东沙镇决算公开

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****年度部门决算 单位名称：***东沙镇人民政府 公开日期：****年**月*日 单位负责人（签字）： 财务负责人（签字）：经办人（签字）： 目录 一、概况.............................................................................................................................................( *) （一）单位职责.......................................................................................................................( *) （二）机构设置........................................................................................................................( *) 二、****年度单位决算公开表....................................................................................................( *) （一）收入支出决算总表........................................................................................................( *) （二）收入决算表（分单位）...................................................................................................( *) （三）收入决算表（分科目）...................................................................................................( *) （四）支出决算表（分单位）...................................................................................................( *) （五）支出决算表（分科目）..................................................................................................(*) （六）财政拨款收入支出决算总表.......................................................................................(**) （七）一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................................................(**) （八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................................................................(**) （九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............................................................(**) （十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................................................................(**) （十一）财政拨款“三公”经费支出决算表......................................................................(**) 三、****年度单位决算情况说明...............................................................................................(**) （一）收入支出决算总体情况说明.......................................................................................(**) （二）收入决算情况说明.......................................................................................................(**) （三）支出决算情况说明.......................................................................................................(**) （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................................(**) （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................(**) （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(**) （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(**) （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................(**) （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................................(**) （十）机关运行经费支出说明...............................................................................................(**) （十一）政府采购支出说明...................................................................................................(**) （十二）国有资产占有使用情况说明...................................................................................(**) （十三）预算绩效情况说明...................................................................................................