江苏省句容监狱2022年度单位决算公开

正文内容

**省**监狱****年度单**** 年度**省**监狱单位决算公开 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - * - 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位机构设置及决算单位构成情况 三、**** 年度主要工作完成情况 第二部分 **** 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算表（功能科目） 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目） 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目） 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表 十、政府性基金预算支出决算表 十一、国有资本经营预算支出决算表 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表 十三、政府采购支出决算表 第三部分 **** 年度单位决算情况说明 第四部分 名词解释 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - * - 第一部分 单位概况 一、主要职能 **省**监狱是国家刑罚执行机关，接受**省监狱管理 局和其他上级机关的领导，依据《中华人民**国监狱法》等相 关法律法规，对被判处有期徒刑的罪犯执行刑罚，主要职能是： （一）贯彻落实《中华人民**国监狱法》、《中华人民共 和国人民警察法》以及国家有关监狱工作的其他法律、法规和方 针、政策，正确执行监狱管理的各项制度规定； （二）依法监管罪犯，正确执行刑罚，负责狱政管理、狱内 侦查、安全防范等工作，严格、公正、文明执法，维护监狱的安 全与稳定； （三）负责罪犯的教育改造，对罪犯进行思想教育、文化教 育、技术教育，矫正罪犯思想和心理，提高教育改造质量； （四）负责罪犯的劳动改造，对罪犯进行职业技能培训和再 就业指导，承担监狱安全管理工作； （五）负责监狱人民警察队伍建设以及思想政治工作和离退 休人员管理工作； （六）负责纪检监察、廉政建设和审计监督工作； （七）负责组织实施监狱建设、医疗制度改革、公共设施建 设等工作； （八）协调与所在地政府以及**、检察院、法院、驻监武 警部队的关系； **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - * - （九）承办省监狱管理局和其他上级领导机关交办的其他事 项。 二、单位机构设置及决算单位构成情况 根据单位职责分工，本单位内设机构包括（一）机关科室 ** 个，其中综合管理机构 * 个；执法勤务机构 * 个。按规定设置机 构 * 个。另，设置归口管理的、非独立设置机构 * 个。（二）直 属一线实战机构 * 个。（三）押犯监区。本单位无下属单位。 三、**** 年度主要工作完成情况 刚刚过去的 **** 年，是极不平凡的一年，监狱党委团结带领 广大民警，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 深入学习贯彻党的二十大精神，统筹发展和安全，凝心聚力防风 险、保安全、护稳定、战疫情、促发展，较好地完成全年工作任 务。 一是管党治警成效进一步提升。坚持政治统领、党建引领， 学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实开展主题实践活动，筑牢政 治忠诚思想根基，确保监狱工作沿着正确方向**。构建以“清 廉监狱”建设为主线，党风廉政教育月、季度法纪教育、重大节 日纪律作风教育为依托的警示教育机制，全员学习考试，签订责 任状、廉政承诺书，开展廉政党课、警示教育，完成多个项目化 监督和项目审计。 二是安全防范根基进一步稳固。坚决扛稳抓牢党的二十大维 稳安保重大责任，连续 ** 年实现“四无”目标。扎实开展专项整 顿、监规纪律整肃；整治监管隐患，完**防设施改造项目，添 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - * - 置应急装备。坚定不移抓好疫情防控，民警坚守一线，实现了疫 情防控和监管场所“双安全”。扎实开展教育改造质量提升百日 攻坚行动，提升教育转化率，调处罪犯矛盾，化解信访问题，做 到罪犯刑释衔接实现零脱管。 三是改革发展进程进一步加速。认真落实减刑假释实质化审 查工作意见，制定相关办法，完成减假暂案件自查评估，审查监 区呈报减刑假释，提请省局审核，提高三级评审通过率和法院裁 定过审率。监狱整体改扩建项目《建设工程规划许可证》获批， 工程施工总包单位已经确定。 四是干事创业氛围进一步浓厚。调研完善改扩建期间运行管 理机制，成立临时机构，构建内勤选育用管机制，选拔任用科级 警官，加强科级领导轮岗交流。扎实推进能力素质大提升行动， 开展专题培训、开展比武考核、评选岗位练兵先进个人，选拔民 警到机关跟班学习。深入推进作风建设年活动，修订高质量发展 综合考核办法，充分发挥考核指挥棒作用。落实从优待警待工政 策，多人晋升执法勤务职级、聘任专业技术职务，民警的获得感 幸福感进一步提升。 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - * - 第二部分 **省**监狱 **** 年度单位决算表 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - * - 收入支出决算总表 公开 ** 表 单位名称：**省**监狱 金额单位：万元 收入 支出 项目 决算数 按功能分类 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 **,***.** 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 **,***.** 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 *,***.** 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、**勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然**海洋气象等支出 十九、住房保障支出 *,***.