昆明高级技工学校2022年度部门决算表

正文内容

************年度部门决算 目录 第一部分********概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分****年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分****年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分名词解释 第一部分********概况 一、主要职能 （一）主要职能 参照政府批准的“三定”方案，********主要工作职能为：*.贯彻执行党和国家职业教育方针、政策、法律、法规，培养中高级技能型人才，提高社会职业素质。*.实施科教**战略，发展职业教育，提高劳动者素质，促进经济建设和社会发展。*.承担中等职业教育、从业前职业培训和技能鉴定等，承担企业及社会从业者的技术提升工作。*.承担就业推荐与服务、劳***场需求与预测、扶贫开发培训等职责。*.服务就业工作、服务民生改善和服务社会进步，为适龄对象提供免费的技工学历教育。 （二）****年度重点工作任务概述 紧密围绕**省“五网”建设，八大产业，**地区重点产业发展需求，结合学校实际特点，开设产业需要，企业急需的专业，并积极研究、创新招生对策和部署，多渠道、多方式组织师生开展招生宣传，动员全校教职工积极主动加入到招生工作中。共完成****人的新生学籍注册工作。其中，全日制学生***人，企业新型学徒制****人。完成***名学生毕业证的办理工作，并为毕业生做好就业推荐工作。 立足教学为本，严格教学管理，规范教学常规，认真组织开展好教育教学各项工作,不断推进教研、教改工作。一年来，完成春、秋季学期***个班级的教学计划制定、实施、考核、教材增订发放及教学工作。不断探索和创新专业办学新路，深入推进专业内涵建设，认真开展工学一体化技能人才培养工作。认真组织教师职业能力竞赛和教研教改工作，多形式、多方位提升教师技能，进一步提升教学质量。 坚持把教师队伍建设和提高教师队伍素质作为办学的重要基础抓实抓好，建立了与专业设置和教学要求相适应的专兼职教师队伍。充分发挥技能大师、名师名匠、春城教学名师、学科带头人、骨干教师、教坛新秀等专业技能型人才队伍的引领作用。坚持以教学规范要求为基础，以教学任务书为工作目标，以开展教研活动、相互听课、相互评价、不断改进为手段，不断提高教师的教学质量和教学水平。 创新管理方法，提高管理能力和服务水平，进一步规范学校管理制度，强化工作考评、教学督导和现场检查，促进教师队伍建设和办学水平的提升。继续坚持开展质量管理，不断完善质量管理体系，建立健全内部控制制度，认真做好ISO*****质量审核和*S现场管理工作，进一步提升全校师生的质量意识，不断提高教育、教学、管理和服务工作水平。 贯彻落实上级综治维稳（**建设）工作的各项方针政策及重大部署，结合实际制定具体方案和细化措施，并认真组织实施。及时组织安全隐患的梳理排查和整改落实，预防和减少校园违法犯罪、维护师生稳定确保校园**和师生安全,全年未发生重**全责任事故。 以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促发展，实现技能竞赛成绩新突破。学校结合技工院校办学的特点，以竞赛标准作为办学质量的标杆，把竞赛内容作为教学的重要内容，不断加强一体化课程教学改革工作，提升师生技术技能水平，提高学生的学习积极性。学校师生代表队在各级各类竞赛中都取得了优异成绩。 ****年*月学校被认定为***高技能人才培训基地。****年*月，**省人民政府行文批复同意以********为主体，整合***交通技校、***化工技校、***林业技校，设立**技师学院。****年**月**日，**技师学院的揭牌仪式在学校隆重、圆满举行。****年**月学校荣获“国家技能人才培育工作突出贡献单位”荣誉称号。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置**个内设机构，包括：校党委办公室、校办公室 、教务科、财务科、招生与就业办公室、学保科、制造技术中心、电气技术中心、教育与信息技术中心、汽车技术中心、商贸技术中心。 我部门所属单位*个。 （二）决算单位构成 纳入************年度部门决算编报的单位共*个。其中：行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位*个。分别是：*.********。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 ************年末实有人员编制***人。其中：行政编制*人（含行政工勤编制*人），事业编制***人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员*人（含行政工勤人员*人），事业人员***人（含参公管理事业人员*人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计*人（离休*人，退休*人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员***人（离休*人，退休***人）。 实有车辆编制*辆，在编实有车辆*辆。 第二部分****年度部门决算表 （详见附件） 本部门****年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 本部门****年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分****年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 ************年度收入合计**,***,***.**元。其中：财政拨款收入**,***,***.**元，占总收入的**.**%；上级补助收入*.**元，占总收入的*.**%；事业收入*,***,***.**元（含教育收费*,***,***.**元），占总收入的*.**%；经营收入*.**元，占总收入的*.**%；附属单位缴款收入*.**元，占总收入的*.**%；其他收入*,***,***.**元，占总收入的*.**%。与上年相比，收入合计增加*,***,***.**元，增长*.**%。其中：财政拨款收入增加*,***,***.**元，增长*.**%；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入减少*,***,***.**元，下降**.**%；经营收入与上年相比无变化；附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入增加*,***,***.**元，增长***%。 财政拨款收入增长*.**%的主要原因是人员工资福利经费拨款有所增加。事业收入下降**.**%的主要原因是按计划实施的项目资金需求较上年减少，拨款相应减少。其他收入增长***%的主要原因是****年非同级财政拨款*,***,***.**元，****年无其他收入。 二、支出决算情况说明 ************年度支出合计**,***,***.**元。其中：基本支出**,***,***.**元，占总支出的**.**%；项目支出**,***,***.**元，占总支出的**.**%；上缴上级支出*.**元，占总支出的*.**％；经营支出*.**元，占总支出的*.**％；对附属单位补助支出*.**元，占总支出的*.**％。与上年相比，支出合计增加*,***,***.**元，增长*.**%。其中：基本支出增加*,***,***.**元，增长**.**%；项目支出减少*,***,***.**元，下降**.**%；上缴上级支出与上年相比无变化；经营支出与上年相比无变化；对附属单位补助支出与上年相比无变化。 基本支出增长**.**%的主要原因是学校办学规模扩大，教学日常运行成本增加。项目支出下降**.**%的主要原因是按计划实施的项目支出较上年减少。 （一）基本支出情况 ****年度用于保障********正常运转的日常支出**,***,***.**元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出**,***,***.**元，占基本支出的**.**％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费*,***,***.**元，占基本支出的*.**％。 （二）项目支出情况 ****年度用于保障********为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出**,***,***.**元。其中： 基本建设类项目支出*.**元。 用于保障学校正常运行、教学实训设施设备更新、组织开展技能大赛、促进教育质量提升发展的专项支出**,***,***.**元。 用于发放学生奖学金、助学金、困难学生资助等奖补助专项支出*,***,***.**元。 项目资金的投入保障了学校正常运转，进一步提升教学质量、改善办学环境，促进学校全面发展。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ********部门****年度一般公共预算财政拨款支出**,***,***.**元，占本年支出合计的**.**%。与上年相比增加*,***,***.**元，增长*.**%，主要原因是学校办学规模扩大，教学日常运行成本有所增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 *.