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关于2023年镇海区澥浦镇财政收支预计完成情况和财政预算调整方案（草案）的报告

正文内容

关于****年***澥浦镇财政收支预计完成情况和财政预算调整方案（草案）的报告 一、****年财政收支预计完成情况 ****年受外部经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性等影响，财政运行持续面临挑战与压力，主要呈现几个特点： *.非可比因素拉动税收收入增长明显。随着去年留抵退税后企业税收逐步回补、小微企业制造业缓交税费陆续入库，上半年我镇税收呈现较大幅度增长。 *.我镇经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，但经济恢复的基础尚不牢固。一方面重点支柱企业受行业景气度下滑、传统行业转型、*场竞争加剧等因素影响，税收有所下降；另一方面，重点项目投产与税收产出存在时间上的错配性，中短期内整体税收不容乐观，财政可持续增收能力减弱。 牢兜“三保”支出、落实重点项目保障、化解隐性债务、防范财政运行风险以及其他各项工作均离不开财政保障，总体支出规模居高不下，随着存量财力的不断消耗，收支矛盾日益突出。 （一）一般公共预算收支情况 *-*月份澥浦镇一般公共预算收入完成*****.**万元，为年初预算的**.**%。 *-*月份澥浦镇一般公共预算支出完成****.**万元，为年初预算的**.**%。 （二）政府性基金预算收支情况 *-*月份澥浦镇收到政府性基金上级补助***.**万元，为年初预算的***%，其中：公共租赁住房收入**.**万元。 *-*月份澥浦镇政府性基金支出完成***.**万元，为年初预算的***%，其中：公共租赁住房收入**.**万元。 二、****年财政预算调整意见 按照预算编制原则，结合我镇财政预算实际执行情况，对****年财政预算作如下调整。 （一）一般公共预算调整 *、一般公共预算收入预算 根据一般公共预算收入结构变化情况及对收入完成情况的预测，建议一般公共预算收入目标调整为*****.*万元，同比增长*.**%，主要增（减）因素是： （*）增值税调整为*****.**万元，增加****.**万元，主要原因是留底税额回补。 （*）企业所得税调整为****.**万元，增加**.**万元。 （*）城*维护建设税调整为****.**万元，增加***.**万元，主要原因是留底税额回补。 （*）其他税收调整为****.**万元，减少****.**万元，主要原因是土地税收的减少。 根据收支预算调整、专项转移支付收入变化等实际情况，澥浦镇****年一般公共预算可用资金由年初预算的*****.**万元，调整为*****.**万元，增加***.*万元。 *、一般公共预算支出预算 根据一般公共预算收入预算调整情况，考虑年初预算安排项目执行和拟调整项目情况，澥浦镇****年一般公共预算支出预算由年初的*****.**万元，调整为*****.**万元，增加***.*万元。调整后，一般公共预算支出合计调整为*****.**万元，支出合计增加（或减少）***.*万元。 根据优化结构、整合财力、保障重点、积极有为原则，剔除上级补助和往年结转等变化因素，澥浦镇（街道、园区）一般公共预算支出预算调增***.*万元，同时调减**万元，具体安排如下： （*）调增支出预算***.*万元。 一、岚湾社区调增**万元 二、幼儿园调增**.*万元 三、交警中队调增**.*万元 四、住房保障支出调增**万元 五、兴骆社区调增**万元 六、文化站调增**万元 七、宣传事务经费调增**万元 八、退休工资及知青医保调增***万元 （*）调减支出预算**万元。 一、运行费用减少**万元 二、慈善基金减少*万元 附件：****年澥浦镇调整预算表.xls

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