** 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 本年收入合计 **,***.** 本年支出合计 **,***.** 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 ***.** 年末结转和结余 ***.** 总计 **,***.** 总计 **,***.** 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - * - 收入决算表 公开 ** 表 单位名称：**省**监狱 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 财政专户管 理教育收费 事业收入（不 含专户管理教 育收费） 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 **,***.** **,***.** *** 公共安全支出 **,***.** **,***.** ***** 监狱 **,***.** **,***.** ******* 行政运行 **,***.** **,***.** ******* 罪犯生活及医疗卫生 *,***.** *,***.** ******* 监狱业务及罪犯改造 ***.** ***.** ******* 狱政设施建设 *,***.** *,***.** ******* 其他监狱支出 **.** **.** *** 社会保障和就业支出 *,***.** *,***.** ***** 行政事业单位养老支出 *,***.** *,***.** ******* 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 *,***.** *,***.** ******* 机关事业单位职业年金缴 费支出 ***.** ***.** ******* 其他行政事业单位养老支 出 ***.** ***.** *** 住房保障支出 *,***.** *,***.** ***** 住房改革支出 *,***.** *,***.** ******* 住房公积金 *,***.** *,***.** ******* 提租补贴 *,***.** *,***.** 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - * - 支出决算表 公开 ** 表 单位名称：**省**监狱 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 合计 **,***.** **,***.** *,***.** *** 公共安全支出 **,***.** **,***.** *,***.** ***** 监狱 **,***.** **,***.** *,***.** ******* 行政运行 **,***.** **,***.** ******* 罪犯生活及医疗卫生 *,***.** *,***.** ******* 监狱业务及罪犯改造 ***.** ***.** ******* 狱政设施建设 *,***.** *,***.** ******* 其他监狱支出 **.** **.** *** 社会保障和就业支出 *,***.** *,***.** ***** 行政事业单位养老支出 *,***.** *,***.** ******* 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 *,***.** *,***.** ******* 机关事业单位职业年金缴费支出 ***.** ***.** ******* 其他行政事业单位养老支出 ***.** ***.** *** 住房保障支出 *,***.** *,***.** ***.** ***** 保障性安居工程支出 ***.** ***.** ******* 其他保障性安居工程支出 ***.** ***.** **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - * - ***** 住房改革支出 *,***.** *,***.** ******* 住房公积金 *,***.** *,***.** ******* 提租补贴 *,***.** *,***.** 注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - 财政拨款收入支出决算总表 公开 ** 表 单位名称：**省**监狱 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项目 决算数 按功能分类 小计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款收入 **,***.** 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、公共安全支出 **,***.** **,***.** 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 *,***.** *,***.** 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、**勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然**海洋气象等支出 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - 十九、住房保障支出 *,***.** *,***.** 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 **,***.** 本年支出合计 **,***.** **,***.** 年初财政拨款结转和结余 ***.** 年末财政拨款结转和结余 ***.** ***.** 一、一般公共预算财政拨款 ***.** 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 **,***.** 总计 **,***.** **,***.** 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能 存在尾数误差。 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - 财政拨款支出决算表（功能科目） 公开 ** 表 单位名称：**省**监狱 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 * * * 合计 **,***.