曲靖市第一人民医院2022年度部门决算

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监督索引号******************** ***第一人民医院****年度部门决算 目录 第一部分***第一人民医院概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分****年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分****年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分名词解释 第一部分***第一人民医院概况 一、主要职能 （一）主要职能 ***第一人民医院为三级甲等综合性公立医院，主要为人民健康提供基本医疗保健服务。业务范围：医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。 （二）****年度重点工作任务概述 ****年是***“奋进新征程推动新跨越三年行动”开局之年，医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的路线、方针、政策及习近平总书记系列讲话精神，坚决执行中央、省、*委有关规定及重要会议精神，认真落实各级卫生工作会议提出的目标任务，面对严峻复杂的疫情防控和公立医院改革形势，团结动员全院干部职工，砥砺前行，奋力拼搏，圆满完成全年各项工作任务。 *.从严从实抓好常态化新冠肺炎疫情防控工作 成立医院疫情防控工作指挥部，明确责任分工和职责。始终坚持“一日一调度”，截止目前，共召开了**次疫情防控指挥部调度会议，及时传达学习疫情防控相关精神和要求，并及时发现困难和问题，统筹安排、协调解决。全年下发疫情防控工作简报***期。制定以院领导牵头的四级疫情防控网格化包保责任工作制度，实行点对点、层层压实责任，确保各项工作第一时间落实落细落地。做好物资保障工作，加大投入力度，履行社会公益性，精准施策，坚决守住常态化疫情防控底线和红线。医院在总结各阶段常态化疫情防控措施的基础上，不断精准调控疫情防控各项措施，始终做到“五个坚持”。一是坚持守好门关；二是坚持强化病区管理；三是坚持尽好责任，全面提升核酸检测及医疗救治能力；四是坚持管好人员，建立和完善医院新冠肺炎疫情防控制度流程及预案；五是坚持及时报告，严格遵守“五个及时”“六个持续”的要求，加强与*疫情防控指挥部的沟通协调和请示报告，做好涉疫信息的保密和安全管理工作。 *.持续深化改革促发展 （*）医联体建设取得新进展。与***政府签订战略**协议，与***人民医院组建紧密型医联体，派遣*名医疗骨干到***人民医院担任院长、副院长等领导职务，通过建章立制，优化流程，聚焦短板，精准发力，大力促进学科发展。经过半年余的努力，陆续开展一些新技术、新业务，弥补肿瘤根治术、心脑血管造影等治疗领域的空白。门诊人次、住院人次、医疗服务性收入等各项指标同比小幅上升，整体运营效率稳中有进。 （*）全力配合推进区域医疗中心**中心医院建设。根据区域医疗中心建设指挥部工作安排，医院积极配合调研、分析***医疗**现状和区域医疗中心运营管理模式。成立筹建领导小组及工作专班，明确工作责任和任务，建立例会制度，定期专题研究，统筹协调系统推进各项工作，确保区域医疗中心各项工作稳步推进。 （*）积极稳妥推进原惠滇产业部改革。医院成立产业部改革领导小组和各项改革工作专项组，拟订工作方案，明确工作职责和完成时限。聘请第三方律师事务所和会计师事务所，每周召开调度会研究工作推进中的困难和问题，召开专题党委会，协调推进改革。 （*）院史馆建设工作有序推进。制定院史馆筹建工作实施方案、筹建工作小组，按照院史馆工作进度基本完成资料收集、图片整理、部分老物件征集工作。 （*）成立医院管理研究所，根据公立医院高质量发展要求，开展相关专题研究，为医院改革发展工作提供决策参考意见。 *.学科建设卓有成效 一是优化学科规划布局。为进一步推进学科集群发展，为区域医疗中心建设奠定基础，医院整合优势医疗卫生**，打造优势学科，提升临床专科能力。全年整合放射科、磁共振科成立医学影像中心；整合消化内科、消化内镜中心成立消化医学中心，原机构撤销；成立手显微外科、足踝外科、微创肝胆外科，撤销北城外科，撤销手足外科；成立甲状腺外科、乳腺外科，撤销甲状腺乳腺外科；成立心衰与心脏康复外科，撤销北城内科。 二是加强重点专科建设。急诊医学科获批国家级重点专科，组织骨科、康复医学科、儿童口腔科、神经内科、医学影像科、重症医学、医学检验科、普外科、呼吸内科、麻醉科**个专业完成省级重点专科答辩。肿瘤科、感染科获批***临床重点专科。 三是持续提升专科能力。脊柱脊髓疾病获批成为**省临床医学中心分中心；骨科医疗质量控制中心、心血管疾病诊疗质量控制中心、临床麻醉质控中心成为**省质控中心**分中心。顺**过ISO*****复评审，牵头与**级六家卫星医院建立的高血压医联体正式通过国家高血压达标中心认证。新成立**个***专业委员会。 *.加强医疗质量管理，确保患者安全 （*）加强医疗管理，提升医院质量与安全管理水平。强化综合目标责任制管理，拟定《****年度综合目标管理责任书》并与临床医技科室逐一签订。加强院科两级质量管理，全年组织召开医疗质量与安全分析会议，及时通报医疗质量与安全管理运行情况，通过指标数据深挖、剖析、反馈、预警、干预和评估等措施，全面促进医疗质量的持续改进。 （*）以病案为抓手，提升医疗质量。