(**) 四、名词解释....................................................................................................................................(**) 五、附件............................................................................................................................................(**) 一、概况 （一）单位职责 *、基本职能：***东沙镇人民政府（单位）是行政机关。其主要职责：（*）加强党的建设，（*）推进区域发展，（*）组织公共服务，（*）实施综合管理，（*）领导基层自治，（*）维护安全稳定，（*）动员社会参与，（*）完成上级党委、政府交办的其他任务，（*）职能转变。 （二）机构设置 东沙镇人民政府从预算单位构成看，******东沙镇人民政府部门决算包括：本级决算。 纳入******东沙镇人民政府****年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： *.东沙镇人民政府****年度部门决算。 东沙镇人民政府从预算单位构成看，本单位内设：（*）党政综合办公室（挂财政办公室牌子），（*）党建工作办公室，（*）综合信息指挥室（社会治安综合治理办公室，挂社会治安综合治理中心牌子），（*）社会事务服务管理办公室（挂卫生健康办公室、退役军人服务站牌子），（*）经济贸易和文化旅游发展办公室（挂统计工作办公室、综合文化站牌子），（*）村镇规划建设办公室，（*）渔农业发展办公室。 ****年度收入支出决算总表 公开**表 ******东沙镇人民政府 金额单位：万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 金额 栏 次 * 栏 次 * 一、一般公共预算财政拨款收入 * *,***.** 一、一般公共服务支出 ** *,***.** 二、政府性基金预算财政拨款收入 * *.** 二、外交支出 ** 三、国有资本经营预算财政拨款收入 * *.** 三、国防支出 ** *.** 四、上级补助收入 * 四、公共安全支出 ** 五、事业收入 * 五、教育支出 ** ***.** 六、经营收入 * 六、科学技术支出 ** ***.** 七、附属单位上缴收入 * 七、文化旅游体育与传媒支出 ** ***.** 八、其他收入 * *,***.** 八、社会保障和就业支出 ** ***.** * 九、卫生健康支出 ** ***.** ** 十、节能环保支出 ** ** 十一、城乡社区支出 ** *,***.** ** 十二、农林水支出 ** *,***.** ** 十三、交通运输支出 ** **.** ** 十四、**勘探工业信息等支出 ** **.** ** 十五、商业服务业等支出 ** ** 十六、金融支出 ** ** 十七、援助其他地区支出 ** ** 十八、自然**海洋气象等支出 ** **.** ** 十九、住房保障支出 ** ***.** ** 二十、粮油物资储备支出 ** ** 二十一、国有资本经营预算支出 ** *.** ** 二十二、灾害防治及应急管理支出 ** **.** ** 二十三、其他支出 ** *.** ** 二十四、债务还本支出 ** ** 二十五、债务付息支出 ** ** 二十六、抗疫特别国债安排的支出 ** 本年收入合计 ** *,***.** 本年支出合计 ** *,***.** 使用非财政拨款结余 ** 结余分配 ** 年初结转和结余 ** *.** 年末结转和结余 ** *.** ** ** 总 计 ** *,***.** 总 计 ** *,***.** 注：*.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、****年度单位决算公开表 ****年度收入决算表（分单位） 公开**表 ******东沙镇人民政府 金额单位：万元 单位名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 * * * * * * * 合计 *,***.** *,***.** *,***.** ******东沙镇人民政府 *,***.** *,***.** *,***.** 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 ****年度收入决算表（分科目） 公开**表 ******东沙镇人民政府 金额单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 * * * * * * * 合计 *,***.** *,***.** *,***.** *** 一般公共服务支出 *,***.** *,***.** ***.** ***** 政府办公厅（室）及相关机构事务 *,***.** *,***.** ***.** ******* 行政运行 *,***.** *,***.** ***.** ***** 群众团体事务 *.** *.** ******* 其他群众团体事务支出 *.** *.** ***** 党委办公厅（室）及相关机构事务 *.** *.** ******* 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 *.** *.** ***** 宣传事务 *.** *.** ******* 其他宣传事务支出 *.** *.** *** 国防支出 *.** *.** ***** 国防动员 *.** *.** ******* 民兵 *.** *.** *** 教育支出 ***.** ***.** *.** ***** 普通教育 ***.** ***.** *.** ******* 学前教育 ***.** ***.** *.** ******* 小学教育 *.** *.** ***** 成人教育 **.** **.** ******* 其他成人教育支出 **.** **.** *** 科学技术支出 ***.** ***.** ***** 技术研究与开发 ***.** ***.** ******* 其他技术研究与开发支出 ***.** ***.** *** 文化旅游体育与传媒支出 ***.** ***.** **.** ***** 文化和旅游 ***.** ***.** **.** ******* 群众文化 **.** **.** ******* 其他文化和旅游支出 ***.** ***.** **.** *** 社会保障和就业支出 ***.** ***.** ***.** ***** 行政事业单位养老支出 ***.** ***.** ******* 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 ***.** ***.** ******* 对机关事业单位职业年金的补助 **.** **.** ***** 抚恤 **.** **.** *.** ******* 义务兵优待 **.** **.** *.** ***** 退役安置 **.** **.** ******* 退役士兵安置 **.** **.** ***** 社会福利 ***.** ***.** ******* 老年福利 ***.** ***.** ******* 其他社会福利支出 *.** *.** ***** 残疾人事业 *.