** **,***.** *,***.** *** 公共安全支出 **,***.** **,***.** *,***.** ***** 监狱 **,***.** **,***.** *,***.** ******* 行政运行 **,***.** **,***.** ******* 罪犯生活及医疗卫生 *,***.** *,***.** ******* 监狱业务及罪犯改造 ***.** ***.** ******* 狱政设施建设 *,***.** *,***.** ******* 其他监狱支出 **.** **.** *** 社会保障和就业支出 *,***.** *,***.** ***** 行政事业单位养老支出 *,***.** *,***.** ******* 机关事业单位基本养老保险缴费支出 *,***.** *,***.** ******* 机关事业单位职业年金缴费支出 ***.** ***.** ******* 其他行政事业单位养老支出 ***.** ***.** *** 住房保障支出 *,***.** *,***.** ***.** ***** 保障性安居工程支出 ***.** ***.** ******* 其他保障性安居工程支出 ***.** ***.** ***** 住房改革支出 *,***.** *,***.** ******* 住房公积金 *,***.** *,***.** **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - ******* 提租补贴 *,***.** *,***.** 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - 财政拨款基本支出决算表（经济科目） 公开 ** 表 单位名称：**省**监狱 金额单位：万元 项目 财政拨款基本支出 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 **,***.** **,***.** *,***.** *** 工资福利支出 **,***.** **,***.** ***** 基本工资 *,***.** *,***.** ***** 津贴补贴 *,***.** *,***.** ***** 奖金 *,***.** *,***.** ***** 伙食补助费 ***** 绩效工资 ***** 机关事业单位基本养老保险缴费 *,***.** *,***.** ***** 职业年金缴费 ***.** ***.** ***** 职工基本医疗保险缴费 ***.** ***.** ***** 公务员医疗补助缴费 ***.** ***.** ***** 其他社会保障缴费 **.** **.** ***** 住房公积金 *,***.** *,***.** ***** 医疗费 ***** 其他工资福利支出 ***.** ***.** *** 商品和服务支出 *,***.** *,***.** ***** 办公费 **.** **.** ***** 印刷费 *.** *.** ***** 咨询费 ***** 手续费 *.** *.** ***** 水费 **.** **.** ***** 电费 **.** **.** ***** 邮电费 **.** **.** ***** 取暖费 ***** 物业管理费 *.** *.** ***** 差旅费 **.** **.** ***** 因公出国（境）费用 ***** 维修（护）费 ***.** ***.** ***** 租赁费 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - ***** 会议费 ***** 培训费 **.** **.** ***** 公务接待费 *.** *.** ***** 专用材料费 ***.** ***.** ***** 被装购置费 ***** 专用燃料费 ***** 劳务费 *.** *.** ***** 委托业务费 ***** 工会经费 ***.** ***.** ***** 福利费 ***.** ***.** ***** 公务用车运行维护费 **.** **.** ***** 其他交通费用 ***.** ***.** ***** 税金及附加费用 ***** 其他商品和服务支出 ***.** ***.** *** 对个人和家庭的补助 *,***.** *,***.** ***** 离休费 ***.** ***.** ***** 退休费 *,***.** *,***.** ***** 退职（役）费 ***** 抚恤金 ***.** ***.** ***** 生活补助 ***.** ***.** ***** 救济费 ***** 医疗费补助 ***.** ***.** ***** 助学金 ***** 奖励金 ***** 个人农业生产补贴 ***** 代缴社会保险费 ***** 其他对个人和家庭的补助 *.** *.** *** 债务利息及费用支出 ***** 国内债务付息 ***** 国外债务付息 ***** 国内债务发行费用 ***** 国外债务发行费用 *** 资本性支出 ***** 房屋建筑物购建 ***** 办公设备购置 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - ***** 专用设备购置 ***** 基础设施建设 ***** 大型修缮 ***** 信息网络及软件购置更新 ***** 物资储备 ***** 土地补偿 ***** 安置补助 ***** 地上附着物和青苗补偿 ***** 拆迁补偿 ***** 公务用车购置 ***** 其他交通工具购置 ***** 文物和陈列品购置 ***** 无形资产购置 ***** 其他资本性支出 *** 对企业补助 ***** 资本金注入 ***** 政府投资基金股权投资 ***** 费用补贴 ***** 利息补贴 ***** 其他对企业补助 *** 其他支出 ***** 国家赔偿费用支出 ***** 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 ***** 经常性赠与 ***** 资本性赠与 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支 出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - 一般公共预算支出决算表（功能科目） 公开 ** 表 单位名称：**省**监狱 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 * * * 合计 **,***.