加强病案编码管理，规范和提高病案编码人员疾病分类与手术操作分类专业水平。抽调临床骨干组成质控团队，开展病历内涵及病案首页质控专项行动，有效提升病案质量。 （*）持续强化医疗安全管理工作。及时处理各类投诉，处理率、回复率达***%。健全医疗纠纷预警机制并积极推行。及时上报、处理各类不良事件。强化医患沟通培训，对重点科室、纠纷易发科室医护人员等进行法律法规和沟通管理等知识的培训，对实际案例进行深入的解析，提升医护人员沟通能力水平。 （*）常抓不懈预防控制医院感染。建立健全新冠肺炎定点救治医院的医院感染管理制度、职责及流程并严格监督执行。强化全院重点区域和公共区域的消毒。加强医院感染目标性监测和分析，按要求开展多重耐药菌目标性监测、手术监测、血液透析监测等工作。定期及时向全院发布医院感染管理质量分析简报，定期召开多重耐药菌联席会议，及时发布预警，提出多重耐药菌感染预防与控制的措施，并进行指导监督检查。 （*）优化工作流程，确保用药安全。健全药事管理、处方管理、处方点评、合理用药评价、特殊药品、抗菌药品、重点监控药品等相关制度，结合信息化技术，优化工作流程，保证药品质量、供应保障和安全管理，提高工作效率，保障患者用药安全。 *.持续改进护理质量与安全，提供优质护理服务 一是健全完善护理相关制度、流程、标准，加强培训考核并严格执行。完善护理管理组织体系，抓实质控工作。对全院各科室护士长和护理骨干进行多样化、多形式、多层次的培训，进一步提升护理人员的专业能力和科研素养。 二是持续深化优质护理服务。对*个新成立的病区进行了优质护理服务实地验收。*个临床科室开展跑外服务，为行动不便、特殊患者进行外出陪检。 三是专科特色建设持续推进。多种形式的健康宣教、康复指导、护理保障工作等有序开展，开展专科及特色护理，加速康复外科（ERAS）护理顺利开展，开展护士节系列主题活动，护理文化建设进一步加强。 *.加强人才队伍建设，激发人才发展潜力 （*）制定人才发展战略。制定人才“****”工作思路，即坚持“内培与外引并重，考核与激励结合”的理念，实施高层次人才引进、人才培养、人才考核三大计划，实施人才培训教育、人才管使用、人力**信息化建设的三个加强，提升人才“磁吸力”“储备力”“驱**”和“凝聚力”四力，逐步储备和搭建专业、年龄、职称合理的人才梯队，全面加强专科医院人力**的配置和人才的储备、培养、建设工作，助力学科能力提升，推动医院高质量发展。 （*）多种方式加强人才引进。完成*批次公开招聘。柔性引进**协和医院专家*人。加强与各大医药院校的**，积极参与校园招聘，为医院发展招揽储备紧缺专业人才。 （*）积极引进省内外优质医疗**。与**大学附属肿瘤医院签订了**协议，计划柔性引进**大学附属肿瘤医院肺癌、妇科肿瘤数名相关学科带头人及技术团队；与**大学第三医院签订了**协议，在技术提升、教学科研、人才培养、技术推广、科研成果转化、学科共建、互联网+医疗健康等方面开展**，接受资深生殖医疗专家和学科管理专家团队提供的医疗指导和帮助；与**大学华西医院、**大学华西第二医院签订了网络联盟医院**协议，基于华**域协同医疗卫生服务平台开展远程医疗业务及远程继续医学教育，同时推进双向转诊工作；与***红会医院签订了**协议，在医疗技术指导、医疗卫生人员培训培养、双向转诊、远程会诊、科研等方面开展**。与**省学术带头人、省委联系专家、一级教授、原**省阜外心血管病医院郭涛副院长签订协议。与*****医院签订了心脏大血管外科病区托管的协议。与省第一人民医院签订了医疗联合体深度**。 *.持续推进信息化建设，提高医院运营管理效率 一是进一步推进电子病历系统应用水平五级评审相关工作，根据评审要求，持续对各业务系统进行改造和深入推广使用，并按五级电子病历评审标准逐一落实，五级电子病历系统功能应用水平分级评价通过省级初审。 二是进一步推进信息系统项目、信息基础设施建设工作，完善系统功能，提升患者自助使用体验。 三是加强网络信息安全相关工作，根据信息安全等级保护三级标准，继续完善信息安全等级保护工作，保障医院网络正常运行。 四是加强机房管理、日常运维和各类学习培训，开展临床医技科室信息系统业务培训，提升能力，提高系统运营效率水平。 *.坚持科教兴院，进一步提升医院软实力 一是进一步提升教学能力和水平。院校教育取得新成效。组织全院各科室青年教师开展中英文讲课比赛。积极探索新时代下医学图书管理工作。继续教育取得新进展。完成基人进修培训工作。加强继续医学教育培训，狠抓住院医师规范化培训。加强研究生培养工作。顺利完成****年硕士研究生招生考试复试招录、论文答辩、评奖评优等工作。****年新增**大学硕士导师*人，共有**大学硕士导师**人。 二是科研发展取得新的发展。积极搭建科技**和交流平台，充分发挥院士专家对医院科技创新发展的推动作用。 *.加强内部管理，进一步提升运营效率和管理效能 （*）持续强化医院财务运营管理。制定《财务部关于差旅费、公务接待费报销提醒事宜》，进一步规范差旅报销。完善固定资产管理制度，严格把控环节流程，提高资产使用效益。健全内部控制体系建设，聚焦经济管理年活动和内控建设，营造内控文化氛围，促进医院高效运营。继续深入开展医院成本核算和绩效管理。建立健全制度机制，积极推进医院成本一体化项目的建设和落地，依法依规进行医学装备、医疗耗材、通用物资等招采工作，药品集采超额完成，梳理采购风险，针对采购过程中审计发现的风险事项、违规现象，制定《采购项目审计实施办法》，细化采购环节风险，强化采购项目全程监督。 （*）加强医保管理。加强医保培训、政策咨询、宣传和督导检查工作。