中共大庆市第二医院委员会关于巡察整改阶段进展情况的通报（向社会公开稿）

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中共*******委员会关于巡察整改阶段进展情况的通报（向社会公开稿） 根据*委统一部署，****年**月**日至**月**日，*委第三巡察组对*第二医院党委进行了巡察。****年*月*日，*委第三巡察组向*第二医院党委反馈了巡察意见。按照党务公**则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段进展情况予以公布。 一、提高站位，狠抓整改落实 （一）统一思想认识，领会整改要求。针对*委第三巡察组反馈的问题，医院党委高度重视，积极部署、主动作为，先后召开巡察整改动员会、巡察整改专题民主生活会、党委会、巡察整改推进会等会议，对巡察反馈问题进行认真研究、领会要求。全院上下统一思想，凝聚共识，完全赞同和诚恳接受*委巡察组的反馈意见，从讲政治、讲大局、讲规矩的高度，把巡察整改工作作为当前最主要的一项政治任务。 （二）加强组织领导，夯实整改责任。医院党委第一时间成立领导小组，负责巡察问题整改落实，先后组织召开党委会议*次，对*委巡察组指出的问题进行专题研究、全面梳理，确定具体整改措施，形成巡察整改的方案及清单，逐条逐项明确责任领导、责任科室和整改时限。医院领导班子和各相关科室按照方案的内容及要求，相互配合，有计划、有步骤地落实各项整改工作任务，形成了上下联动，合力整改的工作格局。 （三）强化跟踪督办，确保整改到位。在整改过程中，医院主要领导认真督导整改工作进度，对重点问题深入研究，重大事项及时过问，重要任务积极部署，并要求领导小组办公室及时跟踪督办整改事项，医院累计组织召开整改推进会*次，医院纪委建立整改督办台账，实行“专项推进、重点突破，专人负责、定期督查”机制，按时间节点扎实推进整改。 （四）完善体制机制，巩固整改成果。医院党委坚持把问题整改与建立长效机制紧密结合，对照巡察反馈的问题，从健全完善制度、加强组织管理、夯实工作基础等方面入手，先后修订完善了《医院预算管理制度》《医院内控管理方案》《医院固定资产管理办法》等**项制度，从制度上加强规范约束，逐步形成了用制度管理、按制度办事、靠制度管人的长效工作机制。 二、巡察反馈意见整改落实情况 （一）贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央、省*委决策部署不到位，推进高质量发展存在短板 *.学习贯彻习近平总书记推进健康中国建设等指示批示不够深入。 （*）重点内容应学未学 一是制定《****年党委理论学习中心组学习计划》，及时将****年习近平总书记关于健康卫生工作的重要讲话重要指示精神等内容纳入党委理论学习中心组会议。二是深入学习习近平总书记的重要讲话重要指示批示精神，在党委理论学习中心组九届第**次会议学习了习近平总书记****年*月**日在中国医师节的慰问讲话精神，在党委理论学习中心组九届第**次会议学习了习近平在全球健康峰会上的讲话精神，在党委理论学习中心组九届第**次、**次、**次会议集中学习了****年习近平总书记关于健康卫生工作的重要讲话重要指示精神的**个内容，在党委理论学习中心组九届第**次会议学习了《健康中国****规划纲要》等内容。 （*）“第一议题”学习内容不合规。 一是制定并下发****年“三会一课”学习计划表，指导基层党支部开展“第一议题”学习。二是督促指导检验科党支部认真落实“第一议题”学习内容，第一季度到检验科督导检查*次，能够按照要求落实“第一议题”学习内容。三是严格执行“第一议题”制度，年初以来，医院党委会累计学习“第一议题”**次，各党总支累计学习“第一议题”*次，各党支部累计学习“第一议题”**次。 （*）集体学习研讨流于形式。 一是****年*月分别制定《医院党委理论学习中心组学习制度》和****年党委理论学习中心组学习计划。二是****年*月份开始调整集中学习与书面学习的比重不低于*:*，增加集中学习的内容与时长。三是专题研讨中，规定班子成员全部对照****年国家、省*陆续出台的关于推动公立医院高质量发展的相关文件要求，结合工作实际进行互动交流。