***** 国内债务发行费用 *.** ***** 基本工资 **.** ***** 办公费 *.** ***** 国外债务发行费用 *.** ***** 津贴补贴 **.** ***** 印刷费 *.** *** 资本性支出 *.** ***** 奖金 ***.** ***** 咨询费 *.** ***** 房屋建筑物购建 *.** ***** 伙食补助费 *.** ***** 手续费 *.** ***** 办公设备购置 *.** ***** 绩效工资 ***.** ***** 水费 *.** ***** 专用设备购置 *.** ***** 机关事业单位基本养老保险缴费 *.** ***** 电费 *.** ***** 基础设施建设 *.** ***** 职业年金缴费 *.** ***** 邮电费 *.** ***** 大型修缮 *.** ***** 职工基本医疗保险缴费 *.** ***** 取暖费 *.** ***** 信息网络及软件购置更新 *.** ***** 公务员医疗补助缴费 *.** ***** 物业管理费 *.** ***** 物资储备 *.** ***** 其他社会保障缴费 *.** ***** 差旅费 *.** ***** 土地补偿 *.** ***** 住房公积金 *.** ***** 因公出国（境）费用 *.** ***** 安置补助 *.** ***** 医疗费 *.** ***** 维修（护）费 *.** ***** 地上附着物和青苗补偿 *.** ***** 其他工资福利支出 ***.** ***** 租赁费 *.** ***** 拆迁补偿 *.** *** 对个人和家庭的补助 ***.** ***** 会议费 *.** ***** 公务用车购置 *.** ***** 离休费 **.** ***** 培训费 *.** ***** 其他交通工具购置 *.** ***** 退休费 *.** ***** 公务接待费 *.** ***** 文物和陈列品购置 *.** ***** 退职（役）费 *.** ***** 专用材料费 *.** ***** 无形资产购置 *.** ***** 抚恤金 *.** ***** 被装购置费 *.** ***** 其他资本性支出 *.** ***** 生活补助 *.** ***** 专用燃料费 *.** *** 对企业补助 *.** ***** 救济费 *.** ***** 劳务费 *.** ***** 资本金注入 *.** ***** 医疗费补助 *.** ***** 委托业务费 *.** ***** 政府投资基金股权投资 *.** ***** 助学金 *.** ***** 工会经费 *.** ***** 费用补贴 *.** ***** 奖励金 *.** ***** 福利费 *.** ***** 利息补贴 *.** ***** 个人农业生产补贴 *.** ***** 公务用车运行维护费 *.** ***** 其他对企业补助 *.** ***** 代缴社会保险费 *.** ***** 其他交通费用 *.** *** 其他支出 *.** ***** 其他对个人和家庭的补助 ***.** ***** 税金及附加费用 *.** ***** 国家赔偿费用支出 *.** 　 　 　 ***** 其他商品和服务支出 *.** ***** 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 *.** *** 债务利息及费用支出 *.** ***** 经常性赠与 *.** 　 　 　 ***** 国内债务付息 *.** ***** 资本性赠与 *.** 　 　 　 ***** 国外债务付息 *.** ***** 其他支出 *.** 人员经费合计 　****.** 公用经费合计 *.** 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开**表 单位：***第一总医院皮肤病防治院 单位：万元 项目 行次 决算数 合计 * *. 因公出国（境）费 * *. 公务用车购置及运行维护费 * 其中：（*）公务用车购置费 * （*）公务用车运行维护费 * *. 公务接待费 * 注：*.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。 *. 没有“三公”经费支出的单位请公开空表，并说明“本单位****年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出”。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开**表 单位：***第一总医院皮肤病防治院 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本 支出 项目支出 类 款 项 栏次 * * * * ** ** 合计 *.** **,***.** **,***.** *.** **,***.** *.** *** 其他支出 *.** **,***.** **,***.** *.** **,***.** *.** ***** 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 *.** **,***.** **,***.** *.** **,***.** *.** ******* 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 *.** **,***.** **,***.** *.** **,***.** *.** 注：*.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位****年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 　 　 　 　 　 公开**表 单位：***第一总医院皮肤病防治院 　 单位：万元 项 目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 * * * 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：*.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 *.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位****年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。 第三部分 ****年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 **** 年本单位年初结转和结余*.**万元，使用非财政拨款结余***.**万元，本年收入*****.**万元，支出总计*****.**万元，结余分配*.**万元，年末结转和结余*.**万元。与上年决算数相比，各增加*****.**万元，增长***.**%。主要是收到我院医技楼及南院基建工程项目财政拨款共计*****.**万元，因此收入支出较上年大幅增加。 （二）收入决算情况说明 ****年度收入*****.**万元，比上年决算数增加*****.**万元，增长***.**％，具体情况如下： 一般公共预算财政拨款收入**万元，较上年决算数增加***.*万元，同比增长*.*%，其中：收到财政基本拨款经费****.**万元，同比减少**.**万元，财政项目拨款经费****.**万元，同比增加***.**万元。 政府性基金预算财政拨款收入*****.**万元，较上年增加*****.**万元，主要是由于****年我院医技楼投入使用、南院项目开工建设，收到两项基建工程项目财政拨款共计*****.