内蒙古财经大学2023年度决算公开报告

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***********年度决算公开报告 ***********年部门 决算公开报告 二〇二四年八月二十四日 公开文档 目 录 第一部分 部门（单位）概况 一、主要职能、职责 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况 三、****年度部门（单位）主要工作完成情况 第二部分 部门（单位）决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十一、机构运行经费支出决算情况说明 十二、政府采购支出决算情况说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、预算绩效情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门（单位）决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 第一部分 部门（单位）概况 一、主要职能、职责 学校是一所以本科和研究生教育为主、同时承担高等 职业教育、继续教育培养任务，以经济学、管理学为主，理学、法学、文学、工学协调发展，具有鲜明地区和民族 特色的多科性财经大学。 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况 *、学校机构分为*类，**个党政部门，**个教学部门，*个教辅部门，*个群团组织，共**个部门，本单位为一级预算单位，报表类型为单户。****年末独立核算机构数*个，在职人员 ****人，离休人员* 人，退休人员***人，实有人数****人，一般公共预算财政拨款开支人员****人，年末遗属人员** 人。学校属于一级预算单位，本单位无下属单位。 *、从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计*家，具体包括：*部门本级、详细情况见表： 序号 单位名称 单位性质 * ******* 公益二类事业单位 三、****年度部门（单位）主要工作完成情况 一是高标准开展主题教育。贯彻主线工作持续走深走实，获批自治区铸牢中华民族共同体意识研究基地，发起全国高等财经院校“石榴籽”联盟，承办自治区铸牢中华民族共同体意识教育论坛，获批自治区思政精品项目，获评自治区民族团结进步示范单位。加强“大思政课”建设，依托虚拟仿真实验室，强化思政课数字赋能，打造“大先生”育人队伍。坚持大抓基层鲜明导向，围绕“杏坛党建 领航财大”党建特色品牌，创建“党建领航 崇理弘商”等**个党建特色品牌，完成学生社区阵地建设，基层党组织的政治功能和组织功能不断增强。有形有感有效开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动，师生守望相助、共创未来。 二是坚守立德树人的使命任务。立足财经特色，扎实推进“课程思政”教学改革，实施思政课教师与专业课教师“结对子”工程，课程思政与思政课程协同育人效应持续深化、同向同行。调整优化学科专业，加大建设力度，现有**个国家级、*个自治区级一流本科专业建设点，*门国家级、**门自治区级一流本科课程。修订新版本科人才培养方案，依托数字经济产业学院成立AIGC综合实验室，着力培养数智化人才。高质量完成本科教育教学审核评估工作，获得教育部专家组高度认可。获批“全国大学生创新创业就业服务基地”，毕业生毕业去向落实率列全区第二。成功承办自治区第十二届大学生运动会，成立美育、劳育教育实践中心，学生创新创业大赛和体育赛事成绩喜人、硕果累累。 三是聚焦聚力服务五大任务。深入贯彻落实《国务院关于推动***高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》，以博士授权单位建设为牵引，以推进整体转型发展为抓手，打造三大学科群、六大知识创新与转化平台，全面提升人才培养、科学研究、社会服务能力。入选自治区一流学科建设高校，统计学学科获批自治区一流建设学科。制定学校服务五大任务工作方案，开展有组织科研，一批科技创新平台载体相继成立，产出了一批有深度、有影响的高质量研究成果。院士工作站建设取得系列成果，成功举办亚欧大陆生态环境与绿色发展国际学术研讨会，智库作用发挥明显。高层次人才队伍逐渐形成，专任教师中博士占比超**%。教师在各级各类教育教学大赛中再获佳绩。 四是全力以赴增进民生福祉。组织开展“四优”调研，认真梳理制约学校高质量发展的*个瓶颈问题，明确“十个着力”攻坚方向，经费预算、债务化解、聘岗聘任、校地**等民生事业取得新突破。分两步有序推进岗位聘任，与***政府共建九年一贯制财大附属学校，制定节假日和高考期间有关工作安排，净化美化办公场所，调整离退休人员管理体制，不断提升教职工归属感、幸福感、获得感。延伸文化育人阵地，成立北疆文化产业发展研究院，将校区环境建设融入大**南麓景观建设总体布局，打造“北疆杏坛 大美财大”校园文化品牌，形成广泛社会影响。 第二部分 部门（单位）决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 *******部门 ****年度收入、支出决算总计 **,***.**万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 *,***.**万元，增长 **.**%，变动原因：科研收入增加和财政拨款项目追加；与上年决算相比，收、支总计各增加 *,***.**万元，增长 *.**%。其中：科研收入增加和财政拨款项目追加。 （一）收入决算总计 **,***.**万元。包括： *、本年收入决算合计 **,***.**万元。与上年决算相比，增加 *,***.**万元，增长 *.**%，变动原因：科研收入增加和财政拨款项目追加。 *、使用非财政拨款结余和专用结余 *.**万元。与上年决算相比，增加（减少） *.**万元，增长（减少）*.**%，变动原因：无。 *、年初结转和结余 *,***.**万元。与上年决算相比，增加*,***.**万元，增长 ***.**%，变动原因：受疫情影响，业务开展缓慢，支出减少。 （二）支出决算总计 **,***.**万元。包括： *、本年支出决算合计 **,***.**万元。与上年决算相比，增加 *,***.**万元，增长 *.**%，变动原因：结转上年科研项目本年支出。 *、结余分配 *.**万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） *.**万元，增长（减少） *.**%，变动原因：无。 *、年末结转和结余 *,***.**万元。结转和结余事项：科研结余和学校公用结余。与上年决算相比，减少 -***.**万元，减少 -**.**%，变动原因：不受疫情影响，各类支出增加。 二、收入决算情况说明 *******部门 ****年度本年收入决算合计 **,***.**万元，其中： 本年一般公共预算财政拨款收入 **,***.**万元，占 **.**%； 本年政府性基金预算财政拨款收入 *.**万元，占 *.**%； 本年国有资本经营预算财政拨款收入 *.**万元，占 *.**%； 本年上级补助收入 *.**万元，占 *.**%； 本年事业收入 **,***.**万元，占 **.**%； 本年经营收入 *.**万元，占 *.**%； 本年附属单位上缴收入 *.**万元，占 *.**%； 本年其他收入 *,***.**万元，占 *.**%。 图*.收入决算图（以饼图列示） 三、支出决算情况说明 *******部门 ****年度本年支出决算合计 **,***.**万元，其中： 本年基本支出 **,***.**万元，占 **.**%； 本年项目支出 **,***.**万元，占 **.**%； 本年上缴上级支出 *.**万元，占 *.**%； 本年经营支出 *.**万元，占 *.**%； 本年对附属单位补助支出 *.**万元，占 *.**%。 图*.支出决算图（以饼图列示） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 *******部门 ****年度财政拨款收入、支出决算总计 **,***.**万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 *,***.**万元，增长 *.**%，变动原因：财政拨款项目追加；与上年决算相比，收、支总计各增加 *,***.**万元，增长 *.**%，变动原因：不受疫情，财政专项支出进度加快。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 *******部门 ****年度一般公共预算财政拨款支出决算 **,***.**万元。与年初预算 **,***.**万元相比，完成年初预算的 ***.**%。其中： （一）一般公共服务（类） 一般公共预算财政拨款支出*****.**万元。与年初预算支出*****.**万元,增加****.**万元，增长*.**%,变动原因：财政拨款项目追加。其中： *、其他财政事务支出。年初预算**.**万元，决算支出**.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数与年初预算数的差异原因：财政预算增加。 *、高等教育和其他教育支出。年初预算*****.**万元，决算支出*****.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨款项目追加。 *、科学技术支出（自然科学、其他应用研究、科研成果研究开发及转化和科技条件专项）。年初预算****.**万元，决算支出****.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨款项目追加。 序号 名称 金额 单位 * 自然科学基金支出 ***.** 万元 * 专项基础科研 ***.** 万元 * 其他应用研究支出 ***.** 万元 * 科技成果转化与扩散 ***.** 万元 * 其他技术研究与开发支出 **.** 万元 * 科技条件专项 **.** 万元 合计金额 ****.** 万元 *、人大事务（款）行政运行（项）。年初预算*万元，支出决算*万元，完成年初预算的*%。决算数与年初预算数的差异原因：无。 （二）公共安全（类） 公共安全类决算数为 *.**万元，与年初预算相比增加（减少） *.**万元。其中： *、**（款）行政运行（项）。年初预算*万元，支出决算*万元，完成年初预算的* %。决算数与年初预算数的差异原因：无。 （三）社会保障和就业支出（类） 社会保障和就业支出类决算数为 *,***.**万元，与年初预算相比增加 ***.