年初以来，共开展研讨*次，领导撰写发言材料共**篇。 *.履职尽责有差距。 （*）传染病防治体系建设乏力。 一是*月**日，由卫健委牵头组织外院相关科室人员到我院已经对重症设备进行再分配。二是医院已返聘我*知名专家*人从事支气管镜的带教及日常工作，已制定支气管镜培训计划，组织结核病专业骨干医生学习支气管镜，保证每名参加培训的医生都能进行实操，储备支气管镜人才队伍。为提升诊疗技术水平，医院先后派出*名中青年业务骨干去**油田总医院、**六院进修学习呼吸、重症、气管镜、胃肠镜等技术，进修返院后，向全院中层干部汇报进修学习成果。目前，*名医务人员正在***人民医院重症病房、急诊科进修学习。三是医院各临床、医技科室制定科室内“每周一课”学习计划，对学习计划时间表进行院内公示，鼓励各科室交叉观摩学习。医院每周集中组织*次医疗业务培训，培训后进行考核，巩固培训内容。累计开展培训**次，***余人次参加。定期参加**佑安医院远程教学查房活动，学习国内外传染病新技术新知识，提升传染病诊疗水平。累计参加远程教学查房*次，**余人次参加。四是全国三级公立医院绩效考核及等级医院评审的各项指标是医院管理的重要手段，要求职能科室将日常工作与全国三级公立医院绩效考核及等级医院评审的各项指标相结合，通过这些指标进一步规范医院的日常运营，提高医疗质量和服务水平。医院已组织相关科室参加培训学习。累计开展*次，**余人参加。五是重点扶植我院重点学科发展，以*级感染性疾病质控中心为契机，发挥医院传染病专科特色优势，积极到*区学校等地宣教义诊，提升医院知名度。年初以来，到***义诊*次，到***义诊*次，到***师范学院开展“传染病预防”科普讲座*次，到卧里屯化中社区开展“传染病知识”科普讲座*次。通过医联体，加强与***人民医院、***总医院、***医院等*家*区成员医院的沟通联系，建立远程会诊机制和传染病患者互转绿色通道，促进优质医疗**下沉，扩大我院在传染病诊疗救治方面的影响力。年初以来，医联体成员医院累计向我院转诊患者*人次。六是我院拥有省青年名中医*人，为第一批***省名老中医学术经验继承人，医院为其制定公开课授课计划，已于*月**日对全院医务人员进行了公开授课*次，**人参加。 （*）医疗卫生服务质量不够高。 一是持续提升护理服务质量。结合传染病专科疾病特色和病人的需求，深入推进优质护理服务，进一步提升护理服务“温度”，以护理品牌促服务提升，组织开展护理服务品牌创建“一科一品”活动，累计创建*个护理服务品牌。组织开展陪检业务，结合医院实际，各护理单元设置陪诊班次，方便特殊人群、老年人群就医诊疗。严格落实三级护理查房制度，每月组织全院示范性护理查房，持续提升护理查房质量，现已组织全院示范性护理查房*次。二是持续加强护理队伍管理。持续完善护理相关管理制度，制定《临床护士积分管理办法及年度考核细则》，开设“周五健康加油站”健康宣讲活动。邀请院内专家或资深医务人员，根据季节、疾病流行情况及患者需求等内容，每周五在门诊大厅候诊区域对患者、家属进行健康宣讲，增强患者及家属的健康意识。强化全院护理人员职业素养、基础护理知识及操作技能，调动护理人员工作的积极性和主动性，提高护理人员业务水**综合服务能力。年初以来，开展“肺结核患者护理”“水痘患者护理”“布氏杆菌患者护理”等护理培训**次，***人次参加。三是在*政府、*卫健委、*财政局的帮助下，目前医院药品供应已基本满足临床需求。四是信息科已经对闲置信息硬件进行梳理，对*套配置低的电脑进行了调换，逐步改善办公和诊疗条件。门诊导诊台已开通电话预约服务，用人工方式弥补智能短板，满足患者的预约需求，通过缩短出单时间等方式，改善就医体验。五是医务科已于*月**日、*月**日两次组织全院医务人员进行《医疗核心制度》《***省医疗纠纷预防及处理条例》等法律法规培训学习，提高医务人员法律意识，自觉依法行医，避免医疗纠纷发生。六是医院制定《医疗纠纷处理及责任追究制度》，并严格执行，规范医疗行为，年初以来，开展医疗纠纷大讨论*次，吸取教训，总结不足，举一反三，查短板补弱项。 （*）推进医药领域腐败问题集中整治欠力度。 一是通过党委会、专题会、院务会、早会、科主任例会等会议**次，向全院干部职工普及医药领域反腐知识，提高员工的法律意识和道德观念。二是年初以来，累计开展警示教育*次，廉洁从业教育*次，对关键领域、关键岗位人员谈话提醒*次，做到全覆盖。三是年初以来，累计开展满意度调查**次，对门诊患者开展不收不送“红包”宣教*次，行风办联合纪检办、护理部、医务科对门诊、住院部进行监督检查*次，规范医疗行为，主动接受监督，截止目前未发现线索。 （*）作风不扎实。 一是制定医院文件管理制度，明确文件的起草科室在制定方案文件时，除了吃透精神、对标对表之外，还要与医院实际紧密结合起来，文件方案的内容要突出“具体化”“针对性”。二是制定医院文件发布审核表，并严格执行，由申请发文科室、文件印发科室、分管领导、主要领导层层审核，压实责任，严把发文关。年初以来，医院累计制发各类文件**个。三是制定下发医院关于深化能力作风建设“抓基层、打基础、强落实、见实效”活动实施方案，按照活动要求，深入研究，围绕医院发展、重点项目建设、医疗卫生服务、巡察反馈问题、医疗纠纷与信访稳定等方面，确定攻坚难题*个，正积极解决。 *.深化医疗体制改革后劲不足。 （*）解决历史遗留问题乏力。 一是已成立工作专班，对医院债务情况进行全面清查，已清晰掌握医院对外债务情况，及欠发职工薪酬的具体数目。二是在*政府、*卫健委和*财政局的帮助下，医院积极开展债务化解工作，进展很顺利，成效十分显著。三是对医院运营管理进行全面梳理，查找短板及不足，力求通过自身努力，缓解医院债务压力。制定《运营能力提升工作方案》，按照方案的内容，细化实施方案，落实任务到人，固本强基，从以服务创效益、以技术求生存、以管理增效益、以文化聚力量等*个方面积极提升医疗质量、提升学科能力、优化运营**、开展宣传推介，充分发挥传染病医院职能，持续提升传染病收治能力，提升医务人员收治患者积极性，保障运营效率。 （*）自我“造血”能力弱。 一是积极简化服务流程，实行网上预约挂号，缩短患者候诊时间，为符合“信易+医疗”积分人员、老年人、残疾人、危重患者开设绿色通道，优先挂号、就诊、检查、取药、住院，保障特殊人群便捷就医。开设“周五健康加油站”健康宣讲活动，邀请院内专家或资深医务人员，根据季节、疾病流行情况及患者需求等内容，每周五在门诊大厅候诊区域对患者、家属进行健康宣讲，增强患者及家属的健康意识。建立出院患者沟通群，加强患者诊后管理与随访。全院无线网络覆盖，设置路径标识，设置就诊人员专用停车场，完善安保设施，为患者及家属提供安全、便利的就医环境，提升患者就医体验，提高患者就诊率。二是从医院效益及生存发展角度考虑，医院已经不适于与**监管支队继续**开办监管医院。三是积极加强与医联体单位的业务联系，****年以来，医联体成员医院累计向我院转诊患者*人次。在“世界防治结核病日”期间，刘春河副院长带队走进***总医院，开展义诊活动*次。目前，已与*家医联体成员医院的医务科保持紧密联系，对医联体成员单位来院进修学习人员提供免费学习、住宿等便利条件，同时建立远程会诊机制和传染病患者互转绿色通道。 （**）质控把关不到位。 一是医院已经通过*卫健委评估，*级感染性疾病质量控制中心工作由*第二医院感染科承担。下一步，医院感染科在*卫健委领导下将按照相关要求开展工作。二是年初以来，医院相继开展“医疗安全核心制度”“病历书写规范”“医疗纠纷预防及处理”等方面工作培训*次，***人次参加，明确医务人员职责和义务，确保医务人员理解和掌握核心制度和要求，提升依法行医的自觉意识。同时医务科每月开展医疗质量考核，对违反医疗制度和考核不及格人员进行严肃处理，确保制度的权威性。三是医务科已于*月**日组织临床药学对全院临床医生进行《抗菌药物的合理应用》培训*次，培训后对全院临床医生进行考核。四是为严格执行抗菌药物分级管理制度，年初以来，医务科联合临床药学组织特殊使用级抗生素升级会诊工作*次。临床药学抽查使用抗生素的病历**份，未发现抗生素不合理使用问题。五是加强药事管理，定期开展处方点评工作。临床药学每月组织相关科室进行处方点评，对有问题的处方和病历进行分析和评价，及时下发整改通知单，促进药物合理应用，保障患者用药安全有效。年初以来，累计点评处方****份，未发现不合理处方。 （**）非医疗机构占比偏重。 针对医院内设机构情况，根据上级有关要求和医院实际情况，积极与上级有关部门沟通协调，院党委认真研究，本着依法依规、立足实际，可并则并、能减则减，精干高效、节约**，科学设置、规范运行的原则，综合考量医院的功能定位、服务人口、床位配置和医疗特色等因素功能和医院工作实际，拟调整核定内设机构，并以呈文的方式《中共*******委员会关于调整内设机构的请示》（庆二医党呈〔****〕*号）上报上级有关部门，目前等待上级批复。 *.防范化解重大风险有短板。 （**）意识形态工作责任制落的不够实。 一是完善《党委意识形态工作责任制实施办法》，明确一把手第一责任人责任和分管领导分管责任，严格履行“一岗双责”，坚持“谁主管、谁负责”，将工作细化分解，层层压实意识形态工作领导责任。二是将意识形态工作纳入巡察整改专题民主生活会及年度民主生活会、述职述廉的内容，通过制度形式固化执行。在已召开****年度民主生活会及巡察整改专题民主生活会，将意识形态工作纳入领导班子及个人对照检查材料中。在已召开****年领导干部述职大会的述职报告中已包含意识形态工作内容。三是严格规范民主生活会程序，医院主要领导对班子成员的对照检查材料及述职述廉报告审核把关。四是按照上级工作要求和医院工作实际，制定****年意识形态工作要点。五是制定《医院网络舆情应急处置“三同时”工作机制的实施方案》，做到有问题早处理，有情况早反应。六是加强舆情监管，把握正确舆论导向。定期分析研判意识形态领域风险隐患和倾向性、苗头性问题，落实风险防控管控责任和措施，强化风险传播渠道日常监管和源头治理。 （**）落实保密措施不到位。 一是组织相关科室人员参观保密教育基地*次；召开保密专题会议*次，党委相关科室、各党总支书记、各党支部书记参会，播放保密警示教育视频，培训保密日常办公注意事项，切实提高保密意识，压实保密责任。二是党委办公室已设置专柜单独存放保密文件，已配置保密电脑，并严格执行涉密人员审查制度，岗前审查、定期复查。三是对涉密信息存储介质严格管理，使用光盘传递和分发数据，制作、分发或领取涉密光盘时，加强管理，避免发生互联网泄密事件。 （**）化解信访问题质效不高。 一是进一步规范信访举报受理、办理和反馈程序，完善受理、办理、回访登记，确保工作记录完整可溯。二是建立定期回访机制，定期梳理******长热线及问政平台内容，对于相关科室反馈已经答复的问题进行电话回访。年初以来，受理*长热线投诉问题**个、问政平台投诉问题*个，目前已全部处理和答复完成。经电话回访，投诉人对医院处理和答复均表示理解和满意。 （二）落实全面从严治党主体责任和监督责任存在差距，廉政风险依然存在 *.履行管党治党主体责任不到位。 （**）落实全面从严治党责任有差距。 一是已结合医院实际，根据医院领导班子分工情况，制定****年度全面从严治党主体责任、第一责任人责任、班子成员“一岗双责”、监督责任清单。二是已制定****年党风廉政建设监督责任清单，监督责任清单根据国家、省、*纪委决策部署及监督工作重点任务制定，清单细化监督内容，明确监督目标，确定监督要点，对照****年监督责任清单任务开展日常工作，切实提升纪检监察工作质效，****年共发出“监督提醒函”*份。三是根据****年*委组织部下发的《组织工作要点》，同步、同频并结合医院实际制定《****年组织工作要点》，召开党建工作领导小组会议*次，同时进一步完善会议记录的内容。四是结合医院实际，已****年**月**日对党风廉政建设工作领导小组和廉政文化建设领导小组成员进行调整。 （**）班子成员履行“一岗双责”不到位。 一是医院领导班子成员对照巡察反馈意见，结合自己分管领域情况，积极认领问题，研究整改措施，根据上级的修改意见，修改整改方案*次，认真履行“一岗双责”责任。年初以来，党委会专题研究整改工作*次、累计召开整改推进会*次。二是严格执行廉政谈话制度，把廉政谈话作为强化党风廉政监督、廉政警示教育的重要手段。纪委书记与领导班子成员，财务、运营、人事、药剂等重点领域、关键岗位干部开展一对一廉政谈话，共谈话**人次，谈话紧密结合中央八项规定、医药领域腐败问题及各岗位风险点，进一步引导关键岗位干部自觉树牢廉洁从政意识。 （**）开展警示教育不经常。 一是制定****年度党纪法规学习计划，将《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》列为重点学习内容，要求各党支部结合“三会一课”、主题党日等活动开展党纪法规学习，进一步筑牢党员干部法纪意识，增强法纪观念。年初以来，党委理论学习中心组开展党纪法规学习*次、各党支部开展党纪法规学习**次。充分运用医院公众号开展廉政警示教育，更新廉政专栏**篇。二是丰富教育形式，年初以来，累计组织参观***廉洁文化公园*次、开展党员干部学习《忏悔录》活动*次、观看警示教育视频《白袍点墨》*次、纪委书记解读《中国共产党纪律处分条例》*次。三是坚持用“身边事”教育“身边人”，通过公众号推送医药领域腐败问题专项整治中的反面案例*期，以反面案例为镜鉴，进一步教育引导广大党员干部筑牢拒腐防变的思想防线。开展以身边人身边事警示教育活动，以党支部会议形式对违法违纪情况进行通报，并要求大家引以为戒，廉洁自律，遵规守纪。 *.日常监督责任弱化。 （**）主动监督不够。 一是紧盯党委主体责任落实时限，督促提醒“一把手”按时完成党委主体责任年度任务。按照巡察整改监督工作方案对于重要节点发出“监督提醒函”，督促党委按时召开巡察整改专题民主生活会、按时报送整改进展情况，按*纪委要求学习贯彻落实二十届中央纪委三次全会精神等“监督提醒函”，年初以来，共发出“监督提醒函”*份。二是积极配合上级纪委关于巡察反馈线索调查工作，严格遵守工作程序，及时收集上报相关材料，配合上级纪委做好相关人员思想疏导及办案安全工作；按照调查处理意见及时进行整改，按时限反馈整改情况。加强与各科室的日常协作，建立沟通记录，实现监管信息互通，重大案件联防。三是积极开展纪检干部业务知识培训，****年以来，开展纪检业务大讲堂*次，集体学习中央、省、*纪委全会精神、《中国共产党纪律处分条例》*次，进一步提高纪检干部的业务素质和履职能力。 （**）监督能力较弱。 一是纪检办副主任王莹，已于****年**月产假结束，已保证有*名专职纪检干部负责纪检监督工作，保障监督执纪的安全性、公正性。二是提升审计人员业务水平，强化审计监督力度，增加审计频次，以本次*专门审计工作为契机，对发现相关问题及时整改，促进医院经营管理更加规范、更加科学。 （**）责任划分和惩处不到位。 一是制发《医疗纠纷处理及责任追究办法》，今后将严格执行医疗纠纷处理相关制度，按规定划分各方责任、及时作出处理，杜绝此类事项发生。二是由分管院长对涉事医护人员进行谈话教育，提出批评意见，由涉事医护人员在科主任例会上作出检讨。三是医院举一反三，医务科已于*月**日组织院内专家对当年的原始病案资料开展调查分析并进行院内讨论，引以为戒。四是****年*纪委专项组已经对巡察“回头看”使用连号车票核销问题线索进行了调查处理，*纪委已对相关人员给予处分。五是财务科制定学习计划，加强专业培训，提升业务能力。年初以来，已组织培训*次，重点学习《中华人民**国会计法》《事业单位财务规则》《行政事业单位内部控制规范》等相关制度，财务科*名财务人员全部参加培训。今后，医院将严格执行财务管理制度，严格财经纪律，对报销事项严格把关。 *.违规问题依然存在。 （**）执行医保政策有偏差。 一是医保科于****年*月*日对全院医生就医保基金使用及相关知识开展业务培训，强化医生对医保政策掌握力度。二是组织医保、物价、医务等科室人员外出参加DIP支付方式改革和病案首页填写培训会议*次，学习掌握上级政策要求，结合工作实际，严格执行医保政策规定。三是加大院内监督检查力度，第一季度抽查**份病历，第二季抽查病历**份，对存在的问题，及时责成科室长和责任医生做出反馈整改。 （**）药品器械采购不规范。 一是经医院核查不存在采购无经营资质厂家医疗器械问题。该器械生产厂家****年**月**日获批营业执照，****年*月*日获批医疗器械生产许可证，****年*月**日该器械生产厂家按工商要求常规更换营业执照。而医院实际采购日期在*月**日前，该器械生产厂家已经成立。二是已修订完善《*******采购平台订单录入制度》，并严格执行。三是药剂科规范药品订单录入流程，强化药品订单录入复核工作。无特殊情况严格禁止先入库后录入订单。四是每月月底对当月的订单再进行一次审核，对缺失和错误的及时联系配送公司改正。五是药剂科主任不定期对订单录入情况进行抽检，监督药品采购订单的录入，避免出现药品已入库，采购平台没有完成有效订单的情况。 （**）损害群众利益问题时有发生。 一是****年以来，医保科临床走访*次，培训医保物价新政策，指导临床医生医保药品新目录使用，与临床医生签订医保基金责任书，督导临床医生合理收费。二是加强收费管理，医保科参加科主任例会*次、护士长例会*次，通报省平台初审违规病历，对违规病历中需要申诉的问题，分析违规原因，会上与医生研讨，对突出问题会上提出通报批评，规避问题重复发生。三是建立微信工作群，及时有效与临床沟通，提前一天上报准备出院患者名单，把好临床收费“监督关”，做到费用清单事前检查，出院当天核对，减少错收漏收的发生。四是对物价系统内所有收费项目进行重新梳理，将不再使用的项目进行停用，方便临床医生使用，避免错收漏收。五是建立费用清单整改台账，发现错误收费立即通报病区立即整改，医保联合物价科上半年共完成联合抽查***份费用清单，发现床费漏收、材料多收等问题，立即整改。 （**）检查和化验收入占医疗收入比重高。 一是按照上级部门要求，医院已执行检查结果互认制度，今后将严格质量控制。对纳入检验结果、检查资料互认范围的检验检查项目，加强监督管理。医务人员不得重复进行检验，减少不必要的重复检查和化验项目，简化患者就医环节，降低患者就医成本。二是医务科累计对临床各个病区开展医疗质量与安全考核*次，重点检查危急值登记和报告情况、医师交接班记录本、疑难病例讨论记录、危重病例讨论记录、死亡病例讨论记录、医疗安全不良事件上报情况、诊疗小组质控记录、医疗质量与安全持续改进记录等**项内容。三是结合医院实际，医务科制定了三级医师查房评分表，对医师查房进行量化考核，现场参加病区查房，促进科室规范医疗活动，提高医疗水平。年初以来，累计进行三级医师查房专项检查*次，参加科主任例会*次，对检查中出现的问题在会上进行通报。四是医务科安排专人负责对运行病历、门诊日志进行检查，主要检查病历是否按时限完成、是否按照三级医师查房规范记录、检查结果记录及处置情况记录、确定诊断是否按时记录等情况。年初以来，累计检查病历***份，发现问题病历**份，并及时将发现的问题反馈给科室主任。五是配合临床药学组织特殊使用级抗生素升级会诊工作*次，对特殊使用级抗生素医师权限进行检查，发现问题及时反馈给相关科室。六是为强化急危重症患者的重点监控，登记及参与科室死亡病例讨论等工作。年初以来，累计开展死亡病例讨论*次。七是加强临床路径管理，规范医疗行为，现已有**种疾病实施临床路径管理，医务科定期督导、检查，年初以来，累计进行督导、检查*次，并将检查结果及时在科主任工作群内通报，限期整改，通过以上措施逐年降低检查化验收入占比。 *.重点领域存在风险点。 （**）超标准报销差旅费。 一是对财务科负责人的进行谈话教育。二是修订完善《差旅费报销制度》，并严格执行。三是已追回*笔差旅费超标准报销的费用。四是财务科制定学习计划，加强专业培训，提升业务能力。年初以来，已组织培训*次，重点学习《中华人民**国会计法》《事业单位财务规则 》《中央和国家机关差旅费管理办法》等相关制度，财务科*名财务人员全部参加培训。今后，医院将严格执行财务管理制度，严格财经纪律，对报销事项严格把关。 （**）资产管理不到位。 一是修订完善《固定资产管理办法》，并严格执行。二是安检门已入固定资产，路由器和办公椅已通知经办人，补办固定资产入账手续，其他项目正在推进。三是报废资产医院已经完成院内流程，目前，上报*财政相关部门，等待回收。 （**）招投标不规范。 一是修订完善《物资采购管理办法》《物资采购管理流程》《应急采购的审批流程》。二是组织运营部、后勤管理中心、器械科、信息中心等采购相关科室人员参加政府采购中心业务培训*次。三是严格遵守《****年度政府集中采购目录及标准》等相关规定，严格执行医院采购审批流程，避免不规范采购行为再次发生。 （**）非税收入未上缴国库。 一是医院领导及相关科室已于****年*月初与*财政局就上缴方式等问题进行沟通，已按照*财政局的要求完成整改。二是财务科制定学习计划，加强专业培训，提升业务能力。年初以来，已组织培训*次，重点学习《中华人民**国会计法》《事业单位财务规则 》《行政事业单位内部控制规范》等相关制度，财务科*名财务人员全部参加培训。今后，医院将严格执行财务管理制度，严格财经纪律，杜绝此类事项发生。 （**）扩大开支范围。 一是基于医院地理位置偏远，患者来院交通不便，医院为来院透析患者报销交通费。二是医院改革后，已不再设置血液透析科室。三是加强医院财务支出管理，严格支出管理程序，准确掌握相关政策，认真执行相关制度，杜绝此类事项发生。 （**）财务审核把关不严。 一是对财务科负责人及财务经办人进行批评教育，并按规定进行处罚，下一步，财务科加强财务知识学习，严格财经纪律。二是财务科制定学习计划，加强专业培训，提升业务能力。年初以来，已组织培训*次，重点学习《中华人民**国会计法》《事业单位财务规则 》《行政事业单位内部控制规范》等相关制度，财务科*名财务人员全部参加培训。三是完善外出进修培训管理办法，并严格执行，举一反三，加强财务管理，严格执行财务报销相关制度，杜绝此类情况发生。 （三）贯彻落实新时代党的组织路线不到位，班子和队伍建设不够有力 *.领导班子作用发挥不充分。 （**）落实民主集中制不够严格。 一是严格执行党委会议议事规则、“三重一大”、党委书记和院长定期沟通等制度，会前充分酝酿，会上积极沟通、交流、讨论，充分发表意见。二是规范党委会议记录书写，详细记录讨论过程，年初至今，医院累计召开党委会议**次。 （**）政治生活不严肃。 一是召开****年度民主生活会及巡察整改专题民主生活会，根据巡察反馈意见，领导班子成员严肃开展批评与自我批评，对于请假人员也开展了批评。坚决杜绝自我剖析检讨不认真、不深刻、相互批评意见以“建议希望”代替批评意见的现象，不断严肃和规范党内政治生活。二是严肃召开****年组织生活会，各党支部能够严格按照制度，无特殊原因不允许请假，保证全体党员参会，会上党员们认真严肃开展相互批评。年初以来，各党支部累计召开组织生活会**次。 **.执行选人用人制度和程序不严格。 （**）未严格执行交流规定。 一是****年*月开展****年中层干部考核工作，全面了解中层干部情况。二是*月和*月份分别开展干部试用期考核工作，对考察组成员进行业务讲解，提高干部考察质量。通过民主测评及个别谈话全面了解考察对象试用期间的表现，包括德、能、勤、绩、廉方面的主要表现以及主要缺点和不足，听取纪检部门意见，核查有无信访举报等情况。三是严格按照干部档案审查要求，组织部门对****年以来的干部提拔文书档案进行倒查，共查阅文件*套，无此类问题。并将****年*月提拔调整的**名干部档案重新审核并*人以上签字，杜绝类似问题再次发生。 （**）干部队伍建设力度不够。 认真落实新时代好干部标准，严格履行干部选拔任用程序，重点在攻坚一线考察识别干部。****年提任的**名中层干部平均年龄**.*周岁。认真开展****年度中层干部考核，加强优秀年轻干部日常培养锻炼，对优秀的年轻干部进行多岗位锻炼。注重干部专业优势互补，提升整体合力，着力建设高素质干部队伍。医院目前现有中层正职**人，中层副职**人，中层干部平均年龄**.*周岁。 **.基层组织建设有差距。 （**）党建工作责任制落实不到位。 一是落实党建工作责任机制，层层签署****年党建责任书**份，严格落实主体责任。二是召开党建工作领导小组会议*次，研究党建工作。三是召开****年基层党总支书记述职大会，基层党总支书记从个人思想政治状况、履行“一岗双责”、完成重点工作、落实全面从严治党主体责任等情况作工作述职。 （**）“三会一课”制度执行不到位。 一是制发《****年“三会一课”学习指导意见》《规范“三会一课”等组织生活有关规定》等针对性指导文件，让党支部工作有计划、有目标，督促基层党支部认真执行“三会一课”等制度。年初以来，进行书记月报*次、旁听**次，切实推动“三会一课”等基本制度严格落实。二是召开党建工作小组会议*次，专题研究基层党建工作。三是制定下发党支部工作督导细则，采取党支部自查与党委组织部现场督导相结合方式，全面了解基层党支部上半年工作开展情况，并提出督导意见，以强化“三会一课”等基本制度落实。四是开展为期*天的党务干部业务能力提升班，重点对如何执行“三会一课”进行详细讲解。 （**）发展党员不规范。 一是组织党务人员学习《中国共产党发展党员工作细则》等规定**人次，规范发展党员程序，对标对表落实好党员发展过程中每个环节的工作要求，切实做到规范无遗漏。二是按照《中国共产党发展党员工作细则》进行自检自查*次，全面梳理我院积极分子和发展党员档案**份，按照相关规定捋顺程序，确保确定为积极分子的时间不少于*个月，重点发展对象写实时间至少**个月以上。 （四）巡察整改和成果运用仍有不足，促进整改制度建设不够完善 **.主体责任落得不实。 （**）重视程度不够。 一是本轮巡察，医院党委第一时间召开巡察整改启动会，并按照上级要求，先后召开巡察整改推进会议*次、召开党委会议专题研究整改情况*次，确保巡察整改工作高效有序推进。二是将巡察整改问题纳入巡察整改专题民主生活会及****年度民主生活会内容。严格规范、认真履行民主生活会程序和班子成员对照检查材料审核把关要求，进一步规范民主生活会档案材料。三是医院纪委加强对巡察整改工作的监督检查力度，不定期采取听取汇报、查阅资料、主动问讯、实地督导等方式对党办、组织、医保等科室进行监督检查，对照整改措施逐项盘点、对账，巡察整改以来开展*次监督检查，发出“监督提醒函”*份，对于未完成整改任务的科室及责任人，将持续关注、跟踪督办，督促相关科室及责任人担当作为，确保巡察整改工作扎实有效推进。 **.长效机制未建立。 （**）制度建设“悬空”。 财务科全面梳理财务相关核心制度，认真履行相关程序，及时上会。先后制定《医院预算管理制度》《医院内控管理方案》，修订完善《医院预算绩效管理方案》《医院固定资产管理办法》，并严格执行，做好监督，提高制度执行力，杜绝违规违纪情况发生。 **.落实巡察整改监督责任有缺失。 （**）落实日常监督要求迟缓。 医院纪委加强巡察整改反馈任务落实的日常监督，依据巡察反馈意见，制定*委巡察反馈问题整改监督工作方案及*委巡察反馈意见整改工作监督台账，明确监督对象、监督事项、监督检查情况，实行销号管理。巡察整改开展以来，依据整改工作监督台账对组织、党办、医保等科室开展*次监督检查，已销号**个问题，对于巡察整改发出“监督提醒函”*份，针对未完成整改任务的相关科室及责任人，将持续关注、跟踪督办。 （**）督导检查不够深入。 一是医院纪委认真制定*委巡察反馈问题整改监督工作方案，建立*委巡察反馈意见整改工作监督台账，实行台账式管理，销号落实制度，着重推动整改。二是巡察整改开展以来，医院纪委依据巡察整改监督台账对组织、党办、医保等科室开展*次监督检查，现已销号**个问题，对于未完成整改任务的科室及责任人，将持续关注、跟踪督办，对于已完成整改的问题，适时进行“回头看”，切实保证巡察整改落实到位。三是制发《****年“三会一课”学习指导意见》《规范“三会一课”等组织生活有关规定》等针对性指导文件，让党支部工作有计划、有目标，并加强日常的督促指导。制定下发《党支部工作督导细则》，采取党支部自查与党委组织部现场督导相结合方式，全面了解党支部上半年工作开展情况，并提出督导意见，以强化“三会一课”等基本制度落实。 三、立足长效，巩固整改成果 *第二医院党委将以此次巡察整改为契机，进一步加强党的建设，落实全面从严治党主体责任，严格监督执纪问责，查找分析深层次原因，举一反三、找准症结，完善工作机制、健全制度体系，充分发挥内控机制的防范作用，进一步强化医院管理、夯实工作基础。把问题整改融入日常工作，长抓不懈，立足长远巩固整改成效，以实实在在的整改成果助推医院发展。 欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话****-*******；邮政信箱：*******纪检监察办公室（********一街**号），邮政编码：******；电子邮箱***********。 中共*******委员会 ****年*月**日