**万元，用于支付工程进度款，导致****年政府性基金预算财政拨款收入大幅增加。 国有资本经营预算财政拨款收入*.**万元。 *.上级补助收入**万元。 *.事业收入**万元，较上年减少***.**万元，同比减少*.**%，是由于****年受新冠疫情影响，我院门诊就诊人次减少，导致事业收入减少。 *.经营收入**万元。 *.附属单位上缴收入*.**万元。 *.其他收入***.**万元，较上年增加**.**万元，是由于收到*位职工离职违约金**.**万元、以及收到易联众信息技术公司合同纠纷案违约金**.**万元，因此其他收入同比增长。 （三）支出决算情况说明 ****年度支出*****.*万元，比上年决算数增加*****.*万元，增长***.**%，是收到我院医技楼及南院基建工程项目财政拨款共计*****.**万元，较上年大幅增加。具体情况如下： *.基本支出*****.**万元，较上年增加****.**万元，同比增长**.**%。其中，人员支出****.**万元，较上年增加***.**万元，公用支出****.**万元，较上年增加***.**万元。 *.项目支出*****.**万元，较上年增加*****.**万元，是由于收到我院医技楼及南院基建工程项目财政拨款共计*****.**万元，用于支付工程进度款。因此项目支出较上年大幅增加。 *.上缴上级支出*.**万元。 *.经营支出*.**万元。 *.对附属单位补助支出*.**万元。 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ****年度财政拨款收入总计*****.**万元，支出总计*****.**万元，与上年决算数相比，各增加*****.**万元，增长***.**%，主要是收到我院医技楼及南院基建工程项目财政拨款共计*****.**万元，因此财政拨款收入支出均较上年大幅增加。 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 ****年一般公共预算拨款支出****.**万元，比上年决算数减少**.**万元，下降*.**%，具体情况如下： （一）***-科学技术支出 *******-自然科学基金支出*.**万元，较上年决算数增加*.**万元，主要原因是上年无该科目补助经费安排。 *******-其他技术研究与开发支出*万元，较上年决算数减少*.**万元，主要原因是收到该补助经费较上年减少，故该科目支出减少。 （二）***-社会保障和就业支出 *******-其他人力**和社会保障管理事务支出**万元，较上年决算数增加**万元，主要原因是上年无该科目补助经费安排。 *******-事业单位离退休支出**.**万元，较上年决算数增加**.**万元，增长***.**%，主要原因是政策调整后，每月新增发放退休人员生活补贴，故该科目支出增加。 （三）***-卫生健康支出 *******-综合医院支出***.**万元，较上年决算数减少**.*万元，下降**.**%。主要原因是****年收到该补助经费共计***万元，****年支出**.**万元，剩余***.**万元于****年支出，另外****年支出****年该补助经费剩余的***.**万元，故该科目支出减少。 *******-其他专科医院支出****.**万元，较上年决算数增加**.**万元，增长*.**%，主要原因是人员增加，财政基本拨款收入增加。 *******-其他公立医院支出*.**万元，较上年决算数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是****年无该科目补助经费安排，支出的*.**万元为剩余的临床医学中心补助经费。 *******-基本公共卫生服务支出**.*万元，较上年决算数减少*.*万元，下降**.**%，主要原因是****年收到该基本公共卫生服务财政补助减少，故该科目支出减少。 *******-重大公共卫生服务支出**.*万元，较上年决算数增加**.*万元，增长***.**%，主要原因是****年收到该重大公共卫生服务补助增加，故该科目支出增加。 *******-突发公共卫生事件应急处理支出**.**万元，较上年决算数增加**.**万元，主要原因是上年无该科目补助经费安排。 *******-中医（民族医）药专项支出*万元，较上年决算数减少**万元，下降**.**%，主要原因是****年收到该中医药专项财政补助经费减少，故该科目支出减少。 *******-其他卫生健康支出***.**万元，较上年决算数增加***.**万元，增长***.**%，主要原因是****年收到该补助经费增加，主要为收到我院医技楼工程进度款及监理费共计***.**万元，故该科目支出增加。 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ****年度政府性基金支出*****.**万元，比上年决算数增加*****.**万元，大幅增长，是由于收到我院医技楼及南院基建工程项目财政拨款，用于支付工程进度款。具体情况如下： *******-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出*****.**万元，较上年决算数增加*****.**万元，大幅增长。主要原因是收到我院医技楼及南院基建工程项目财政拨款，用于支付工程进度款。 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位****年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ****年度一般公共预算财政拨款基本支出****.**万元，其中： （一）人员经费****.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费*.**万元。 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ****年度一般公共预算拨款“三公”经费支出*.**万元，与年初预算一致，且与上年持平。具体情况如下： 　　（一）因公出国（境）费支出*.**万元，与年初预算一致，且与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组*个，参加其他单位出国团组*个；全年因公出国（境）累计*人次。 （二）公务用车购置及运行费支出*.**万元，与年初预算一致，且与上年持平。其中： 公务用车购置费支出*.**万元，与年初预算一致，且与上年持平。****年公务用车购置*辆。 公务用车运行费支出*.**万元，与年初预算一致，且与上年持平。截至****年**月**日，本单位公务用车保有量为*辆。 （三）公务接待费支出*.**万元，与年初预算一致，且与上年持平。累计接待*批次、*人次。 八、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，本单位组织对****年度**个项目实施单位自评，分别是****年度省自然科学基金等科技计划项目经费（*属单位）、****年*域医共体能力提升项目等卫生健康专项资金项目，涉及财政拨款资金共计*****.**万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件*） 九、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 本单位为事业单位没有机关运行经费。 （二）政府采购情况 本单位****年度政府采购支出总额***.**万元，其中：政府采购货物支出***.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出***.**万元。授予中小企业合同金额***.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额***.