按照相关要求及时调整有关项目价格，按时完成各级主管部门交办的各种医疗服务成本及价格相关调查和统计上报，积极落实价格管理常规性抽查、审核。实施结算新模式，开展“护士站”结算和智能结算，全面提升服务速度。 （*）强化支持保障管理。一是加强对物业、车辆、水电氧气管理工作。完成招标运营管理专项工作。积极配合区域医疗中心设备采购工作。 （*）狠抓安全生产工作。一是加强组织领导，强化责任担当，严格落实安全生产主体责任。二是举办“安全生产月”专项活动，各部门以“演”筑防开展消防安全、疑似食物中毒、“医院感染暴发”等应急演练活动。积极开展扫黑除恶专项斗争、“**医院”创建等工作。 （*）创新“暖心服务”新模式。不断优化提升随访流程管理，保质保量做好电话随访，收集随访意见并汇总分析。探索专科随访新模式，提升咨询服务能力。积极连接社会**，多途径、多渠道开展疫情防控、陪诊陪检、咨询导诊、爱心义剪、病房探访、心理辅导、社区宣教等暖心志愿服务。关心关爱医务人员，开展职工“减压坊”、职工子女暑期夏令营等活动。 **.坚持医院公益性，切实履行社会责任 （*）积极开展对口帮扶工作。一是派驻**名中级职称专业技术人员对口帮扶***人民医院、***人民医院、**者海人民医院，派驻帮扶时间为*年。通过开展教学查房、手术及操作、推广适宜医疗技术等，不断提升基层服务能力。二是“组团式”帮扶***第一人民医院。派出*名医疗队长、*名队员牵头联合**省肿瘤医院、**省第三人民医院医疗队开展为期*年的重点帮扶。开展多项新技术、新项目，提升受援医院综合实力。 （*）加强公共卫生管理。持续做好常态化新冠疫情防控各项工作。做好传染病管理工作，完成传染病疫情卡审核上报、流感标本采集送检、相关培训等工作。加强职业暴露管理工作，截止目前员工无职业暴露感染发生。加强食源性疾病监测管理，做好艾滋病防治相关工作，初筛阳性告知率、确证送检率均达***%。做好职业病诊断及管理，加强卫生应急管理工作。 （*）圆满完成指令性任务。派出*批次**人次组建应急医疗队援助**、支援**。抽调应急队成员**名，分别完成李克强总理、胡春华副总理到**、区域医疗中心、*所学校全体师生等关于疫情防控的核酸采集任务，共计*万余人次。 **.强治理促教育，清廉建设和行业作风持续深入推进 （*）突出政治监督，加强党风廉政、行业作风、医德医风建设和反腐败工作。严格履行党委全面从严治党主体责任、党委书记“第一责任人”责任和班子成员、中层干部“一岗双责”。严格实行医德医风“一票否决”制，逐步完善医院党委、行政齐抓共管的行业作风及医德医风建设工作机制，将医德医风教育纳入年度综合目标责任管理，持续改进。 （*）深入推进“清廉医院”建设和“七零科室”创建工作。坚持将清廉思想、清廉制度、清廉纪律、清廉文化融入医院内部治理各方面全过程，健全完善制度办法，强化事前监督。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置**个内设党政管理机构，包括：党委办公室、宣传统战部、纪检监察处、审计处、医院办公室、医务部、护理部、人力**部、综合运营管理部、财务部、安全保卫部、医院感染管理部、医保管理部、科技部、综合信息管理部、医疗支持保障部、公共卫生事务部、客户服务部。其余内设临床医技科室**个、门急诊综合片*个、医技综合片**个。 本单位为***卫生健康委员会二级单位，无下属单位。 （二）决算单位构成 纳入***第一人民医院****年度部门决算编报的单位共*个。其中：行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位*个。分别是： *.***第一人民医院 *.***紧急医疗救援中心（含***传染病医院） *.***肿瘤医院 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 ***第一人民医院****年末实有人员编制****人。其中：行政编制*人（含行政工勤编制*人），事业编制****人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员*人（含行政工勤人员*人），事业人员****人（含参公管理事业人员*人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计**人（离休*人，退休*人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员***人（离休*人，退休***人）。 实有车辆编制**辆，在编实有车辆**辆。 第二部分****年度部门决算表 （详见附件） ***第一人民医院****年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基**排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。 第三部分****年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 ***第一人民医院部门****年度收入合计*,***,***,***.**元。其中：财政拨款收入**,***,***.**元，占总收入的*.**%；上级补助收入*.**元；事业收入*,***,***,***.**元（含教育收费*.**元），占总收入的**.**%；经营收入*.**元；附属单位缴款收入*.**元；其他收入***,***,***.**元，占总收入的*.