平乐县科学技术协会2022年度部门决算

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目　　　　录 第一部分：***科学技术协会概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：***科学技术协会****年度部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：***科学技术协会****年度部门决算情况说明 一、****年度收入支出决算总体情况。 二、****年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。 三、****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 四、****年度政府性基金支出决算情况。 五、****年度国有资本经营预算支出决算情况。 六、****年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。 七、其他重要事项情况说明。 第四部分：名词解释 第一部分：***科学技术协会概况 一、主要职能 依照《中华人民**国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍为科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业自主创新能力作贡献。反映科学技术工作者建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法利益，促进学术道德建设和学风建设。组织科学技术工作者参与政府科学技术政策、法规的制定**府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和论证等任务。开展继续教育和培训工作，兴办符合***科学技术协会宗旨的社会公益性事业。 二、部门决算单位构成 ***科学技术协会属行政本级，无下属单位，部门本级设置办公室和业务室等*个股室。　 行政编制*人，实有人数*人。 部门决算单位为单位本级。 第二部分：***科学技术协会****年度部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 （此部分另附表格，详见附件：********科学技术协会****年度部门决算公开附表） 第三部分：***科学技术协会****年度部门决算情况说明 一、****年度收入支出决算总体情况 （一）本单位****年度收入总计**.**万元，　与****年度决算数***.**万元相比，减少**.*万元，下降**.**％。收入具体情况如下。 *．财政拨款收入**.**万元，为*本级财政当年拨付的资金。与****年度决算数***.**万元相比，减少**.*万元，下降**.**％，下降的主要原因是本年度内项目类经费支出减少。 *．事业收入*万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，****年度决算数*万元。 *．经营收入*万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，****年度决算数*万元。 *．其他收入*万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，****年度决算数*万元。 *．上年结转和结余*万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，****年度决算数为*万元。 （二）本单位****年度总支出**.**万元，　与****年度决算数***.**万元相比，减少**.*万元，下降**.**％。支出具体情况如下： *．科学技术支出（类）**.**万元：主要用于本级单位为保证开展科技工作日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于科普预算内的项目支出。 与****年度决算数**.**万元相比，减少**.**万元，下降**.**％，下降的主要原因是本年度内项目类经费支出减少。 *．社会保障和就业支出（类）*.**万元，主要用于本单位在职人员机关事业单位基本养老保险职业年金缴费，与****年度决算数**.**万元相比，减少*.**万元，下降**.**％，下降的主要原因是单位人员退休，社保经费减少。 *．卫生健康支出（类）*.*万元，主要用于本单位职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费，与****年度决算数*.**万元相比，减少*.**万元，下降**.**％，下降的主要原因是单位人员退休，社保经费减少。 *．住房保障支出（类）*.**万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与****年度决算数*.**万元相比，减少*.**万元，下降**.*％，下降的主要原因是单位人员退休，社保经费减少。 *．结余分配*万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等，****年度决算数*万元。 *．年末结转和结余*万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，****年度决算数*万元。 二、****年度一般公共预算支出决算情况 ***科学技术协会****年度一般公共预算支出**.**万元，与****年度决算数***.**万元相比，减少**.*万元，下降**.**％。其中：基本支出**.**万元，项目支出**.**万元。 ***科学技术协会****年度一般公共预算支出年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**％。 （一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为*.**万元，主要用于单位培训费用开支。支出决算为*万元，预决算差异*.**万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度发生的培训费支出在其他类支出中已经列支。 （二）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算*万元，主要用于本级单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.*％，决算数小于预算数的原因是年度内项目类经费支出减少。 （三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算**.**万元，主要用于本级单位为保证开展科技工作日常运转发生的基本支出。支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**％，决算数大于预算数主要是因为工资福利水平提高，在年中追加了工资及绩效奖金，以及因工资提升而追加的其他社保费用支出。 （四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算*.*万元，主要用于本级单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。支出决算为*.**万元，完成年初预算的***.*％，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了科普项目经费支出。 （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算*.**万元，主要用于本单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***％，决算数与预算数无差异。 （六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算*.**万元，主要用于本单位在职人员机关事业单位职业年金缴费，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***％，决算数与预算数无差异。 （七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算*.**万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费，支出决算数*.**万元，完成年初预算的***％，决算数与预算数无差异。 （八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算*.**万元，主要用于本单位公务员医疗补助缴费，支出决算数*.**万元，完成年初预算的***％，决算数与预算数无差异。 （九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算*.**万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。支出决算为*.**万元，完成年初预算的***％，决算数与预算数无差异。 三、****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ****年度一般公共预算财政拨款基本支出**.**万元，其中：人员经费**.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、　其他工资福利支出、退休费；公用经费*.**万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用。支出具体情况如下： （一）工资福利支出**.**万元，年初预算为**.**万元，完成年初预算的***.**％。决算数大于预算数的主要原因是工资福利调整追加。 （二）对个人和家庭的补助*.**万元，年初预算*.**万元，完成年初预算的*.*％。决算数小于预算数的主要原因是因为退休人员生活补助未全部支付完成。 （三）商品和服务支出*.**万元，年初预算为*.**万元，完成年初预算的**.**％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，费用支出减少。 四、****年度政府性基金支出决算情况 ***科学技术协会****年度政府性基金支出*万元，与****年度决算数*万元相比无变化，本单位无政府性基金支出情况。 ***科学技术协会****年度政府性基金支出年初预算为*　　　万元，支出决算为*万元，本单位无政府性基金支出情况。 五、****年度国有资本经营预算支出决算情况 ***科学技术协会****年度国有资本经营预算支出*万元，与****年度决算数*万元相比无变化，本单位无国有资本经营预算支出情况。 ***科学技术协会****年度国有资本经营预算支出年初预算为*万元，支出决算为*万元，本单位无国有资本经营预算支出情况。 六、****年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况 ****年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计*.**万元，与****年度决算数*.**万元相比，减少*.**万元，下降**.**％，比年初预算*.**万元减少*.**万元，下降**.**％。主要原因是主要原因是厉行节约，费用支出减少。其中：因公出国（境）费支出*万元；公务用车购置费*万元；公务用车运行费支出*万元；公务接待费支出*.**万元。 具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出　*万元，本单位无因公出国（境）费支出，****年度决算数*万元。 （二）公务用车购置支出*万元，本单位无公务用车购置支出，****年度决算数*万元。 （三）公务用车运行支出*万元，本单位无公务用车运行支出，****年度决算数*万元。 ***科学技术协会开支财政拨款的公务用车保有量为*辆，全年运行费支出*万元，平均每辆*万元，****年度决算数*万元。 （四）公务接待费支出*.**万元，　完成年初预算的**.**％，比上年决算数*.**万元减少*.**万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，费用支出减少。据统计，****年度国内公务接待批次*次，人次**次，国（境）外公务接待批次*次，人次*次。 七、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 本部门****年度机关运行经费支出*.**万元，比年初预算数减少*.**万元，降低**.**％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，费用支出减少；比****年减少*.**万元，降低**.**　％，下降的主要原因是厉行节约，费用支出减少。 （二）政府采购支出情况说明。 ****年本部门政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*　万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的***％，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的***％。 （三）国有资产占用情况说明。 截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆，其中：主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆；单位价值**万元以上通用设备*台（套）；单位价值***万元以上专用设备*台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 *．绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我部门组织对****年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金**.**万元，占一般公共预算项目支出总额的***％；我单位无政府性基金预算项目支出。 共组织对“全国科普日暨八桂科普大行动预算项目、科技三项经费预算项目”两个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出*.**万元，政府性基金预算支出*万元。从评价情况来看，***科学技术协会年度内预算项目支出数量*个，项目自评数量*个，项目支出绩效自评平均分为**.**分，评分等级为“一等”，自评覆盖面***％，自评工作开展顺利，未委托第三方机构开展绩效评价。 组织对*个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出**.**万元，政府性基金预算支出*万元，实际支出数**.**万元，预算执行率**.**％，通过财政拨款预算收入经费，为部门努力提高全*公民科学素质开展工作的人员经费支出及项目开支提供有力保障，整体支出自评得分**.**分，绩效指标完成情况均达到预期目标，未委托第三方机构开展绩效评价。 *．部门决算中项目绩效自评结果 我单位根据年初设定的绩效目标，“全国科普日暨八桂科普大行动预算项目、科技三项经费预算项目”两个项目自评得分平均分为**.**分，评分等级为“一等”。发现的主要问题及原因：继续加强绩效评价工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，提高绩效意识和财政资金使用效益。下一步改进措施：完善项目管理制度，严格把控项目实施及验收工作，完善项目经费支付手续及台账管理工作，充分发挥绩效评价的作用，使各项工作都落到实处。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指*财政部门当年拨付的资金。　 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。　 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入*财政预决算管理的“三公”经费，是指*本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城*间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。