**万元，占授予中小企业合同金额的**.**%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**.**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*.**%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的**.**%。 （三）国有资产占用使用情况 截至****年**月**日，本单位共有车辆*辆，其中：副部（省）级以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值***万元以上设备（不含车辆）**台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城*间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件* 《项目支出绩效自评表》 专项资金绩效自评表 （****年度） 专项名称 ****年度省自然科学基金等科技计划项目经费 （*属单位） 主管部门 ***卫生健康委员会 实施单位 ***皮肤病防治院 项目概况 年终结转结余 主要成效 实验转录组学分析已接近完成，文章书写过半，已申请基因敲除技术专利，审核中。 项目资金(万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 **.** **.** *.** ** *.** * 其中：当年财政拨款 **.** **.** *.** — *.** 其他资金 *.** *.** *.** — *.** 上年结转资金 *.** *.** *.** — *.** 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 ****年立项两项省自然面上项目，项目周期****年*月-****年*月 闽财教指[****]**号 完成课题，投稿SCI文章一篇。 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 卫生科研项目完成率（%） ≥***% *** ** ** 质量指标 项目年度结题率(创新平台建设项目) ≥**% * * * 项目在研 时效指标 项目（工程）完成及时率 =**% *** ** ** 成本指标 资金使用率 =**% *.* * *.** 项目在研 效益指标 社会效益指标 人才创造科研成果数量 ≥*项 *** ** ** 满意度指标 服务对象满意度指标 *卫健委第三方患者满意度 ≥**% **.* ** ** 总分值、评价总分 (S) **.** 评价等级 良（**>S≧**） 问题与建议（每条问题和建议不少于**个字） 问题类型 存在问题 改进建议 资金管理问题 项目财政资金使用进度偏慢，项目负责人需要加强资金的使用管理。 已经督促项目负责人加快资金的使用，****年内完成财政经费的使用。 专项资金绩效自评表 （****年度） 专项名称 ****年*域医共体能力提升项目等卫生健康专项资金 主管部门 ***卫生健康 委员会 实施单位 ***皮肤病防治院 项目概况 年终结转结余 主要成效 ****年我*将继续按照《性病防治管理办法》，积极围绕“一个结合、两个体系和三查一规范”总体防治策略，布局“十四五”性病防治工作计划，严格落实各项防治工作，包括性病防治宣传、调查、培训、疫情监测、规范化门诊、健康教育、自愿咨询检测、配合国家性病防制中心开展科研项目等，通过性病防治工作开展，提高医务人员性病规范化诊断和治疗，以及有效控制性病疫情。 项目资金(万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 **.** **.** **.** ** ***.** ** 其中：当年财政拨款 **.** **.** **.** — ***.** 其他资金 *.** *.** *.** — *.** 上年结转资金 *.** *.** *.** — *.** 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 开展***性病宣传、培训、调查、疫情监测、“国家级性病监测点”等工作，预计完成****年***性病防治工作。 按《***性病防治工作要点》要求开展并完成相关工作任务，包含性病防治宣传、调查、培训、疫情监测、规范化门诊、健康教育、自愿咨询检测、配合国家性病防制中心开展科研项目等。 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际 完成值 指标分值 自评 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 卫生培训项目完成率（%） ≥***% *** ** ** 质量指标 培训覆盖率 ≥***% *** ** ** 时效指标 项目（工程）完成及时率 =***% *** ** ** 成本指标 培训成本控制率 ≥*% *** ** ** 效益指标 经济效益指标 培训费占项目经费比重 ≥**% **.** ** ** 满意度指标 服务对象满意度指标 参训学员满意度 ≥**% *** ** ** 总分值、评价总分 (S) *** 评价等级 优（S≧**） 专项资金绩效自评表 （****年度） 专项名称 ****年临床专科第一批培优培育项目（一期） 主管部门 ***卫生健康委员会 实施单位 ***皮肤病防治院 项目概况 榕卫函〔****〕***号、 榕财社(指)〔****〕*号 ****年临床专科第一批培优培育项目（一期）整形外科专业 主要成效 项目建设中。 项目资金(万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 *.** ***.** *.** ** *.** * 其中：当年财政拨款 *.** ***.** *.** — *.** 其他资金 *.** *.** *.** — *.** 上年结转资金 *.** *.** *.** — *.** 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 榕卫医〔****〕**号 ****年临床专科第一批培优培育项目（整形外科专业）****-**** 项目建设中。 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际 完成值 指标分值 自评 得分 偏差原因分析及改进措施 效益指标 社会效益指标 对口支援任务完成率 ≥***% *** ** ** 满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 ≥**% **.* ** ** 产出指标 数量指标 组织培训班次 =*班 * * *.* 申报培训班数量限制，只能办一场。 质量指标 资金到位率 ≥***% *** ** ** 时效指标 资金下达及时率 =***% *** ** ** 成本指标 病床使用率 ≥**% **.** ** ** 总分值、评价总分 (S) **.* 评价等级 良（**>S≧**） 问题与建议（每条问题和建议不少于**个字） 问题类型 存在问题 改进建议 资金管理问题 因为设备采购需要提前报预算，当年无法采购，财政经费使用率较低。 ****年采购设备主要使用财政经费，完成采购后将加快经费使用进度。 专项资金绩效自评表 （****年度） 专项名称 ****年省卫生健康专项经费（第三批）—公立医院综合改革补助 主管部门 ***卫生健康委员会 实施单位 ***皮肤病防治院 项目概况 榕财社（指）〔****〕 **号 ****年省卫生健康专项经费（第三批）—公立医院综合改革补助经费 主要成效 ****年已安排购买医院所需设备，****年*月到位 项目资金(万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 *.