**%。与上年相比，收入合计增加***,***,***.**元，增长*.**%。其中：财政拨款收入减少**,***,***.**元，下降**.**%；上级补助收入增加*.**元，与上年对比无变化；事业收入增加***,***,***.**元，增长*.**%；经营收入增加*.**元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加*.**元，与上年对比无变化；其他收入增加**,***,***.**元，增长***.**%。财政拨款收入减少的主要原因是****年国家级重点专科建设补助资金*,***,***.**元和建设标准化临床技能中心补助*,***,***.**元，及****年财政拨款记账方式发生改变（以支出确定收入），****年未及时支付财政资金**,***,***.**元，导致一般公共预算拨款收入减少。 二、支出决算情况说明 ***第一人民医院部门****年度支出合计*,***,***,***.**元。其中：基本支出***,***,***.**元，占总支出的**.**%；项目支出*,***,***,***.**元，占总支出的**.**%；上缴上级支出*.**元；经营支出*.**元；对附属单位补助支出*.**元。与上年相比，支出合计增加***,***,***.**元，增长*.**%。其中：基本支出减少*,***,***,***.**元，下降**.**%；项目支出增加*,***,***,***.**元，增长*,***.**%；上缴上级支出增加*.**元，与上年对比无变化；经营支出增加*.**元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加*.**元，与上年对比无变化。基本支出减少的主要原因是****年其他资金支出全部做基本支出，****年其他资金支出除人员经费外全部（*,***,***,***.**元）做项目支出，导致基本支出减少。 （一）基本支出情况 ****年度用于保障***第一人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出***,***,***.**元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出***,***,***.**元，占基本支出的**.**％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费*,***,***.**元，占基本支出的*.**％。 （二）项目支出情况 ****年度用于保障***第一人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出*,***,***,***.**元。其中：基本建设类项目支出*.**元；非基建项目支出*,***,***,***.**元（党政储备人才项目支出***,***.**元；基本公共卫生项目支出**,***.**元；重大公共卫生项目支出***,***.**元；突发公共卫生实践应急处理项目支出*,***,***.**元；省级人才发展专项项目支出***,***.**元；综合医院人才培养、重点学科发展、业务活动项目支出*,***,***,***.**元）。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ***第一人民医院部门****年度一般公共预算财政拨款支出**,***,***.**元，占本年支出合计的*.**%。与上年相比减少**,***,***.**元，下降**.**%，主要原因是：****年国家级重点专科建设补助资金*,***,***.**元和建设标准化临床技能中心补助*,***,***.**元；****年初结转财政项目资金**,***,***.**元于当年全部支出；因****年财政拨款记账方式发生改变（以支出确定收入），****年未及时支付财政资金**,***,***.**元，导致一般公共预算拨款减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 *.一般公共服务（类）支出***,***.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于党政储备人才生活补助； *.社会保障和就业（类）支出*,***,***.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于在职在编人员养老保险和职业年金支出、离休人员工资、离退休人员公用经费和死亡抚恤支出及遗属生活补助； *.卫生健康（类）支出**,***,***.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于***紧急医疗救援中心和***传染病医院人员工资福利支出和医疗保险及工伤保险、医院差额人员定额工资补助、人才培养、重点学科建设、移植中心建设、疫情防控边境补助、免费核酸检测、职业病能力提升及重大公传染病防治等支出； *.住房保障（类）支出*,***,***.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于***紧急医疗救援中心和***传染病医院人员住房公积金缴纳； 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为*.**元，支出决算为*.**元，完成年初预算的*.