** *.** ******* 其他残疾人事业支出 *.** *.** ***** 其他生活救助 **.** **.** ******* 其他农村生活救助 **.** **.** ***** 财政对基本养老保险基金的补助 **.** **.** ******* 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 **.** **.** *** 卫生健康支出 ***.** ***.** *.** ***** 卫生健康管理事务 *.** *.** ******* 其他卫生健康管理事务支出 *.** *.** ***** 公共卫生 *.** *.** ******* 重大公共卫生服务 *.** *.** ***** 计划生育事务 *.** *.** ******* 其他计划生育事务支出 *.** *.** ***** 行政事业单位医疗 **.** **.** ******* 行政单位医疗 **.** **.** ******* 公务员医疗补助 **.** **.** ***** 财政对基本医疗保险基金的补助 ***.** ***.** ******* 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 ***.** ***.** *** 城乡社区支出 *,***.** ***.** ***.** ***** 城乡社区管理事务 ***.** ***.** ******* 一般行政管理事务 ***.** ***.** ***** 城乡社区规划与管理 ***.** ***.** *.** ******* 城乡社区规划与管理 ***.** ***.** *.** ***** 城乡社区公共设施 ***.** ***.** ***.** ******* 小城镇基础设施建设 **.** **.** ******* 其他城乡社区公共设施支出 ***.** ***.** ***.** *** 农林水支出 *,***.** *,***.** ***.** ***** 农业农村 ***.** ***.** **.** ******* 行政运行 ***.** ***.** ******* 一般行政管理事务 ***.** ***.** ******* 其他农业农村支出 ***.** ***.** **.** ***** 林业和草原 ***.** ***.** ******* 其他林业和草原支出 ***.** ***.** ***** 水利 ***.** ***.** ******* 江河湖库水系综合整治 ***.** ***.** ******* 其他水利支出 **.** **.** ***** 农村综合改革 ***.** ***.** ******* 对村级公益事业建设的补助 **.** **.** ******* 对村民委员会和村党支部的补助 ***.** ***.** ***** 其他农林水支出 ***.** ***.** ******* 其他农林水支出 ***.** ***.** *** 交通运输支出 **.** *.** **.** ***** 公路水路运输 **.** **.** ******* 公路建设 *.** *.** ******* 公路养护 **.** **.** ***** 邮政业支出 *.** *.** ******* 一般行政管理事务 *.** *.** *** **勘探工业信息等支出 **.** **.** **.** ***** 支持中小企业发展和管理支出 **.** **.** **.** ******* 其他支持中小企业发展和管理支出 **.** **.** **.** ***** 其他**勘探工业信息等支出 *.** *.** ******* 其他**勘探工业信息等支出 *.** *.** *** 自然**海洋气象等支出 **.** **.** ***** 自然**事务 **.** **.** ******* 自然**利用与保护 **.** **.** *** 住房保障支出 ***.** ***.** ***** 保障性安居工程支出 *.** *.** ******* 农村危房改造 *.** *.** ***** 住房改革支出 ***.** ***.** ******* 住房公积金 ***.** ***.** ******* 购房补贴 **.** **.** *** 国有资本经营预算支出 *.** *.** ***** 解决历史遗留问题及改革成本支出 *.** *.** ******* 国有企业退休人员社会化管理补助支出 *.** *.** *** 灾害防治及应急管理支出 **.** **.** ***** 自然灾害防治 **.** **.** ******* 地质灾害防治 **.** **.** *** 其他支出 *.** *.** ***** 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 *.** *.** ******* 其他政府性基**排的支出 *.** *.** 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 ****年度支出决算表（分单位） 公开**表 ******东沙镇人民政府 金额单位：万元 单位名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 * * * * * * 合计 *,***.** *,***.** *,***.** ******东沙镇人民政府 *,***.** *,***.** *,***.** 注：本表反映本年度各项支出情况。 ****年度支出决算表（分科目） 公开**表 ******东沙镇人民政府 金额单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏 次 * * * * * * 合计 *,***.** *,***.** *,***.** *** 一般公共服务支出 *,***.** *,***.** ***** 政府办公厅（室）及相关机构事务 *,***.** *,***.** ******* 行政运行 *,***.** *,***.** ***** 群众团体事务 *.** *.** ******* 其他群众团体事务支出 *.** *.** ***** 党委办公厅（室）及相关机构事务 *.** *.** ******* 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 *.** *.** ***** 宣传事务 *.** *.** ******* 其他宣传事务支出 *.** *.** *** 国防支出 *.** *.** ***** 国防动员 *.** *.** ******* 民兵 *.** *.** *** 教育支出 ***.** ***.** ***** 普通教育 ***.** ***.** ******* 学前教育 ***.** ***.** ******* 小学教育 *.** *.** ***** 成人教育 **.** **.** ******* 其他成人教育支出 **.** **.** *** 科学技术支出 ***.** ***.** ***** 技术研究与开发 ***.** ***.** ******* 其他技术研究与开发支出 ***.** ***.** *** 文化旅游体育与传媒支出 ***.** **.** ***.** ***** 文化和旅游 ***.** **.** ***.** ******* 群众文化 **.** **.** ******* 其他文化和旅游支出 ***.