** *.** *.** ** *.** * 其中：当年财政拨款 *.** *.** *.** — *.** 其他资金 *.** *.** *.** — *.** 上年结转资金 *.** *.** *.** — *.** 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 榕财社（指）〔****〕 **号 ****年省卫生健康专项经费（第三批）—公立医院综合改革补助 ****年已安排购买医院所需设备，****年*月到位 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际 完成值 指标分值 自评 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 公立医院医疗服务收入（不含药品耗材检查化验收入）占医疗收入比例 >**% **.** * * 三级公立医院安检覆盖率 ≥**% *** * * 三级公立医院安防系统建设达标率 ≥**% *** * * 质量指标 三级公立医院平均住院日 ≤**天 *.** ** ** 时效指标 资金拨付及时率 =***% *** ** ** 成本指标 公立医院百元医疗收入的医疗费用（不含药品） ≤***% ***.** ** ** 效益指标 可持续影响指标 医疗盈余 >*元 *******.** ** ** 公立医院资产负债率 ≤**% **.** ** ** 满意度指标 服务对象满意度指标 公立医院次均门诊费用增幅 ≤**% *.** * * 公立医院人均住院费用增幅 ≤*% **.** * * 由于皮肤病具有病情反复及治疗时间较长等 总分值、评价总分 (S) ** 评价等级 良（**>S≧**） 问题与建议（每条问题和建议不少于**个字） 问题类型 存在问题 改进建议 资金管理问题 ****年由于疫情采购进程延误，但已安排购买医院所需设备，****年*月设备已到位并支付资金 已加快采购流程，并且于****年*月设备已到位，达到付款条件并支付资金 专项资金绩效自评表 （****年度） 专项名称 ****年省卫生健康专项经费—卫生科研人才培养 主管部门 ***卫生健康委员会 实施单位 ***皮肤病防治院 项目概况 榕财社指〔****〕**号 ****年省卫生健康专项经费 卫生科研人才培养—省卫生健康科技计划项目 主要成效 实验测试合同签订中。 项目资金(万元) 年初预算数 全年 预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 *.** *.** *.** ** *.** * 其中：当年财政拨款 *.** *.** *.** — *.** 其他资金 *.** *.** *.** — *.** 上年结转资金 *.** *.** *.** — *.** 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 闽卫科教函〔****〕 ***号 ****年**省卫生健康科技计划项目 ****.*.*-****.**.** 目前已收集病例。 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际 完成值 指标分值 自评 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 科研项目资助数量（项） =*项 * ** ** 质量指标 科研人才培养数（人） ≥*人 * ** ** 时效指标 资金下达及时率 =***% *** ** ** 成本指标 资金使用率 =***% * * 疫情原因导致项目进度延迟。 效益指标 社会效益指标 医疗卫生人员论文发表（目标值：前三年发表论文数） =*篇 * ** 项目实验初期，论文未产出。 满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 ≥**% **.* ** ** 总分值、评价总分 (S) ** 评价等级 差（**>S） 问题与建议（每条问题和建议不少于**个字） 问题类型 存在问题 改进建议 资金管理问题 由于****年疫情原因导致项目进度延迟，还处在实验初期，相关经费还未开展 ****年疫情影响已大致消除，科研人员将继续开展项目实施，加快科研进程，按实施进度开支经费 目标完成问题 由于****年疫情原因导致项目进度延迟，相关经费还未开展，因此多项指标尚未完成 ****年疫情影响已大致消除，科研人员将继续开展项目实施，加快科研进程，按实施进度开支经费 专项资金绩效自评表 （****年度） 专项名称 ****年*属医院岗位补助 主管部门 ***卫生健康委员会 实施单位 ***皮肤病防治院 项目概况 ****年*属医院岗位补助（硕士补助及麻风补助） 主要成效 已按月对单位符合条件的硕士、博士及从事麻风工作职工发放麻风硕博补助 项目资金(万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 *.** *.** *.** ** ***.** ** 其中：当年财政拨款 *.** *.** *.** — ***.** 其他资金 *.** *.** *.** — *.** 上年结转资金 *.** *.** *.** — *.** 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 ****年*属医院岗位补助（硕士补助及麻风补助） 已按月对单位符合条件的硕士、博士及从事麻风工作职工发放麻风硕博补助 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际 完成值 指标分值 自评 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 卫生培训项目完成率 ≥***% *** ** ** 质量指标 麻风病病例救治率 ≥***% *** ** ** 时效指标 资金下达及时率 ≥***% *** ** ** 成本指标 人均补助金额 ≥****元 **** ** ** 效益指标 经济效益指标 培训费占项目经费比重 ≥**% ** ** ** 满意度指标 服务对象满意度指标 参训学员满意度 ≥**% *** ** ** 总分值、评价总分 (S) *** 评价等级 优（S≧**） 专项资金绩效自评表 （****年度） 专项名称 ****年**医师来闽执业补助 主管部门 ***卫生健康委员会 实施单位 ***皮肤病防治院 项目概况 闽卫人〔****〕***号 **医师来闽执业补助相关文件 主要成效 已发放**医师来闽执业补助*.*万元，**医师科研项目支出*.*万元 项目资金(万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 *.** **.** *.** ** **.** ** 其中：当年财政拨款 *.** **.** *.** — **.** 其他资金 *.** *.** *.** — *.** 上年结转资金 *.** *.** *.** — *.** 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 闽卫人〔****〕***号 **医师来闽执业补助相关文件 已发放**医师来闽执业补助*.*万元，**医师科研项目支出*.*万元 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际 完成值 指标分值 自评 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 补助**医师人数 =*人 * ** ** 质量指标 基层医学人才招聘资质达标率 ≥**% *** ** ** 时效指标 资金下达及时率 ≥***% *** ** ** 成本指标 人均补助金额 =*.