一般公共服务（类）支出**,***.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。省级专项资金，主要用于发放高层次人才特殊生活补贴。 *.外交（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。 *.国防（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。 *.公共安全（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。 *.教育（类）支出**,***,***.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于保障学校正常运转、维持教育教学工作的人员经费支出、公用经费支出、学生奖助学金支出、设施设备购置支出。 *.科学技术（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。 *.文化旅游体育与传媒（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。 *.社会保障和就业（类）支出*,***,***.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%。其中：基本支出部分主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金等各类社保费；项目支出部分主要用于与专项业务相关的商品服务支出。 *.卫生健康（类）支出*,***,***.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于缴纳事业单位医疗保险。 **.节能环保（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。 **.城乡社区（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。 **.农林水（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。 **.交通运输（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。 **.**勘探工业信息等（类）支出类*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。 **.商业服务业等（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。 **.金融（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。 **.援助其他地区（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。 **.自然**海洋气象等（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。 **.住房保障（类）支出*,***,***.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于缴纳单位住房公积金。 **.粮油物资储备（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。 **.国有资本经营预算（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。 **.灾害防治及应急管理（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。 **.其他（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。 **.债务还本（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。 **.债务付息（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。 **.抗疫特别国债安排（类）支出*.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为**,***.**元，支出决算为**,***.**元，完成年初预算的**.**%。其中：因公出国（境）费支出决算*.**元，占总支出决算的*.**%；公务用车购置费支出决算*.**元，占总支出决算的*.**%；公务用车运行维护费支出决算**,***.**元，占总支出决算的***.**%；公务接待费支出决算*.**元，占总支出决算的*.**%，具体是国内接待费支出决算*.**元（其中：外事接待费支出决算*.**元），国（境）外接待费支出决算*.**元。明细情况如下： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 ************年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为**,***.**元，支出决算为**,***.**元，完成年初预算的**.**%。其中：因公出国（境）费支出决算为*.**元，完成年初预算的***%；公务用车购置费支出决算为*.**元，完成年初预算的***%；公务用车运行维护费支出决算为**,***.**元，完成年初预算的**.**%；公务接待费支出决算为*.**元，完成年初预算的***%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚决贯彻厉行节约，采取有效措施，严格控制“三公”经费支出。 ****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少**.**元，下降*.**%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少**.**元，下降*.**%；公务接待费支出决算减少**.**元，下降***.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格管理公务用车，降低运行成本，全年无因公出国（境）、公务接待费支出。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 *.安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。 *.购置车辆*辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为*辆。主要用于学校行政办公、招生就业、实习实训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 *.安排国内公务接待*批次（其中：外事接待*批次），接待人次*人（其中：外事接待人次*人）。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 ************年机关运行经费支出*.**元，与上年相比无变化。 二、国有资产占用情况 截至****年**月**日，********资产总额***,***,***.**元，其中，流动资产*,***,***.**元，固定资产***,***,***.**元，对外投资及有价证券*元，在建工程**,***,***.**元，无形资产***,***.**元，其他资产*元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加*,***,***.** 元，其中固定资产增加**,***,***.** 元，主要是****年在建工程中的一批房屋建筑物转入固定资产。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*元；处置车辆*辆，账面原值*元；报废报损资产*项，账面原值*元，实现资产处置收入*元；出租房屋*平方米，账面原值*元，实现资产使用收入*元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 ****年度，部门政府采购支出总额*,***,***.**元，其中：政府采购货物支出*,***,***.**元；政府采购工程支出*,***,***.**元；政府采购服务支出***,***.**元。授予中小企业合同金额*,***,***.**元，占政府采购支出总额的***%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城*间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资**排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。 政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。 其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 附件：************年度部门决算https://zbfile.zhaobiao.cn/resources/styles/v*/jsp/bidFile.jspid=**********