** **.** ***.** *** 社会保障和就业支出 ***.** **.** ***.** ***** 行政事业单位养老支出 ***.** ***.** ******* 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 ***.** ***.** ******* 对机关事业单位职业年金的补助 **.** **.** ***** 抚恤 **.** **.** ******* 义务兵优待 **.** **.** ***** 退役安置 **.** **.** ******* 退役士兵安置 **.** **.** ***** 社会福利 ***.** *.** ***.** ******* 老年福利 ***.** *.** ***.** ******* 其他社会福利支出 *.** *.** ***** 残疾人事业 *.** *.** ******* 其他残疾人事业支出 *.** *.** ***** 其他生活救助 **.** **.** ******* 其他农村生活救助 **.** **.** ***** 财政对基本养老保险基金的补助 **.** **.** ******* 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 **.** **.** *** 卫生健康支出 ***.** **.** ***.** ***** 卫生健康管理事务 *.** *.** ******* 其他卫生健康管理事务支出 *.** *.** ***** 公共卫生 *.** *.** ******* 重大公共卫生服务 *.** *.** ***** 计划生育事务 *.** *.** ******* 其他计划生育事务支出 *.** *.** ***** 行政事业单位医疗 **.** **.** ******* 行政单位医疗 **.** **.** ******* 公务员医疗补助 **.** **.** ***** 财政对基本医疗保险基金的补助 ***.** ***.** ******* 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 ***.** ***.** *** 城乡社区支出 *,***.** ***.** *,***.** ***** 城乡社区管理事务 ***.** ***.** ******* 一般行政管理事务 ***.** ***.** ***** 城乡社区规划与管理 ***.** ***.** ******* 城乡社区规划与管理 ***.** ***.** ***** 城乡社区公共设施 ***.** ***.** ***.** ******* 小城镇基础设施建设 **.** **.** ******* 其他城乡社区公共设施支出 ***.** ***.** ***.** *** 农林水支出 *,***.** ***.** *,***.** ***** 农业农村 ***.** ***.** ***.** ******* 行政运行 ***.** ***.** ******* 一般行政管理事务 ***.** ***.** ******* 其他农业农村支出 ***.** ***.** ***** 林业和草原 ***.** *.** ***.** ******* 其他林业和草原支出 ***.** *.** ***.** ***** 水利 ***.** *.** ***.** ******* 江河湖库水系综合整治 ***.** ***.** ******* 其他水利支出 **.** *.** **.** ***** 农村综合改革 ***.** **.** ***.** ******* 对村级公益事业建设的补助 **.** **.** **.** ******* 对村民委员会和村党支部的补助 ***.** ***.** ***** 其他农林水支出 ***.** ***.** ******* 其他农林水支出 ***.** ***.** *** 交通运输支出 **.** **.** ***** 公路水路运输 **.** **.** ******* 公路建设 *.** *.** ******* 公路养护 **.** **.** ***** 邮政业支出 *.** *.** ******* 一般行政管理事务 *.** *.** *** **勘探工业信息等支出 **.** *.** **.** ***** 支持中小企业发展和管理支出 **.** *.** **.** ******* 其他支持中小企业发展和管理支出 **.** *.** **.** ***** 其他**勘探工业信息等支出 *.** *.** ******* 其他**勘探工业信息等支出 *.** *.** *** 自然**海洋气象等支出 **.** **.** ***** 自然**事务 **.** **.** ******* 自然**利用与保护 **.** **.** *** 住房保障支出 ***.** ***.** *.** ***** 保障性安居工程支出 *.** *.** ******* 农村危房改造 *.** *.** ***** 住房改革支出 ***.** ***.** ******* 住房公积金 ***.** ***.** ******* 购房补贴 **.** **.** *** 国有资本经营预算支出 *.** *.** ***** 解决历史遗留问题及改革成本支出 *.** *.** ******* 国有企业退休人员社会化管理补助支出 *.** *.** *** 灾害防治及应急管理支出 **.** **.** ***** 自然灾害防治 **.** **.** ******* 地质灾害防治 **.** **.** *** 其他支出 *.** *.** ***** 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 *.** *.** ******* 其他政府性基**排的支出 *.** *.** 注：本表反映本年度各项支出情况。 ****年度财政拨款收入支出决算总表 公开**表 ******东沙镇人民政府 金额单位：万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏 次 * 栏 次 * * * * 一、一般公共预算财政拨款 * *,***.** 一、一般公共服务支出 ** *,***.** *,***.** 二、政府性基金预算财政拨款 * *.** 二、外交支出 ** 三、国有资本经营预算财政拨款 * *.** 三、国防支出 ** * 四、公共安全支出 ** * 五、教育支出 ** ***.** ***.** * 六、科学技术支出 ** ***.** ***.** * 七、文化旅游体育与传媒支出 ** ***.** ***.** * 八、社会保障和就业支出 ** ***.** ***.** * 九、卫生健康支出 ** ***.** ***.** ** 十、节能环保支出 ** ** 十一、城乡社区支出 ** ***.** ***.** ** 十二、农林水支出 ** *,***.** *,***.** ** 十三、交通运输支出 ** *.** *.** ** 十四、**勘探工业信息等支出 ** **.** **.** ** 十五、商业服务业等支出 ** ** 十六、金融支出 ** ** 十七、援助其他地区支出 ** ** 十八、自然**海洋气象等支出 ** **.** **.** ** 十九、住房保障支出 ** ***.** ***.** ** 二十、粮油物资储备支出 ** ** 二十一、国有资本经营预算支出 ** *.** *.** ** 二十二、灾害防治及应急管理支出 ** ** 二十三、其他支出 ** *.** *.** ** 二十四、债务还本支出 ** ** 二十五、债务付息支出 ** ** 二十六、抗疫特别国债安排的支出 ** 本年收入合计 ** *,***.** 本年支出合计 ** *,***.** *,***.** *.** *.** 年初财政拨款结转和结余 ** 年末财政拨款结转和结余 ** 一、一般公共预算财政拨款 ** ** 二、政府性基金预算财政拨款 ** ** 三、国有资本经营预算财政拨款 ** ** 总 计 ** *,***.** 总 计 ** *,***.** *,***.** *.** *.** 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 ****年度一般公共预算财政拨款支出决算表 公开**表 ******东沙镇人民政府 金额单位：万元 项 目 本年支出 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 * * * 合计 *,***.** *,***.** *,***.** *** 一般公共服务支出 *,***.** *,***.** ***** 政府办公厅（室）及相关机构事务 *,***.** *,***.** ******* 行政运行 *,***.** *,***.** *** 教育支出 ***.** ***.** ***** 普通教育 ***.** ***.** ******* 学前教育 ***.** ***.** ******* 小学教育 *.** *.** ***** 成人教育 **.** **.** ******* 其他成人教育支出 **.** **.** *** 科学技术支出 ***.** ***.** ***** 技术研究与开发 ***.** ***.** ******* 其他技术研究与开发支出 ***.** ***.** *** 文化旅游体育与传媒支出 ***.** **.** ***.** ***** 文化和旅游 ***.** **.** ***.** ******* 其他文化和旅游支出 ***.** **.** ***.** *** 社会保障和就业支出 ***.** **.** ***.** ***** 行政事业单位养老支出 ***.** ***.** ******* 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 ***.** ***.** ******* 对机关事业单位职业年金的补助 **.** **.** ***** 抚恤 **.** **.** ******* 义务兵优待 **.** **.** ***** 退役安置 **.** **.** ******* 退役士兵安置 **.** **.** ***** 其他生活救助 **.** **.** ******* 其他农村生活救助 **.** **.** ***** 财政对基本养老保险基金的补助 **.** **.** ******* 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 **.** **.** *** 卫生健康支出 ***.** **.** ***.** ***** 计划生育事务 *.** *.** ******* 其他计划生育事务支出 *.** *.** ***** 行政事业单位医疗 **.** **.** ******* 行政单位医疗 **.** **.** ******* 公务员医疗补助 **.** **.** ***** 财政对基本医疗保险基金的补助 ***.** ***.** ******* 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 ***.** ***.** *** 城乡社区支出 ***.** ***.** ***.** ***** 城乡社区管理事务 ***.** ***.** ******* 一般行政管理事务 ***.** ***.** ***** 城乡社区规划与管理 ***.** ***.** ******* 城乡社区规划与管理 ***.** ***.** ***** 城乡社区公共设施 ***.** ***.** *.** ******* 其他城乡社区公共设施支出 ***.** ***.** *.** *** 农林水支出 *,***.** ***.** ***.** ***** 农业农村 ***.** ***.** ***.** ******* 行政运行 ***.** ***.** ******* 一般行政管理事务 ***.** ***.** ******* 其他农业农村支出 ***.** ***.** ***** 农村综合改革 ***.** **.** ***.** ******* 对村级公益事业建设的补助 **.** **.** **.** ******* 对村民委员会和村党支部的补助 ***.** ***.** ***** 其他农林水支出 ***.** ***.** ******* 其他农林水支出 ***.** ***.** *** 交通运输支出 *.** *.** ***** 邮政业支出 *.** *.** ******* 一般行政管理事务 *.** *.** *** **勘探工业信息等支出 **.** **.** ***** 支持中小企业发展和管理支出 **.** **.** ******* 其他支持中小企业发展和管理支出 **.** **.** ***** 其他**勘探工业信息等支出 *.** *.** ******* 其他**勘探工业信息等支出 *.** *.** *** 自然**海洋气象等支出 **.** **.** ***** 自然**事务 **.** **.** ******* 自然**利用与保护 **.** **.** *** 住房保障支出 ***.** ***.** *.** ***** 保障性安居工程支出 *.** *.** ******* 农村危房改造 *.** *.** ***** 住房改革支出 ***.** ***.** ******* 住房公积金 ***.** ***.** ******* 购房补贴 **.** **.** 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 ****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开**表 ******东沙镇人民政府 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 *** 工资福利支出 ***.** *** 商品和服务支出 *,***.** ***** 国内债务发行费用 ***** 基本工资 ***.** ***** 办公费 **.** ***** 国外债务发行费用 ***** 津贴补贴 ***.** ***** 印刷费 *** 资本性支出 ***** 奖金 **.** ***** 咨询费 ***** 房屋建筑物购建 ***** 伙食补助费 ***** 手续费 ***** 办公设备购置 ***** 绩效工资 ***.** ***** 水费 *.** ***** 专用设备购置 ***** 机关事业单位基本养老保险缴费 ***** 电费 **.** ***** 基础设施建设 ***** 职业年金缴费 ***** 邮电费 **.** ***** 大型修缮 ***** 职工基本医疗保险缴费 **.** ***** 取暖费 ***** 信息网络及软件购置更新 ***** 公务员医疗补助缴费 **.** ***** 物业管理费 ***** 物资储备 ***** 其他社会保障缴费 *.** ***** 差旅费 **.** ***** 土地补偿 ***** 住房公积金 ***.** ***** 因公出国（境）费用 ***** 安置补助 ***** 医疗费 ***** 维修（护）费 *.** ***** 地上附着物和青苗补偿 ***** 其他工资福利支出 ***** 租赁费 ***** 拆迁补偿 *** 对个人和家庭的补助 ***.** ***** 会议费 *.** ***** 公务用车购置 ***** 离休费 ***** 培训费 *.** ***** 其他交通工具购置 ***** 退休费 ***** 公务接待费 **.** ***** 文物和陈列品购置 ***** 退职（役）费 ***** 专用材料费 ***** 无形资产购置 ***** 抚恤金 ***** 被装购置费 ***** 其他资本性支出 ***** 生活补助 **.** ***** 专用燃料费 *** 对企业补助 ***** 救济费 ***** 劳务费 ***.** ***** 资本金注入 ***** 医疗费补助 **.** ***** 委托业务费 ***** 政府投资基金股权投资 ***** 助学金 ***** 工会经费 **.** ***** 费用补贴 ***** 奖励金 ***** 福利费 **.** ***** 利息补贴 ***** 个人农业生产补贴 ***** 公务用车运行维护费 ***** 其他对企业补助 ***** 代缴社会保险费 ***** 其他交通费用 **.** *** 其他支出 ***** 其他对个人和家庭的补助 ***.** ***** 税金及附加费用 ***** 国家赔偿费用支出 ***** 其他商品和服务支出 ***.** ***** 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 *** 债务利息及费用支出 ***** 经常性赠与 ***** 国内债务付息 ***** 资本性赠与 ***** 国外债务付息 ***** 其他支出 人员经费合计 *,***.** 公用经费合计 *,***.** 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 ****年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开**表 ******东沙镇人民政府 金额单位：万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏 次 * * * * * * 合计 *.** *.** *.** *** 其他支出 *.** *.** *.** ***** 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 *.** *.** *.** ******* 其他政府性基**排的支出 *.** *.** *.** 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 ****年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开**表 ******东沙镇人民政府 金额单位：万元 项 目 本年支出 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏 次 * * * 合计 *.** *.** *** 国有资本经营预算支出 *.** *.** ***** 解决历史遗留问题及改革成本支出 *.** *.** ******* 国有企业退休人员社会化管理补助支出 *.** *.** 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开**表 ******东沙镇人民政府 金额单位：万元 项 目 预算数 决算数 “三公”经费支出合计 **.** **.** *．因公出国（境）费用 *．公务用车购置及运行维护费小计 （*）公务用车购置费 （*）公务用车运行维护费 *．公务接待费 **.** **.** 注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 ****年度单位决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 ****年度收入总计*,***.**万元，支出总计*,***.**万元,与****年度收入总计****.**万元相比，各减少****.**万元，下降**.**%。主要原因是：人员经费和建设类项目减少。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计*,***.**万元；包括财政拨款收入*,***.**万元（其中，一般公共预算*,***.**万元，政府性基金预算*.**万元,国有资本经营预算*.**万元），占收入合计**.**%；上级补助收入*.**万元，占收入合计*.**%；事业收入*.**万元，占收入合计*.**%；经营收入*.**万元，占收入合计*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占收入合计*.**%；其他收入*,***.**万元，占收入合计**.**%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计*,***.**万元，其中基本支出*,***.**万元，占**.**%；项目支出*,***.**万元，占**.**%；上缴上级支出*.**万元，占*.**%；经营支出*.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占*.**%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 ****年度财政拨款收入总计*,***.**万元，支出总计*,***.**万元，与****年财政拨款收入总计****.**万元，支出总计****.**万元，相比各增加***.**万元，增长**.**%。主要原因是建设类项目增加；财政拨款支出年初预算数****.**万元，完成年初预算的***%。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 *.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ****年度一般公共预算财政拨款支出*,***.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年相比****.**万元，一般公共预算财政拨款支出增加***.**万元，增长**.**%。主要原因是：建设类项目增加。 *.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ****年度一般公共预算财政拨款支出*,***.**万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出*,***.**万元，占**.**%；国防（类）支出*.**万元,占*.**%；公共安全（类）支出*.**万元,占*.**%；教育（类）支出***.**万元,占*.**%；科学技术（类）支出***.**万元,占*.**%；文化旅游体育与传媒（类）支出***.**万元,占*.**%；社会保障和就业（类）支出***.**万元,占*.**%；卫生健康（类）支出***.**万元,占*.**%；节能环保（类）支出*.**万元,占*.**%；城乡社区（类）支出***.**万元,占**.**%；农林水（类）支出*,***.**万元,占**.**%；交通运输（类）支出*.**万元,占*.**%；**勘探工业信息等（类）支出**.**万元,占*.**%；商业服务业等（类）支出*.**万元,占*.**%；金融（类）支出*.**万元,占*.**%；援助其他地区（类）支出*.**万元,占*.**%；自然**海洋气象等（类）支出**.**万元,占*.**%；住房保障（类）支出***.**万元,占*.**%；粮油物资储备（类）支出*.**万元,占*.**%；灾害防治及应急管理（类）支出*.**万元,占*.**%；其他（类）支出*.**万元,占*.**%；债务还本（类）支出*.**万元,占*.**%；债务付息（类）支出*.**万元,占*.**%。 *.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为****.**万元，支出决算为*,***.**万元,完成年初预算的***%，主要原因是项目支出增加。其中： 一般公共服务支出：年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***%，决算数大于预算数的主要原因公用经费增加。 教育支出：年初预算为**.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%，决算数大于预算数的主要原因公用经费增加。 科学技术支出：年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%，决算数大于预算数的主要原因补助类支出增加。 文化旅游体育与传媒支出：年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%，决算数大于预算数的主要原因对旅游的补助增加。 社会保障和就业支出：年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%，决算数大于预算数的主要原因对城乡养老补助支出增加。 卫生健康支出：年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%，决算数大于预算数的主要原因对城乡医保补助支出增加。。 城乡社区支出：年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%，决算数大于预算数的主要原因环卫经费支出增加。 农林水支出：年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***%，决算数大于预算数的主要原因创城支出增加。 交通运输支出：年初预算为*.*万元，支出决算为*.*万元，完成年初预算的***%。 **勘探工业信息等支出：年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%，决算数大于预算数的主要原因对企业的补助增加。 自然**海洋气象等支出：年初预算为*万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%，决算数大于预算数的主要原因耕地保护支出增加。 住房保障支出：年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%，决算数大于预算数的主要原因人员住房经费增加。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ****年度一般公共预算财政拨款基本支出*,***.**万元，其中： 人员经费*,***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 公用经费*,***.**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 *.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ***年度政府性基金预算财政拨款支出*.**万元，占本年支出合计的*.**%。与****年度政府性基金预算财政拨款支出*.**万元相比，政府性基金预算财政拨款支出增加*万元，增长***%。主要原因是：新增泥峙燕窝山渔用码头修缮工程补助*万。 *.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 ****年度政府性基金预算财政拨款支出*.**万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出*.**万元,占*.**%；文化旅游体育与传媒（类）支出*.**万元,占*.**%；社会保障和就业（类）支出*.**万元,占*.**%；节能环保（类）支出*.**万元,占*.**%；城乡社区（类）支出*.**万元,占*.**%；农林水（类）支出*.**万元,占*.**%；交通运输（类）支出*.**万元,占*.**%；**勘探信息等（类）支出*.**万元,占*.**%；金融（类）支出*.**万元,占*.**%；其他（类）支出*.**万元,占***.**%；债务付息（类）支出*.**万元,占*.**%；抗疫特别国债安排（类）支出*.**万元,占*.**%。 *.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 ****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*.**万元,完成年初预算的***%。其中： 其他支出：年初预算为*万元，支出决算为*万元，完成年初预算的***%。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 *.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 ****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元，占本年支出合计的*.**%。 *.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 ****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出*.**万元,占***.**%。 *.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 ****年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元,完成年初预算的***%。其中： 国有企业退休人员社会化管理补助支出。年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。 （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 *.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 ****年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成全年预算的***.**%。 *.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 ****年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为*.**万元，占*.**%，与****年度相比，增加（或减少）*万元，增长（或下降）*%；公务用车购置及运行维护费支出决算为*.**万元，占*.**%，与****年度相比，增加（或减少）*万元，增长（或下降）*%；公务接待费支出决算为**.**万元，占***.**%，与****年度公务接待费支出*.**万元相比，增加*.**万元，增长**.**%，主要原因是投资考察企业增加。具体情况如下： （*）因公出国（境）费用全年预算数为*.**万元，支出决算为*.**万元。 （*）公务用车购置及运行维护费全年预算数为*.**万元， 支出决算为*.**万元。 公务用车购置全年预算数为*.**万元，支出决算为*.**万元（含购置税等附加费用）。 公务用车运行维护费全年预算数为*.**万元，支出决算为*.**万元。截至****年**月**日，财政拨款开支的公务用车保有量为*辆。 （*）公务接待费全年预算数为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成全年预算的***.**%。国内公务接待***批次，累计***人次。主要用于接待企业投资考察等支出。其中： 外事接待支出*.**万元，接待*.**批次，累计*.**人次。 其他国内公务接待支出**.**万元，主要用于企业投资考察接待***.**批次，累计***.**人次。 （十）机关运行经费支出说明 ****年度机关运行经费年初预算数为***万元，支出决算为*,***.**万元，完成年初预算的***%；决算数大于预算数的主要原因是城乡支出和农业支出增加；比****年度机关运行经费年初预算数***.**万元，增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是城乡支出和农业支出增加。 （十一）政府采购支出说明 ****年度政府采购支出总额**.**万元，其中：政府采购货物支出**.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额**.**万元，占政府采购支出总额的***.**%。其中，授予小微企业合同金额**.**万元，占授予中小企业合同金额的***.**%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的***.**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。 （十二）国有资产占有使用情况说明 截至****年**月**日，镇本级及所属各单位共有车辆*辆，其中，副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆,其他用车主要是城乡巡查；单价***万元以上设备（不含车辆）*台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 *.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，东沙镇组织对****年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目*个，二级项目*个，共涉及资金***.**万元，占一般公共预算项目支出总额的***%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。 组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，各个预算项目基本能按照项目申报的实施组织实施，取得了预期的效果。通过自评也进一步提高了预算绩效管理水平，提升了财政资金使用效益，取得了较好的成效。本年无下属于部门或单位整体支出绩效评价。 东沙镇随决算公开****年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，村监会主任经费项目和****年农村困难家庭对危房改造省级专项资金项目绩效自评具体情况如下： 村监会主任经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分***分，自评结论为“优”。项目全年预算数为*.**万元，执行数为*.**万元，完成预算的***%。 ****年农村困难家庭对危房改造省级专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分***分，自评结论为“优”。项目全年预算数为*万元，执行数为*万元，完成预算的***%。 *.财政评价项目绩效评价结果。 说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。 四、名词解释 *.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 *.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 *.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 *.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 *.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 *.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 *.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 *.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 *.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。 **.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 **.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 **.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 **.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 **.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 **.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城*间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 **.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 五、附件 附件 ****年部门项目支出绩效自评结果清单 东沙镇政府 预算单位 项目名称 自评结论 东沙镇（本级） 基层组织运转经费 优 东沙镇（本级） 盐业局体制改革分配至乡镇人员经费补助(****年度) 优 东沙镇（本级） ****年第四季度原村干部“以奖代补”金 优 东沙镇（本级） 城乡环卫经费 优 东沙镇（本级） 村干部报酬经费 优 东沙镇（本级） 村监会主任经费 优 东沙镇（本级） ****年农村困难家庭对危房改造省级专项资金 优