*万元 *.* ** ** 效益指标 可持续影响指标 补助对象年收入情况 ≥**万元 **.* ** ** 满意度指标 服务对象满意度指标 被补助对象满意度 ≥**% **.* ** ** 总分值、评价总分 (S) *** 评价等级 优（S≧**） 专项资金绩效自评表 （****年度） 专项名称 ***皮肤病防治院南院项目 主管部门 ***卫生健康委员会 实施单位 ***皮肤病防治院 项目概况 项目**一栋门诊医技楼、一栋住院楼、一栋医务用房楼，以及地下室和配套设施等。总建筑面积*****平方米（其中地上建筑面积*****平方米、地下建筑面积*****平方米）。项目概算总投资*****.**万元。其中工程费用*****.**万元。工程建设其他费*****.**万元（含建设用地费*****.**万元），预备费****.**万元。项目建设资金由***财政与***皮肤病防治院统筹解决。 主要成效 截止****年底，完成场地三通一平、施工大门、桩基、基坑支护等工程内容。合同工期至****年*月，各项进度均符合目标要求。 项目资金(万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 *.** *****.** *****.** ** ***.** ** 其中：当年财政拨款 *.** *****.** *****.** — ***.** 其他资金 *.** *.** *.** — *.** 上年结转资金 *.** *.** *.** — *.** 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 项目**一栋门诊医技楼、一栋住院楼、一栋医务用房楼，以及地下室和配套设施等。总建筑面积*****平方米（其中地上建筑面积*****平方米、地下建筑面积*****平方米）。项目概算总投资*****.**万元。其中工程费用*****.**万元。工程建设其他费*****.**万元（含建设用地费*****.**万元），预备费****.**万元。项目建设资金由***财政与***皮肤病防治院统筹解决。 截止****年底，完成场地三通一平、施工大门、桩基、基坑支护等工程内容。合同工期至****年*月，各项进度均符合目标要求。 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际 完成值 指标分值 自评 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 项目完结率 ≥**% *** ** ** 质量指标 施工质量验收达标率 ≥**% *** ** ** 时效指标 项目阶段进度符合率（%） ≥**% *** ** ** 成本指标 项目管理人员与项目实施总人数之比 ≥**% ** ** ** 效益指标 经济效益指标 完工验收通过率 ≥**% *** ** ** 社会效益指标 重大质量事故发生率 ≤*% * ** ** 生态效益指标 因实施项目造成的环境污染事故 =*起 * * * 可持续影响指标 工程使用年限是否符合工程设计或有关规范标准 ≥**年 ** * * 满意度指标 服务对象满意度指标 患者满意度 ≥**% **.* ** ** 总分值、评价总分 (S) *** 评价等级 优（S≧**） 专项资金绩效自评表 （****年度） 专项名称 ***皮肤病防治院医技附属楼项目（增补） 主管部门 ***卫生健康委员会 实施单位 ***皮肤病防治院 项目概况 ***皮肤病防治院医技附属楼项目，总建筑面积*****.**平方米，计容建筑面积****.**平方米，地下室建筑面积****.*平方米，其他不计容建筑面积***.**平方米。项目总投资概算*****.**万元，其中工程费用约*****.**万元，其他费用约*****.**万元（含建设用地费*****万元），预备费***.**万元。 主要成效 ***皮肤病防治院医技附属楼项目，已于****年*月完成工程竣工验收。 项目资金(万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 *.** ***.** ***.** ** **.** ** 其中：当年财政拨款 *.** ***.** ***.** — **.** 其他资金 *.** *.** *.** — *.** 上年结转资金 *.** *.** *.** — *.** 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 ***皮肤病防治院医技附属楼项目，总建筑面积*****.**平方米，计容建筑面积****.**平方米，地下室建筑面积****.*平方米，其他不计容建筑面积***.**平方米。项目总投资概算*****.**万元，其中工程费用约*****.**万元，其他费用约*****.**万元（含建设用地费*****万元），预备费***.**万元。 ***皮肤病防治院医技附属楼项目，已于****年*月完成工程竣工验收。 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际 完成值 指标 分值 自评 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 项目完结率 ≥**% *** ** ** 质量指标 施工质量验收达标率 =**% *** ** ** 时效指标 项目阶段进度符合率（%） ≥**% *** ** ** 成本指标 项目管理人员与项目实施总人数之比 ≥**% ** ** ** 效益指标 经济效益指标 完工验收通过率 ≥**% *** ** ** 社会效益指标 重大质量事故发生率 ≤*% * ** ** 生态效益指标 因实施项目造成的环境污染事故 =*起 * * * 可持续影响指标 工程使用年限是否符合工程设计或有关规范标准 ≥**年 ** * * 满意度指标 服务对象满意度指标 患者满意度 ≥**% **.* ** ** 总分值、评价总分 (S) *** 评价等级 优（S≧**） 专项资金绩效自评表 （****年度） 专项名称 ***皮肤病防治院医技附属楼项目****年**月（*期）工程进度款 主管部门 ***卫生健康委员会 实施单位 ***皮肤病防治院 项目概况 年终结转结余 主要成效 ***皮肤病防治院医技附属楼项目，已于****年*月完成工程竣工验收。 项目资金(万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 **.** **.** **.** ** ***.** ** 其中：当年财政拨款 **.** **.** **.** — ***.** 其他资金 *.** *.** *.** — *.** 上年结转资金 *.** *.** *.** — *.** 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 ***皮肤病防治院医技附属楼项目，总建筑面积*****.**平方米，计容建筑面积****.**平方米，地下室建筑面积****.*平方米，其他不计容建筑面积***.**平方米。项目总投资概算*****.**万元，其中工程费用约*****.**万元，其他费用约*****.**万元（含建设用地费*****万元），预备费***.**万元。 ***皮肤病防治院医技附属楼项目，已于****年*月完成工程竣工验收。 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际 完成值 指标 分值 自评 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 项目完结率 ≥**% *** ** ** 质量指标 施工质量验收达标率 =**% *** ** ** 时效指标 项目阶段进度符合率（%） ≥**% *** ** ** 成本指标 项目管理人员与项目实施总人数之比 ≥**% ** ** ** 效益指标 经济效益指标 完工验收通过率 ≥**% *** ** ** 社会效益指标 重大质量事故发生率 =*% * ** ** 生态效益指标 因实施项目造成的环境污染事故 ≤*起 * * * 可持续影响指标 工程使用年限是否符合工程设计或有关规范标准 ≥**年 ** * * 满意度指标 服务对象满意度指标 患者满意度 ≥**% **.* ** ** 总分值、评价总分 (S) *** 评价等级 优（S≧**） 专项资金绩效自评表 （****年度） 专项名称 ***皮肤病防治院医技附属楼项目 主管部门 ***卫生健康委员会 实施单位 ***皮肤病防治院 项目概况 ***皮肤病防治院医技附属楼项目，总建筑面积*****.**平方米，计容建筑面积****.**平方米，地下室建筑面积****.*平方米，其他不计容建筑面积***.**平方米。项目总投资概算*****.**万元，其中工程费用约*****.**万元，其他费用约*****.**万元（含建设用地费*****万元），预备费***.**万元。 主要成效 ***皮肤病防治院医技附属楼项目，已于****年*月完成工程竣工验收。 项目资金(万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 *.** ****.** ****.** ** ***.** ** 其中：当年财政拨款 *.** ****.** ****.** — ***.** 其他资金 *.** *.** *.** — *.** 上年结转资金 *.** *.** *.** — *.** 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 ***皮肤病防治院医技附属楼项目，总建筑面积*****.**平方米，计容建筑面积****.**平方米，地下室建筑面积****.*平方米，其他不计容建筑面积***.**平方米。项目总投资概算*****.**万元，其中工程费用约*****.**万元，其他费用约*****.**万元（含建设用地费*****万元），预备费***.**万元。 ***皮肤病防治院医技附属楼项目，已于****年*月完成工程竣工验收。 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际 完成值 指标 分值 自评 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 项目完结率 ≥**% *** ** ** 质量指标 施工质量验收达标率 =**% *** ** ** 时效指标 项目阶段进度符合率（%） ≥**% *** ** ** 成本指标 项目管理人员与项目实施总人数之比 ≥**% ** ** ** 效益指标 经济效益指标 完工验收通过率 ≥**% *** ** ** 社会效益指标 重大质量事故发生率 ≤*% * ** ** 生态效益指标 因实施项目造成的环境污染事故 =*起 * * * 可持续影响指标 工程使用年限是否符合工程设计或有关规范标准 ≥**年 ** * * 满意度指标 服务对象满意度指标 患者满意度 ≥**% **.* ** ** 总分值、评价总分 (S) *** 评价等级 优（S≧**） 专项资金绩效自评表 （****年度） 专项名称 关于提前下达****年第二批卫生健康转移支付补助资金的 通知 主管部门 ***卫生健康委员会 实施单位 ***皮肤病防治院 项目概况 年终结转结余 主要成效 目前***麻风病处于低流行状态，通过开展全*基层医疗机构卫生人员培训和麻风病疫点调查工作，目的早发现早诊断早治疗麻风病，减少麻风畸残，有利于推动并巩固我*麻风病防治工作成效。 项目资金(万元) 年初预算数 全年 预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 *.** *.** *.** ** ***.** ** 其中：当年财政拨款 *.** *.** *.** — ***.** 其他资金 *.** *.** *.** — *.** 上年结转资金 *.** *.** *.** — *.** 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 开展***的麻风病宣传、培训、调查、病例发现与治疗、畸残预防和康复、疫情监测等工作，预计完成****年***麻风病防治工作。 ****年工作按照《****年***麻风病防治工作要点》要求基本完成，主要包含麻风病防治宣传、调查、培训、疫情监测、麻风病例诊断与治疗、麻风畸残预防与康复治疗、麻风健康教育与咨询、配合国家麻风防治中心开展科研项目等，麻风病疫点调查和义诊活动受新冠疫情影响部分未完成，余下计划****年年初完成。 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际 完成值 指标 分值 自评 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 卫生培训项目完成率（%） ≥***% *** ** ** 义诊完成率（%） ≥***% **.* * * 开展的疫点调查和义诊活动只开展了*个地点，下一步将于****年年初完成余下*个地点的疫点调查和义诊活动。 质量指标 麻风病病例救治率（%） ≥***% *** ** ** 时效指标 项目（工程）完成及时率 =***% *** ** ** 成本指标 培训成本控制率 ≥*% *** * * 效益指标 经济效益指标 培训费占项目经费比重 ≥**% **.** ** ** 满意度指标 服务对象满意度指标 参训学员满意度 ≥**% *** ** ** 总分值、评价总分 (S) ** 评价等级 优（S≧**） 专项资金绩效自评表 （****年度） 专项名称 关于下达****年婴幼儿照护服务试点等卫生健康专项资金的 通知 主管部门 ***卫生健康委员会 实施单位 ***皮肤病防治院 项目概况 年终结转结余 主要成效 目前***麻风病处于低流行状态，通过开展全*基层医疗机构卫生人员培训和麻风病疫点调查工作，目的早发现早诊断早治疗麻风病，减少麻风畸残，有利于推动并巩固我*麻风病防治工作成效。 项目资金(万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 *.** *.** *.** ** ***.** ** 其中：当年财政拨款 *.** *.** *.** — ***.** 其他资金 *.** *.** *.** — *.** 上年结转资金 *.** *.** *.** — *.** 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 开展***的麻风病宣传、培训、调查、病例发现与治疗、畸残预防和康复、疫情监测等工作，预计完成****年***麻风病防治工作。 ****年工作按照《****年***麻风病防治工作要点》要求基本完成，主要包含麻风病防治宣传、调查、培训、疫情监测、麻风病例诊断与治疗、麻风畸残预防与康复治疗、麻风健康教育与咨询、配合国家麻风防治中心开展科研项目等，麻风病疫点调查和义诊活动受新冠疫情影响部分未完成，余下计划****年年初完成。 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际 完成值 指标 分值 自评 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 卫生培训项目完成率（%） ≥***% *** ** ** 义诊完成率（%） ≥***% **.* * * 受新冠疫情影响，原计划开展的疫点调查和义诊活动只开展了*个地点，下一步将于****年年初完成余下*个地点的疫点调查和义诊活动。 质量指标 麻风病病例救治率（%） ≥***% *** ** ** 时效指标 项目（工程）完成及时率 =***% *** * * 成本指标 培训成本控制率 ≥*% *** * * 效益指标 经济效益指标 培训费占项目经费比重 ≥**% **.** ** ** 满意度指标 服务对象满意度指标 参训学员满意度 ≥**% *** ** ** 总分值、评价总分 (S) ** 评价等级 优（S≧**） 专项资金绩效自评表 （****年度） 专项名称 科技计划项目及配套（福厦泉自创区专项资金） 主管部门 ***卫生健康委员会 实施单位 ***皮肤病防治院 项目概况 年终结转结余 主要成效 项目实验已完成，论文已录用。 项目资金(万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 *.** *.** *.** ** ***.** ** 其中：当年财政拨款 *.** *.** *.** — ***.** 其他资金 *.** *.** *.** — *.** 上年结转资金 *.** *.** *.** — *.** 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 ****年立项的*科技局科研项目 ****.**-****.** 项目实验已完成。 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际 完成值 指标 分值 自评 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 卫生科研项目完成率（%） ≥***% *** ** ** 质量指标 项目年度结题率(创新平台建设项目) ≥**% *** ** ** 时效指标 项目（工程）完成及时率 =**% *** ** ** 成本指标 资金使用率 =**% *** ** ** 效益指标 社会效益指标 人才创造科研成果数量 ≥*项 *** ** ** 满意度指标 服务对象满意度指标 *卫健委第三方患者满意度 ≥**% **.* ** ** 总分值、评价总分 (S) *** 评价等级 优（S≧**） 专项资金绩效自评表 （****年度） 专项名称 省级人才专项资金 主管部门 ***卫生健康委员会 实施单位 ***皮肤病防治院 项目概况 榕财社指（****）**号 省级人才专项资金 （ B类（境外）引进人才专项 ） 主要成效 已按规定发放B类人才安家费 项目资金(万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 *.** **.** **.** ** ***.** ** 其中：当年财政拨款 *.** **.** **.** — ***.** 其他资金 *.** *.** *.** — *.** 上年结转资金 *.** *.** *.** — *.** 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 省级人才专项资金 （ B类（境外）引进人才专项 ） 已按规定发放B类人才安家费 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际 完成值 指标 分值 自评 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 补助个人（家庭）数量 =*人 * ** ** 质量指标 基层医学人才招聘资质达标率 ≥**% *** * * 时效指标 资助经费及时发放率 ≥***% *** ** ** 成本指标 人均补助金额 =**万元 ****** ** ** 效益指标 社会效益指标 政策覆盖率 ≥**% *** ** ** 满意度指标 服务对象满意度指标 患者满意度 ≥**% **.* ** ** 总分值、评价总分 (S) *** 评价等级 优（S≧**） 专项资金绩效自评表 （****年度） 专项名称 省卫生健康专项（第一批）卫健人才培养 主管部门 ***卫生健康委员会 实施单位 ***皮肤病防治院 项目概况 榕财社（指）[****]**号 卫健人才培养项目，**医师补助 主要成效 已发放**医师补助 项目资金(万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 *.** *.** *.** ** ***.** ** 其中：当年财政拨款 *.** *.** *.** — ***.** 其他资金 *.** *.** *.** — *.** 上年结转资金 *.** *.** *.** — *.** 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 卫健人才培养项目，**医师补助 已发放**医师补助 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际 完成值 指标 分值 自评 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 补助**医师人数 =*人 * ** ** 质量指标 基层医学人才招聘资质达标率 ≥**% *** * * 时效指标 资助经费及时发放率 ≥***% *** ** ** 成本指标 人均补助金额 =*****元 ***** ** ** 效益指标 可持续影响指标 医疗服务性收入占比 ≥**% **.** ** ** 满意度指标 服务对象满意度指标 患者满意度 ≥**% **.* ** ** 总分值、评价总分 (S) *** 评价等级 优（S≧**） 专项资金绩效自评表 （****年度） 专项名称 省卫生健康专项经费（第一批） 主管部门 ***卫生健康委员会 实施单位 ***皮肤病防治院 项目概况 ****年卫生健康转移支付补助资金（第一批），用于基本公共卫生服务、卫生健康科研人才培养等。（榕财社（指）〔****〕**号） 主要成效 目前***麻风病处于低流行状态，通过开展全*基层医疗机构卫生人员培训和麻风病疫点调查工作，目的早发现早诊断早治疗麻风病，减少麻风畸残，有利于推动并巩固我*麻风病防治工作成效。 项目资金(万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 *.** *.** *.** ** **.** * 其中：当年财政拨款 *.** *.** *.** — **.** 其他资金 *.** *.** *.** — *.** 上年结转资金 *.** *.** *.** — *.** 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 ****年卫生健康转移支付补助资金（第一批），用于基本公共卫生服务等。 目前***麻风病处于低流行状态，通过开展全*基层医疗机构卫生人员培训和麻风病疫点调查工作，目的早发现早诊断早治疗麻风病，减少麻风畸残，有利于推动并巩固我*麻风病防治工作成效。 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际 完成值 指标 分值 自评 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 卫生培训项目完成率（%） ≥***% *** ** ** 义诊完成率（%） ≥***% **.* * * 受新冠疫情影响，原计划开展的疫点调查和义诊活动只开展了*个地点，下一步将于****年年初完成余下*个地点的疫点调查和义诊活动。 质量指标 麻风病病例救治率（%） ≥***% *** ** ** 时效指标 项目（工程）完成及时率 =***% *** ** ** 成本指标 培训成本控制率 ≥*% *** * * 效益指标 经济效益指标 培训费占项目经费比重 ≥**% *** ** ** 满意度指标 服务对象满意度指标 参训学员满意度 ≥**% *** ** ** 总分值、评价总分 (S) ** 评价等级 良（**>S≧**） 问题与建议（每条问题和建议不少于**个字） 问题类型 存在问题 改进建议 其他问题 受新冠疫情影响，原计划开展的疫点调查和义诊活动只开展了*个地点。 今年已放开新冠管控，余下任务将于****年年初完成余下*个地点的疫点调查和义诊活动。 专项资金绩效自评表 （****年度） 专项名称 *级医学中心和临床重点专科建设 主管部门 ***卫生健康委员会 实施单位 ***皮肤病防治院 项目概况 年终结转结余 主要成效 已完成 项目资金(万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 *.** *.** *.** ** ***.** ** 其中：当年财政拨款 *.** *.** *.** — ***.** 其他资金 *.** *.** *.** — *.** 上年结转资金 *.** *.** *.** — *.** 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 ***皮肤病和医学美容医学中心结转资金 已完成 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际 完成值 指标 分值 自评 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 重点专科和*级临床医学中心建设率 ≥***% *** ** ** 质量指标 项目年度结题率(创新平台建设项目) ≥**% * * * 结题材料已经准备齐全，等待验收。 时效指标 项目（工程）完成及时率 =***% *** ** ** 成本指标 资金使用率 =***% *** ** ** 效益指标 社会效益指标 人才创造科研成果数量 ≥*项 *** ** ** 满意度指标 服务对象满意度指标 *卫健委第三方患者满意度 ≥**% **.* ** ** 总分值、评价总分 (S) ** 评价等级 优（S≧**） 专项资金绩效自评表 （****年度） 专项名称 *属医院药品零差率补助 主管部门 ***卫生健康委员会 实施单位 ***皮肤病防治院 项目概况 榕财社指〔****〕*号；榕医改组〔****〕*号 主要成效 已购买设备 项目资金(万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 *.** ***.** **.** ** **.** * 其中：当年财政拨款 *.** ***.** **.** — **.** 其他资金 *.** *.** *.** — *.** 上年结转资金 *.** *.** *.** — *.** 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 *属医院药品零差率补助，计划用于购买设备 已购买设备 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际 完成值 指标 分值 自评 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备交付率 ≥**% *** ** ** 质量指标 购置验收通过率 =***% *** ** ** 时效指标 故障应急响应及时性 ≥**% *** ** ** 成本指标 资金使用率 =***% ** ** *.* 由于疫情影响部分设备采购到位延期导致****年末部分设备无法支付款项 效益指标 可持续影响指标 医疗服务性收入占比 ≥**% **.** ** ** 满意度指标 服务对象满意度指标 职工满意度 ≥**% **.* ** ** 总分值、评价总分 (S) **.* 评价等级 良（**>S≧**） 问题与建议（每条问题和建议不少于**个字） 问题类型 存在问题 改进建议 目标完成问题 由于疫情影响部分设备采购到位延期导致****年末部分设备无法支付款项 部分****年末无法支付款项的设备，****年初设备已交付使用，已支付相关款项，完成项目 专项资金绩效自评表 （****年度） 专项名称 新冠病毒核酸检测“应检尽检”经费 主管部门 ***卫生健康委员会 实施单位 ***皮肤病防治院 项目概况 根据《***新型冠状病毒感染肺炎防控工作应急指挥部关于印发学校教师员工和医疗机构重点人员新型冠状病毒核酸检测“应检尽检”实施细则的通知》等有关文件，对我**级医疗机构新型冠状病毒核酸检测“应检尽检”费用由财政予以保障 主要成效 按有关规定对“应检尽检”人员按要求进行核酸检测，收到财政下拨核酸检测费用 项目资金(万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 *.** **.** **.** ** ***.** ** 其中：当年财政拨款 *.** **.** **.** — ***.** 其他资金 *.** *.** *.** — *.** 上年结转资金 *.** *.** *.** — *.** 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 对我**级医疗机构新型冠状病毒核酸检测“应检尽检”费用由财政予以保障 按有关规定对“应检尽检”人员按要求进行核酸检测，收到财政下拨核酸检测费用 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际 完成值 指标 分值 自评 得分 偏差原因分析及改进措施 效益指标 社会效益指标 及时发现阳性病例 =***% *** ** ** 满意度指标 服务对象满意度指标 补助对象满意度 ≥**% **.* ** ** 产出指标 数量指标 补助“应检尽检”医疗机构数 =*个 * ** ** 质量指标 “应检尽检”检测完成率 ≥**% *** ** ** 时效指标 及时完成检测 ≥**% *** ** ** 成本指标 “应检尽检”费用补助率 ≥**% *** ** ** 总分值、评价总分 (S) *** 评价等级 优（S≧**） 专项资金绩效自评表 （****年度） 专项名称 药品耗材零差率补助 主管部门 ***卫生健康委员会 实施单位 ***皮肤病防治院 项目概况 年终结转结余 主要成效 已完成相关设备购买 项目资金(万元) 年初预算数 全年 预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 ***.** ***.** ***.** ** ***.** ** 其中：当年财政拨款 ***.** ***.** ***.** — ***.** 其他资金 *.** *.** *.** — *.** 上年结转资金 *.** *.** *.** — *.** 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 医院取消药品加成补助，计划用于购买设备 已完成相关设备购买 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际 完成值 指标 分值 自评 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备交付率 ≥**% *** ** ** 质量指标 购置验收通过率 =***% *** ** ** 时效指标 故障应急响应及时性 ≥**% *** * * 成本指标 资金使用率 =***% *** ** ** 效益指标 可持续影响指标 医疗服务性收入占比 ≥**% **.** ** ** 满意度指标 服务对象满意度指标 职工满意度 ≥**% **.* ** ** 总分值、评价总分 (S) *** 评价等级 优（S≧**）