** **,***.** *,***.** *** 公共安全支出 **,***.** **,***.** *,***.** ***** 监狱 **,***.** **,***.** *,***.** ******* 行政运行 **,***.** **,***.** ******* 罪犯生活及医疗卫生 *,***.** *,***.** ******* 监狱业务及罪犯改造 ***.** ***.** ******* 狱政设施建设 *,***.** *,***.** ******* 其他监狱支出 **.** **.** *** 社会保障和就业支出 *,***.** *,***.** ***** 行政事业单位养老支出 *,***.** *,***.** ******* 机关事业单位基本养老保险缴费支出 *,***.** *,***.** ******* 机关事业单位职业年金缴费支出 ***.** ***.** ******* 其他行政事业单位养老支出 ***.** ***.** *** 住房保障支出 *,***.** *,***.** ***.** ***** 保障性安居工程支出 ***.** ***.** ******* 其他保障性安居工程支出 ***.** ***.** ***** 住房改革支出 *,***.** *,***.** ******* 住房公积金 *,***.** *,***.** ******* 提租补贴 *,***.** *,***.** 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - 一般公共预算基本支出决算表（经济科目） 公开 ** 表 单位名称：**省**监狱 金额单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款基本支出 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 **,***.** **,***.** *,***.** *** 工资福利支出 **,***.** **,***.** ***** 基本工资 *,***.** *,***.** ***** 津贴补贴 *,***.** *,***.** ***** 奖金 *,***.** *,***.** ***** 伙食补助费 ***** 绩效工资 ***** 机关事业单位基本养老保险缴费 *,***.** *,***.** ***** 职业年金缴费 ***.** ***.** ***** 职工基本医疗保险缴费 ***.** ***.** ***** 公务员医疗补助缴费 ***.** ***.** ***** 其他社会保障缴费 **.** **.** ***** 住房公积金 *,***.** *,***.** ***** 医疗费 ***** 其他工资福利支出 ***.** ***.** *** 商品和服务支出 *,***.** *,***.** ***** 办公费 **.** **.** ***** 印刷费 *.** *.** ***** 咨询费 ***** 手续费 *.** *.** ***** 水费 **.** **.** ***** 电费 **.** **.** ***** 邮电费 **.** **.** ***** 取暖费 ***** 物业管理费 *.** *.** ***** 差旅费 **.** **.** ***** 因公出国（境）费用 ***** 维修（护）费 ***.** ***.** ***** 租赁费 ***** 会议费 ***** 培训费 **.** **.** **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - ***** 公务接待费 *.** *.** ***** 专用材料费 ***.** ***.** ***** 被装购置费 ***** 专用燃料费 ***** 劳务费 *.** *.** ***** 委托业务费 ***** 工会经费 ***.** ***.** ***** 福利费 ***.** ***.** ***** 公务用车运行维护费 **.** **.** ***** 其他交通费用 ***.** ***.** ***** 税金及附加费用 ***** 其他商品和服务支出 ***.** ***.** *** 对个人和家庭的补助 *,***.** *,***.** ***** 离休费 ***.** ***.** ***** 退休费 *,***.** *,***.** ***** 退职（役）费 ***** 抚恤金 ***.** ***.** ***** 生活补助 ***.** ***.** ***** 救济费 ***** 医疗费补助 ***.** ***.** ***** 助学金 ***** 奖励金 ***** 个人农业生产补贴 ***** 代缴社会保险费 ***** 其他对个人和家庭的补助 *.** *.** *** 债务利息及费用支出 ***** 国内债务付息 ***** 国外债务付息 ***** 国内债务发行费用 ***** 国外债务发行费用 *** 资本性支出 ***** 房屋建筑物购建 ***** 办公设备购置 ***** 专用设备购置 ***** 基础设施建设 ***** 大型修缮 ***** 信息网络及软件购置更新 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - ***** 物资储备 ***** 土地补偿 ***** 安置补助 ***** 地上附着物和青苗补偿 ***** 拆迁补偿 ***** 公务用车购置 ***** 其他交通工具购置 ***** 文物和陈列品购置 ***** 无形资产购置 ***** 其他资本性支出 *** 对企业补助 ***** 资本金注入 ***** 政府投资基金股权投资 ***** 费用补贴 ***** 利息补贴 ***** 其他对企业补助 *** 其他支出 ***** 国家赔偿费用支出 ***** 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 ***** 经常性赠与 ***** 资本性赠与 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表 公开 ** 表 单位名称：**省**监狱 金额单位：万元 预算数 决算数 “三公”经费 “三公”经费 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 “三公” 经费合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务 接待费 会议费 培训费 “三公” 经费合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务 接待费 会议费 培训费 **.** *.** **.** **.** **.** *.** *.** **.** **.** *.** **.** **.** **.** *.** *.** **.** 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数(个) * 因公出国（境）人次数(人) * 公务用车购置数(辆) * 公务用车保有量(辆) ** 国内公务接待批次(个) *** 国内公务接待人次(人) *,*** 国（境）外公务接待批次(个) * 国（境）外公务接待人次(人) * 召开会议次数(个) * 参加会议人次(人) * 组织培训次数(个) ** 参加培训人次(人) *,*** 注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前 年度结转资**排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - 政府性基金预算支出决算表 公开 ** 表 单位名称：**省**监狱 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 * * * 合计 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。 本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - 国有资本经营预算支出决算表 公开 ** 表 单位名称：**省**监狱 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 * * * 合计 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - 财政拨款机关运行经费支出决算表 公开 ** 表 单位名称：**省**监狱 金额单位：万元 项目 科目编码 科目名称 机关运行经费支出决算 合计 *,***.** *** 商品和服务支出 *,***.** ***** 办公费 **.** ***** 印刷费 *.** ***** 咨询费 ***** 手续费 *.** ***** 水费 **.** ***** 电费 **.** ***** 邮电费 **.** ***** 取暖费 ***** 物业管理费 *.** ***** 差旅费 **.** ***** 因公出国（境）费用 ***** 维修（护）费 ***.** ***** 租赁费 ***** 会议费 ***** 培训费 **.** ***** 公务接待费 *.** ***** 专用材料费 ***.** ***** 被装购置费 ***** 专用燃料费 ***** 劳务费 *.** ***** 委托业务费 ***** 工会经费 ***.** ***** 福利费 ***.** ***** 公务用车运行维护费 **.** ***** 其他交通费用 ***.** ***** 税金及附加费用 ***** 其他商品和服务支出 ***.** *** 债务利息及费用支出 *** 资本性支出 ***** 房屋建筑物购建 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - ***** 办公设备购置 ***** 专用设备购置 ***** 基础设施建设 ***** 大型修缮 ***** 信息网络及软件购置更新 ***** 物资储备 ***** 土地补偿 ***** 安置补助 ***** 地上附着物和青苗补偿 ***** 拆迁补偿 ***** 公务用车购置 ***** 其他交通工具购置 ***** 文物和陈列品购置 ***** 无形资产购置 ***** 其他资本性支出 *** 对企业补助 *** 其他支出 注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本 表金额单位转换时可能存在尾数误差。 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - 政府采购支出决算表 公开 ** 表 单位名称：**省**监狱 单位：万元 项目 金额 一、政府采购支出合计 *,***.** （一）政府采购货物支出 ***.** （二）政府采购工程支出 *,***.** （三）政府采购服务支出 ***.** 二、政府采购授予中小企业合同金额 *,***.** 其中：授予小微企业合同金额 ***.** 注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾 数误差。 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - 第三部分 **** 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 **** 年度收入、支出决算总计 **,***.** 万元。与上年相 比，收、支总计各增加 *,***.** 万元，增长 *.**%。其中： （一）收入决算总计 **,***.** 万元。包括： *.本年收入决算合计 **,***.** 万元。与上年相比，增加 *,***.** 万元，增长 *.**%，变动原因：主要是按照国家政 策，行政运行经费收入增加。 *.使用非财政拨款结余 * 万元。与上年决算数相同。 *.年初结转和结余 ***.** 万元。与上年相比，增加 **.** 万元，增长 **.**%，变动原因：主要是上年结转本年使用的其 他保障性安居工程项目支出增加。 （二）支出决算总计 **,***.** 万元。包括： *.本年支出决算合计 **,***.** 万元。与上年相比，增加 *,***.** 万元，增长 *.**%，变动原因：主要是按照国家政 策，行政运行经费支出增加。 *.结余分配 * 万元。与上年决算数相同。 *.年末结转和结余 ***.** 万元。结转和结余事项：主要是 行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单 位职业年金缴费支出、住房改革支出等经费结余以及罪犯生活 及医疗卫生支出项目结转。与上年相比，减少 **.* 万元，减少 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - *.**%，变动原因：主要是其他保障性安居工程项目支出结余减 少。 二、收入决算情况说明 **** 年度本年收入决算合计 **,***.** 万元，其中：财政 拨款收入 **,***.** 万元，占 ***%；上级补助收入 * 万元，占 *%；财政专户管理教育收费 * 万元，占 *%；事业收入（不含专 户管理教育收费）* 万元，占 *%；经营收入 * 万元，占 *%；附 属单位上缴收入 * 万元，占 *%；其他收入 * 万元，占 *%。 三、支出决算情况说明 **** 年度本年支出决算合计 **,***.** 万元，其中：基本 支出 **,***.** 万元，占 **.*%；项目支出 *,***.** 万元，占 **.*%；上缴上级支出 * 万元，占 *%；经营支出 * 万元，占 *%；对附属单位补助支出 * 万元，占 *%。 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 **** 年度财政拨款收入、支出决算总计 **,***.** 万元。 与上年相比，收、支总计各增加 *,***.** 万元，增长 *.**%， 变动原因：主要是按照国家政策，行政运行经费增加。 五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预 算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用 本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年 度财政拨款结转资金发生的支出。 **** 年度财政拨款支出决算 **,***.** 万元，占本年支出 合计的 ***%。与 **** 年度财政拨款支出年初预算 **,***.** 万 元相比，完成年初预算的 ***.**%。其中： （一）公共安全支出（类） **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - *. 监狱（款）行政运行（项）。年初预算 **,***.** 万 元，支出决算 **,***.** 万元，完成年初预算的 ***.**%。决算 数与年初预算数的差异原因：人员经费政策性调整。 *.监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）。年初预算 *,***.** 万元，支出决算 *,***.** 万元，完成年初预算的 **.*%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是落实“过紧日 子”要求，压减了罪犯生活及医疗卫生支出预算。 *.监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）。年初预算 ***.** 万 元 ， 支 出 决 算 ***.** 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 **.**%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是落实“过紧 日子”要求，压减了监狱业务及罪犯改造支出预算。 *.监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算 *,***.* 万 元，支出决算 *,***.** 万元，完成年初预算的 **.**%。决算数 与年初预算数的差异原因：主要是落实“过紧日子”要求，压 减了狱政设施建设支出预算。 *.监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算 ***.* 万 元，支出决算 **.* 万元，完成年初预算的 **.*%。决算数与年 初预算数的差异原因：主要是落实“过紧日子”要求，压减了 其他监狱支出预算。 （二）社会保障和就业支出（类） *.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项）。年初预算 *,***.** 万元，支出决算 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - *,***.** 万元，完成年初预算的 **.**%。决算数与年初预算数 的差异原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出实际缴纳数 小于年初预算数。 *.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴 费支出（项）。年初预算 ***.** 万元，支出决算 ***.** 万 元，完成年初预算的 **.*%。决算数与年初预算数的差异原因： 机关事业单位职业年金缴费支出实际缴纳数小于年初预算数。 *.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支 出（项）。年初预算 ***.** 万元，支出决算 ***.** 万元，完 成年初预算的 ***%。决算数与年初预算数相同。 （三）住房保障支出（类） *.保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出 （项）。年初预算 * 万元，支出决算 ***.** 万元，（年初预算 数为 * 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异 原因：年初预算不含上年度结转的其他保障性安居工程支出。 *.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 *,***.** 万 元 ， 支 出 决 算 *,*** 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 **.**%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是受在职转退 休、人员调出等因素影响，导致人数减少，住房公积金实际支 出数小于年初预算数。 *.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 *,***.** 万元，支出决算 *,***.** 万元，完成年初预算的 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - **.**%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是受在职转退 休、人员调出等因素影响，导致人数减少，提租补贴实际支出 数小于年初预算数。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 **** 年度财政拨款基本支出决算 **,***.** 万元，其中： （一）人员经费 **,***.* 万元。主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休 费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补 助。 （二）公用经费 *,***.** 万元。主要包括：办公费、印刷 费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出。 七、一般公共预算支出决算情况说明 **** 年度一般公共预算财政拨款支出决算 **,***.** 万 元。与上年相比，增加 *,***.** 万元，增长 *.**%，变动原 因：主要是按照国家政策，行政运行经费支出增加。 八、一般公共预算基本支出决算情况说明 **** 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 **,***.** **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - 万元，其中： （一）人员经费 **,***.* 万元。主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休 费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补 助。 （二）公用经费 *,***.** 万元。主要包括：办公费、印刷 费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出。 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说 明 （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 **** 年度财政拨款“三公”经费支出决算 **.** 万元（其 中：一般公共预算支出 **.** 万元；政府性基金预算支出 * 万 元；国有资本经营预算支出 * 万元）。与上年相比，增加 *.** 万元，变动原因：因疫情影响，“三公”经费支出略有增加。 其中，因公出国（境）费支出 * 万元，占“三公”经费的 *%； 公务用车购置及运行维护费支出 **.** 万元，占“三公”经费 的 **.**%；公务接待费支出 *.** 万元，占“三公”经费的 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - *.**%。 （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 *．因公出国（境）费支出预算 * 万元（其中：一般公共预 算支出 * 万元；政府性基金预算支出 * 万元；国有资本经营预 算支出 * 万元），支出决算 * 万元（其中：一般公共预算支出 * 万元；政府性基金预算支出 * 万元；国有资本经营预算支出 * 万元），完成预算的 ***%，决算数与预算数相同。全年使用财 政拨款涉及的出国（境）团组 * 个，累计 * 人次。 *．公务用车购置及运行维护费支出预算 **.* 万元（其 中：一般公共预算支出 **.* 万元；政府性基金预算支出 * 万 元；国有资本经营预算支出 * 万元），支出决算 **.** 万元 （其中：一般公共预算支出 **.** 万元；政府性基金预算支出 * 万元；国有资本经营预算支出 * 万元），完成预算的 **.**%，决算数与预算数的差异原因：落实省政府和财政部 “政府过紧日子”要求，严格执行中央八项规定及其实施细则 精神，厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。 其中： （*）公务用车购置支出决算 **.* 万元。本年度使用财政 拨款购置公务用车 * 辆，开支内容：购置警车 * 台，用于执法 执勤。 （*）公务用车运行维护费支出决算 **.** 万元。公务用车 运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 **** 年 ** 月 ** 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 ** 辆。 *．公务接待费支出预算 *.** 万元（其中：一般公共预算 支出 *.** 万元；政府性基金预算支出 * 万元；国有资本经营预 算支出 * 万元），支出决算 *.** 万元（其中：一般公共预算支 出 *.** 万元；政府性基金预算支出 * 万元；国有资本经营预算 支出 * 万元），完成预算的 **.**%，决算数与预算数的差异原 因：落实省政府和财政部“政府过紧日子”要求，严格执行中 央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，严格控制公务接待 费支出的结果。其中：国内公务接待支出 *.** 万元，接待 *** 批次，**** 人次，开支内容：接待全国监狱系统内参观、学 习、交流、考察，上级主管部门、地方政府和有关业务部门工 作调研、检查指导等相关费用；国（境）外公务接待支出 * 万 元，接待 * 批次 * 人次。 （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。 **** 年度财政拨款会议费支出预算 * 万元（其中：一般公 共预算支出 * 万元；政府性基金预算支出 * 万元；国有资本经 营预算支出 * 万元），支出决算 * 万元（其中：一般公共预算 支出 * 万元；政府性基金预算支出 * 万元；国有资本经营预算 支出 * 万元），完成预算的 ***%，决算数与预算数相同。**** 年度全年召开会议 * 个，参加会议 * 人次。 （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - **** 年度财政拨款培训费支出预算 **.** 万元（其中：一 般公共预算支出 **.** 万元；政府性基金预算支出 * 万元；国 有资本经营预算支出 * 万元），支出决算 **.** 万元（其中： 一般公共预算支出 **.** 万元；政府性基金预算支出 * 万元； 国有资本经营预算支出 * 万元），完成预算的 ***%，决算数与 预算数相同。**** 年度全年组织培训 ** 个，组织培训 **** 人 次，开支内容：新招录民警岗前培训，科监区长培训，民警警 衔晋升培训等业务培训相关费用。 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 **** 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 * 万元。与上 年决算数相同。 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 **** 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 * 万元。与 上年决算数相同。 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明 **** 年度机关运行经费支出决算 *,***.** 万元（其中： 一般公共预算支出 *,***.** 万元；政府性基金预算支出 * 万 元；国有资本经营预算支出 * 万元）。与上年相比，减少 ***.** 万元，减少 *.**%，变动原因：落实省政府和财政部 “政府过紧日子”要求，严格执行中央八项规定及其实施细则 精神，严控各项经费支出。 十三、政府采购支出决算情况说明 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - **** 年度政府采购支出总额 *,***.** 万元，其中：政府 采购货物支出 ***.** 万元、政府采购工程支出 *,***.** 万 元、政府采购服务支出 ***.** 万元。政府采购授予中小企业合 同金额 *,***.** 万元，占政府采购支出总额的 **.**%，其中： 授予小微企业合同金额 ***.** 万元，占授予中小企业合同金额 的 **.**%。 十四、国有资产占用情况说明 本单位共有车辆 ** 辆，其中，一般公务用车 * 辆、执法执 勤用车 ** 辆、特种专业技术用车 * 辆、业务用车 * 辆、其他用 车 * 辆等。单价 *** 万元（含）以上的设备 * 台（不含车 辆）。 十五、预算绩效评价工作开展情况 **** 年度，本单位共 * 个项目开展了财政绩效评价，涉及 财政性资金合计 * 万元；本单位未开展单位整体支出财政绩效 评价，涉及财政性资金 * 万元。 **** 年度，本单位共 * 个项目开展了绩效自评价，涉及财 政性资金合计 *,***.* 万元；本单位共开展 * 项单位整体支出 绩效自评价，涉及财政性资金合计 **,***.** 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款、国有资本经营预算财政拨款。 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项 管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电 大、夜大及短训班培训费等教育收费。 四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单 位上缴收入”等以外的各项收入。 八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数 额。 九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非 财政拨款结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - 结转、项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展 目标所发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城*间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支 出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。 十九、公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)：反映行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 二十、公共安全支出(类)监狱(款)罪犯生活及医疗卫生 (项)：反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙 食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。 二十一、公共安全支出(类)监狱(款)监狱业务及罪犯改造 (项)：反映监狱管理部门及监狱开展业务工作的支出，包括刑 罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费等支出，以及用于罪犯改 造的支出。 二十二、公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)： 反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置 等方面的支出。 二十三、公共安全支出(类)监狱(款)其他监狱支出(项)： 反映除上述项目以外其他用于监狱方面的支出。 二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位 **省**监狱 **** 年度单位决算公开 - ** - 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其 他用于行政事业单位养老方面的支出。 二十七、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他 保障性安居工程支出(项)：反映除上述项目以外其他用于保障 性住房方面的支出。 二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)：反映行政事业单位按人力**和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴 (项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含 离退休人员）发放的租金补贴。位决算公开.pdf