**%。其中：因公出国（境）费支出决算*.**元，占总支出决算的*.**%；公务用车购置费支出决算*.**元，占总支出决算的*.**%；公务用车运行维护费支出决算*.**元，占总支出决算的*.**%；公务接待费支出决算*.**元，占总支出决算的*.**%，具体是国内接待费支出决算*.**元（其中：外事接待费支出决算*.**元），国（境）外接待费支出决算*.**元。明细情况如下： （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 ***第一人民医院部门****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为*.**元，支出决算为*.**元，完成年初预算的*.**%。其中：因公出国（境）费支出决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务用车购置费支出决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务用车运行维护费支出决算为*.**元，完成年初预算的*.**%；公务接待费支出决算为*.**元，完成年初预算的*.**%，与上年对比无变化。 ****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加*.**元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加*.**元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加*.**元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加*.**元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加*.**元，与上年对比无变化。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 *.安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。 *.购置车辆*辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为*辆。 *.安排国内公务接待*批次（其中：外事接待*批次），接待人次*人（其中：外事接待人次*人）。安排国（境）外公务接待*批次，接待人次*人。 第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 ***第一人民医院部门****年机关运行经费支出*.**元，与上年对比无变化。 二、国有资产占用情况 截至****年**月**日，***第一人民医院部门资产总额*,***,***,***.**元，其中，流动资产***,***,***.**元，固定资产*,***,***,***.**元，对外投资及有价证券*.**元，在建工程*,***,***.**元，无形资产**,***,***.**元，其他资产*.**元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加***,***,***.**元，其中固定资产增加**,***,***.**元。处置房屋建筑物*.**平方米，账面原值*.**元；处置车辆*辆，账面原值***,***.**元；报废报损资产***项，账面原值**,***,***.**元，实现资产处置收入***,***.**元；出租房屋*.**平方米，账面原值*.**元，实现资产使用收入*.**元。 三、政府采购支出情况 ****年度，部门政府采购支出总额***,***,***.**元，其中：政府采购货物支出**,***,***.**元；政府采购工程支出***,***.**元；政府采购服务支出**,***,***.**元。授予中小企业合同金额**,***,***.**元，占政府采购支出总额的**.**%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 本单位无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城*间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资**排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分名词解释 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款**府性基金预算财政拨款。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入等。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 监督索引号******************** 附件列表： ***第一人民医院****年度部门决算公开表（决算报表部分）.xls ***第一人民医院****年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx ***第一人民医院****年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls