彝良县人民医院内部控制体系建设项目方案征询公告

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***人民医院内部控制体系建设项目方案征询公告 为进一步建立健全医院的内部控制体系，我院拟聘请具有资质的第三方机构为医院提供内部控制体系建设服务，诚邀实力强、信誉好、服务优的且符合资格要求的机构报名。 一、项目概况 （一）项目名称：***人民医院内部控制体系建设项目。 （二）项目内容 *.不留空白查找风险点，拟定风险清单，提出风险防控措施，出具风险评估报告、建立《内部控制手册》（总篇）《内部控制手册》（流程篇）《内部控制手册》（制度篇），开展*次调研和培训； *.内控体系建设必须涵盖以下**个业务范围： （*）预算业务管理。建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，提高预算编制的科学性；建立预算执行分析机制；建立全过程预算绩效管理机制等。 （*）收支业务管理。建立健全收入内部管理制度、票据管理制度、支出内部管理制度等（含食堂、停车场）。 （*）采购业务管理（含政府采购和院内自主采购）。建立健全采购预算与计划管理、采购过程管理、验收管理等采购内部管理制度。 （*）资产管理。建立健全货币资金、实物资产、无形资产等资产内部管理制度。建立健全货币资金管理岗位责任制；加强对银行账户的管理和资金的核查；对资产实施归口管理，建立资产台账，加强资产的实物监管等。 （*）建设项目管理。建立健全建设项目内部管理制度、与建设项目相关的议事决策机制、与建设项目相关的审核机制；依据国家有关规定组织建设项目招标工作；加强对建设项目档案的管理等。 （*）合同管理。建立健全合同内部管理制度；建立财务部门与合同归口管理部门的沟通协调机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合；建立合同履行监督审查制度等。 （*）医疗业务管理。建立健全诊疗规范和诊疗活动管理制度；明确诊疗项目和收费的审查机制、审批机制、监督检查机制；明确内部医务管理部门、医保部门、物价部门在医疗活动和诊疗项目价格政策执行方面的职责；合理设置诊疗项目管理岗位，明确岗位职责权限；明确诊疗项目的内部申请、审核和审批权限，确保诊疗项目的申请与审核、审核与审批、审批与执行等不相容岗位相互分离。加强对临床科室诊疗活动的监督检查，严格控制不合理检查、不合理用药的行为；诊疗活动的收费应当与物价项目内涵和医保政策相符合；建立与医保部门、物价部门沟通协调机制，定期分析诊疗服务过程中存在的执行医保、物价政策风险，对存在的问题及时组织整改。医院设置行风管理岗位，定期检查临床科室和医务人员在药品、医用耗材、医疗设备引进过程中的行为规范以及各临床科室是否严格执行本部门的申请机制，建立与纪检监察部门的协调联动机制，严厉查处药品耗材设备购销领域的商业贿赂行为。医院建立与医疗业务相关的委员会制度，明确委员会的组织构成和运行机制，加强对药品、医用耗材、医疗设备引进的专业评估和审查，各临床科室应当建立本部门药品、医用耗材、医疗设备引进的内部申请和决策机制。 （*）科研业务管理。医院建立健全科研项目管理制度。明确科研项目组织部门、财务部门、审计部门、采购部门、资产部门等内部相关部门在科研管理中的职责权限。合理设置科研项目管理岗位，明确岗位职责权限。优化科研项目申请、立项、执行、结题验收、成果保护与转化的工作流程、业务规范，建立沟通配合机制，加强科研项目研究过程管理和资金支付、调整、结余管理，鼓励科研项目成果转化与应用。建立横向课题和临床试验项目立项审批和审查制度，加强经费使用管理。 （*）教学业务管理。建立健全教学业务管理制度。明确教学业务管理部门、财务部门、审计部门、采购部门、资产部门等内部相关部门在教学管理中的职责权限。合理设置教学业务管理岗位，明确岗位职责权限。优化教学业务管理的工作流程、工作规范，建立部门间沟通配合机制。按批复预算使用教学资金，专款专用，加强教学经费使用管理。 （**）互联网医疗业务管理。建立健全互联网诊疗服务与收费的相关管理制度，严格诊疗行为和费用监管。明确临床科室、医务部门、信息部门、医保部门、财务部门、审计部门等内部相关部门在互联网医疗业务管理工作中的职责权限。建立互联网医疗业务的工作流程、业务规范、沟通配合机制，对互联网医疗业务管理的关键环节实行重点管控。 （**）医共体业务管理。医共体牵头医院负责建立医共体议事决策机制、工作机制、审核机制、监督机制；建立健全医共体相关工作管理制度，涵盖医共体诊疗服务与收费，**与信息共享，绩效与利益分配等内容。明确各成员单位在医共体相关业务的归口管理部门及其职责权限。建立风险评估机制，确保法律法规、规章制度及医联体经营管理政策的贯彻执行，促进医共体平稳运行和健康发展。 （**）信息化建设业务管理。医院建立健全信息化建设管理制度。明确归口管理部门和信息系统建设项目牵头部门，建立相互**与制约的工作机制。合理设置信息系统建设管理岗位，明确其职责权限。医院应当根据事业发展战略和业务活动需要，编制中长期信息化建设规划以及年度工作计划。建立信息数据质量管理制度。信息归口管理部门应当落实信息化建设相关标准规范，制定数据共享与交互的规则和标准。各信息系统应当按照统一标准建设，能够完整反映业务制度规定的活动控制流程。加强内部控制信息系统的安全管理，建立用户管理制度、系统数据定期备份制度、信息系统安全保密和泄密责任追究制度等措施，确保重要信息系统安全、可靠，增强信息安全保障能力。 （三）售后免费提供至少*年的咨询服务。 二、报名资格要求 （一）营业执照经营范围必须有“医院管理”或“医院管理咨询”等项目。 （二）具备良好的咨询服务经验和行业口碑，具有丰富的医院内控经验，有事业单位内部控制体系设计、咨询、建设等服务经历，熟悉医疗行业经营业务。 （三）有能够满足建设事业单位内部控制体系的专业人员以及应具备的专业能力，能够派专职人员进驻采购人单位开展工作。 （四）具有良好的售后服务体系，能提供后续技术支持。 （五）具备良好的医院咨询服务历史经验，可提供不少于*家三级医院内控工作成功案例。 （六）存在以下不良信用记录情形之一的，不得参加本次报名：*.被人民法院列入失信被执行人的；*.被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；*.被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；*.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；*.一年内被省、*、*公共**行政管理部门或代理机构通报处理过的。 （七）本项目不接受联合体报名。 三、报名所需提交材料 （一）企业法人营业执照复印件。 （二）法定代表人的授权委托书。 （三）法定代表人和被授权人身份证件复印件。 （四）提供不少于*家三级医院内控工作建设成功案例，需提供合同复印件。 （五）响应函(响应项目)。 （六）廉洁承诺函。 （七）产品报价单及方案介绍。 四、报名时间 （一）报名时间：****年**月**日起至****年**月**日止（收取资料的截止时间，以收件日期为准，逾期不再受理）。 （三）报名方式：将资料装订成册邮寄至医院（地址：**省******角奎镇黎明村**号，收件人：李堂健，***********。 五、征询会 根据报名情况，医院另行通知符合资格条件的参加征询会（路途较远的可以现场通过腾讯视频线上参加）。 六、声明 本次征询，仅作为项目预算及技术参考，不作为实际实施依据，医院不支付任何技术咨询相关费用。 欢迎关注“***人民医院微信公众号”，方便您就医（提供预约挂号、缴费、检验检查报告查询、住院清单查询等服务）。 为进一步建立健全医院的内部控制体系，我院拟聘请具有资质的第三方机构为医院提供内部控制体系建设服务，诚邀实力强、信誉好、服务优的且符合资格要求的机构报名。 一、项目概况 （一）项目名称：***人民医院内部控制体系建设项目。 （二）项目内容 *.不留空白查找风险点，拟定风险清单，提出风险防控措施，出具风险评估报告、建立《内部控制手册》（总篇）《内部控制手册》（流程篇）《内部控制手册》（制度篇），开展*次调研和培训； *.内控体系建设必须涵盖以下**个业务范围： （*）预算业务管理。建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，提高预算编制的科学性；建立预算执行分析机制；建立全过程预算绩效管理机制等。 （*）收支业务管理。建立健全收入内部管理制度、票据管理制度、支出内部管理制度等（含食堂、停车场）。 （*）采购业务管理（含政府采购和院内自主采购）。建立健全采购预算与计划管理、采购过程管理、验收管理等采购内部管理制度。 （*）资产管理。建立健全货币资金、实物资产、无形资产等资产内部管理制度。建立健全货币资金管理岗位责任制；加强对银行账户的管理和资金的核查；对资产实施归口管理，建立资产台账，加强资产的实物监管等。 （*）建设项目管理。建立健全建设项目内部管理制度、与建设项目相关的议事决策机制、与建设项目相关的审核机制；依据国家有关规定组织建设项目招标工作；加强对建设项目档案的管理等。 （*）合同管理。建立健全合同内部管理制度；建立财务部门与合同归口管理部门的沟通协调机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合；建立合同履行监督审查制度等。 （*）医疗业务管理。建立健全诊疗规范和诊疗活动管理制度；明确诊疗项目和收费的审查机制、审批机制、监督检查机制；明确内部医务管理部门、医保部门、物价部门在医疗活动和诊疗项目价格政策执行方面的职责；合理设置诊疗项目管理岗位，明确岗位职责权限；明确诊疗项目的内部申请、审核和审批权限，确保诊疗项目的申请与审核、审核与审批、审批与执行等不相容岗位相互分离。加强对临床科室诊疗活动的监督检查，严格控制不合理检查、不合理用药的行为；诊疗活动的收费应当与物价项目内涵和医保政策相符合；建立与医保部门、物价部门沟通协调机制，定期分析诊疗服务过程中存在的执行医保、物价政策风险，对存在的问题及时组织整改。医院设置行风管理岗位，定期检查临床科室和医务人员在药品、医用耗材、医疗设备引进过程中的行为规范以及各临床科室是否严格执行本部门的申请机制，建立与纪检监察部门的协调联动机制，严厉查处药品耗材设备购销领域的商业贿赂行为。医院建立与医疗业务相关的委员会制度，明确委员会的组织构成和运行机制，加强对药品、医用耗材、医疗设备引进的专业评估和审查，各临床科室应当建立本部门药品、医用耗材、医疗设备引进的内部申请和决策机制。 （*）科研业务管理。医院建立健全科研项目管理制度。明确科研项目组织部门、财务部门、审计部门、采购部门、资产部门等内部相关部门在科研管理中的职责权限。合理设置科研项目管理岗位，明确岗位职责权限。优化科研项目申请、立项、执行、结题验收、成果保护与转化的工作流程、业务规范，建立沟通配合机制，加强科研项目研究过程管理和资金支付、调整、结余管理，鼓励科研项目成果转化与应用。建立横向课题和临床试验项目立项审批和审查制度，加强经费使用管理。 （*）教学业务管理。建立健全教学业务管理制度。明确教学业务管理部门、财务部门、审计部门、采购部门、资产部门等内部相关部门在教学管理中的职责权限。合理设置教学业务管理岗位，明确岗位职责权限。优化教学业务管理的工作流程、工作规范，建立部门间沟通配合机制。按批复预算使用教学资金，专款专用，加强教学经费使用管理。 （**）互联网医疗业务管理。建立健全互联网诊疗服务与收费的相关管理制度，严格诊疗行为和费用监管。明确临床科室、医务部门、信息部门、医保部门、财务部门、审计部门等内部相关部门在互联网医疗业务管理工作中的职责权限。建立互联网医疗业务的工作流程、业务规范、沟通配合机制，对互联网医疗业务管理的关键环节实行重点管控。 （**）医共体业务管理。医共体牵头医院负责建立医共体议事决策机制、工作机制、审核机制、监督机制；建立健全医共体相关工作管理制度，涵盖医共体诊疗服务与收费，**与信息共享，绩效与利益分配等内容。明确各成员单位在医共体相关业务的归口管理部门及其职责权限。建立风险评估机制，确保法律法规、规章制度及医联体经营管理政策的贯彻执行，促进医共体平稳运行和健康发展。 （**）信息化建设业务管理。医院建立健全信息化建设管理制度。明确归口管理部门和信息系统建设项目牵头部门，建立相互**与制约的工作机制。合理设置信息系统建设管理岗位，明确其职责权限。医院应当根据事业发展战略和业务活动需要，编制中长期信息化建设规划以及年度工作计划。建立信息数据质量管理制度。信息归口管理部门应当落实信息化建设相关标准规范，制定数据共享与交互的规则和标准。各信息系统应当按照统一标准建设，能够完整反映业务制度规定的活动控制流程。加强内部控制信息系统的安全管理，建立用户管理制度、系统数据定期备份制度、信息系统安全保密和泄密责任追究制度等措施，确保重要信息系统安全、可靠，增强信息安全保障能力。 （三）售后免费提供至少*年的咨询服务。 二、报名资格要求 （一）营业执照经营范围必须有“医院管理”或“医院管理咨询”等项目。 （二）具备良好的咨询服务经验和行业口碑，具有丰富的医院内控经验，有事业单位内部控制体系设计、咨询、建设等服务经历，熟悉医疗行业经营业务。 （三）有能够满足建设事业单位内部控制体系的专业人员以及应具备的专业能力，能够派专职人员进驻采购人单位开展工作。 （四）具有良好的售后服务体系，能提供后续技术支持。 （五）具备良好的医院咨询服务历史经验，可提供不少于*家三级医院内控工作成功案例。 （六）存在以下不良信用记录情形之一的，不得参加本次报名：*.被人民法院列入失信被执行人的；*.被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；*.被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；*.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；*.一年内被省、*、*公共**行政管理部门或代理机构通报处理过的。 （七）本项目不接受联合体报名。 三、报名所需提交材料 （一）企业法人营业执照复印件。 （二）法定代表人的授权委托书。 （三）法定代表人和被授权人身份证件复印件。 （四）提供不少于*家三级医院内控工作建设成功案例，需提供合同复印件。 （五）响应函(响应项目)。 （六）廉洁承诺函。 （七）产品报价单及方案介绍。 四、报名时间 （一）报名时间：****年**月**日起至****年**月**日止（收取资料的截止时间，以收件日期为准，逾期不再受理）。 （三）报名方式：将资料装订成册邮寄至医院（地址：**省******角奎镇黎明村**号，收件人：李堂健，***********。 五、征询会 根据报名情况，医院另行通知符合资格条件的参加征询会（路途较远的可以现场通过腾讯视频线上参加）。 六、声明 本次征询，仅作为项目预算及技术参考，不作为实际实施依据，医院不支付任何技术咨询相关费用。 欢迎关注“***人民医院微信公众号”，方便您就医（提供预约挂号、缴费、检验检查报告查询、住院清单查询等服务）。