平乐县督查和绩效评估中心2022年度部门决算

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目　　　　录 第一部分：***督查和绩效评估中心概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：***督查和绩效评估中心****年度部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：***督查和绩效评估中心****年度部门决算情况说明 一、****年度收入支出决算总体情况。 二、****年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。 三、****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 四、****年度政府性基金支出决算情况。 五、****年度国有资本经营预算支出决算情况。 六、****年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。 七、其他重要事项情况说明。 第四部分：名词解释 第一部分：***督查和绩效评估中心概况 一、主要职能 （一）承担自治区、***对我*绩效考评的有关工作，做好自治区、***绩效考评指标的分解下达，督促检查年度绩效目标完成情况，提出改进意见和建议。 （二）负责组织开展对*直单位和中央、自治区、***驻**有关单位的绩效管理与考评工作。 （三）指导各乡镇、*直各单位开展内部督查和绩效管理与考评工作。 （四）协调做好绩效管理信息化工作。负责研究对各乡镇、各单位绩效考评相关问题，组织修订和完善绩效考评指标和考评办法。 （五）督促检查各乡镇、*直各单位绩效目标完成情况，开展日常评估和年度绩效考评工作。 （六）指导各乡镇、*直各单位开展内部督查和绩效管理与考评工作。 （七）完**委*政府督查和绩效考评办公室领导交办的其他工作。 二、部门决算单位构成 ***督查和绩效考评中心属于***督查绩效办公室下属事业单位。 第二部分：***督查和绩效评估中心****年度部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 （此部分另附表格，详见附件：***督查和绩效评估中心****年度部门决算公开附表） 第三部分：***督查和绩效评估中心****年度部门决算情况说明（****年新增单位无****年对比数据） 一、****年度收入支出决算总体情况（****年新增单位无****年对比数据） （一）本部门****年度收入总计**.**万元，收入具体情况如下。 *．财政拨款收入**.**万元，为*本级财政当年拨付的资金。 *．事业收入*万元，本年无事业单位开展业务活动取得的收入。 *．经营收入*万元，本年无事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 *．其他收入*万元，本年无预算单位在“财政拨款收入”。 *．上年结转和结余*万元，本年无以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）本部门（单位）****年度总支出**.**万元，支出具体情况如下： *．一般公共服务支出（类）**.**万元：主要用于用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项业务工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。 *．社会保障和就业支出*.**万元，主要用于单位养老保险职业年金等支出。 *．卫生健康支出*.**万元，主要用于是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。 *．住房保障支出*.**万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 *．结余分配*万元，本年无事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。 *．年末结转和结余*万元，本年无本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 二、****年度一般公共预算支出决算情况（****年新增单位无****年对比数据） ***督查和绩效评估中心****年度一般公共预算支出**.**万元，其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元。 ***督查和绩效评估中心****年度一般公共预算支出年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**％。 （一）一般公共服务支出（类）行政运行（项）支出决算为**．**万元，年初预算为**.**万元，完成年初预算的**.**％。 三、****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（****年新增单位无****年对比数据） ****年度一般公共预算财政拨款基本支出**.**万元，其中：人员经费**.**万元，主要包括：工资福利支出等；公用经费*.**万元，主要包括：商品和服务支出等。支出具体情况如下： （一）工资福利支出**.**万元，年初预算为**.**万元，完成年初预算的**.**％。决算数小于预算数主要原因是：在职人员调出*人。 （二）商品和服务支出*．**万元，年初预算为*．**万元，完成年初预算的**.**％。决算数小于预算数主要原因是：在职人员调出*人。 四、****年度政府性基金支出决算情况（****年新增单位无****年对比数据） ***督查和绩效评估中心****年度政府性基金支出*万元，较与****年度决算数相比无变化。 五、****年度国有资本经营预算支出决算情况（****年新增单位无****年对比数据） ***督查和绩效评估中心****年度国有资本经营预算支出*万元，较与****年度决算数相比无变化。 六、****年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况（****年新增单位无****年对比数据） ****年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计*.**万元，比年初预算*.**万元，减少*.**万元，减少**.**％。主要原因：因公出国（境）费支出*万元；公务用车购置费*万元；公务用车运行费支出*万元；公务接待费支出*.**万元。 具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出*万元，完成年初预算的*　％，比上年决算数*万元增加*万元。全年使用财政拨款安排（局、办）机关、所属单位出国团组*个，参加其他单位组织的出国团组*个，全年因公出国（境）团组共计*个，累计*人次。 （二）公务用车购置支出*万元，完成年初预算的*％，比上年决算数*万元增加*万元。 其中：***督查和绩效评估中心购置了*辆公务用车。 （三）公务用车运行支出*万元，完成年初预算的*％，比上年决算数*万元增加*万元。　 ***督查和绩效评估中心开支财政拨款的公务用车保有量为*辆，全年运行费支出*万元，平均每辆*万元。 （四）公务接待费支出*.**万元，　完成年初预算的**.**　％，主要原因是：据统计****年度国内公务接待批次减少，人次减少，国（境）外公务接待批次*次，人次*次。 七、其他重要事项情况说明（****年新增单位无****年对比数据） （一）机关运行经费支出情况说明。 本部门****年度机关运行经费支出*.**万元。 （二）政府采购支出情况说明。 ****年本部门无政府采购支出。 （三）国有资产占用情况说明。 截至****年**月**日固定资产为*万元，累计折旧固定资产*万元，主要为办公设备，电脑，座椅等。 （四）预算绩效管理工作开展情况。（本部门未开展预算绩效管理工作） 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指*财政部门当年拨付的资金。　 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。　 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入*财政预决算管理的“三公”经费，是指*本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城*间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。