**万元。其中： 序号 名称 金额 单位 * 引进人才费用 *.** 万元 * 事业单位离退休 ****.** 万元 * 机关事业基本养老保险 ****.** 万元 * 机关事业职业年金 ****.** 万元 * 死亡抚恤 ***.** 万元 合计金额 ****.** 万元 *、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算*万元，支出决算*万元，完成年初预算的*%。决算数与年初预算数的差异原因：无。 *、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算****.**万元，支出决算****.**万元，完成年初预算的***%。决算数与年初预算数的差异原因：无。 *、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算****万元，支出决算****万元，完成年初预算的***%。决算数与年初预算数的差异原因：无。 *、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算****万元，支出决算****万元，完成年初预算的***%。决算数与年初预算数的差异原因：无。 （四）卫生健康支出（类） 卫生健康支出类决算数为 *,***.**万元，与年初预算相比增加 **.**万元。其中： 序号 名称 金额 单位 * 事业单位医疗 *,***.** 万元 * 公务员医疗补助 ***.** 万元 * 其他行政事业单位医疗 **.** 万元 合计金额 ****.** 万元 *、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算*万元，支出决算*万元，完成年初预算的***%。决算数与年初预算数的差异原因：无。 *、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算****万元，支出决算****万元，完成年初预算的***%。决算数与年初预算数的差异原因：无。 *、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算***万元，支出决算***万元，完成年初预算的***%。决算数与年初预算数的差异原因：无。 *、其他行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算**.**万元，支出决算**.**万元，完成年初预算的***%。决算数与年初预算数的差异原因：追加财政预算。 （五）住房保障支出（类） 住房保障支出类决算数为 *.**万元，与年初预算相比增加（减少） *.**万元。其中： *、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算*万元，支出决算*万元，完成年初预算的*%。决算数与年初预算数的差异原因：无。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 *******部门 ****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 **,***.**万元，其中： （一）人员经费 **,***.**万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、医疗费等。 （二）公用经费 **.**万元。主要包括：其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 *******部门 ****年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 **,***.**万元，其中： （一）工资福利支出 ***.**万元。主要包括：奖金、绩效工资、其他工资福利支出等。 （二）商品和服务支出 **,***.**万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 （三）对个人家庭补助支出 *,***.**万元。主要包括：医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。 （四）资本性支出 *,***.**万元。主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 *******部门 ****年度财政拨款“三公”经费全年预算 *.**万元，支出决算 *.**万元，完成预算的 ***.**%。其中：因公出国（境）费全年预算 *.**万元，支出决算 *.**万元，完成预算的 ***.**%；公务用车购置及运行维护费全年预算 *.**万元，支出决算 *.**万元，完成预算的*.**%；公务接待费全年预算 *.**万元，支出决算 *.**万元，完成预算的 *.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无。 （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 *******部门 ****年度财政拨款“三公”经费支出 *.**万元。因公出国（境）费支出 *.**万元，占 ***.**%；公务用车购置及运行维护费支出 *.**万元，占 *.**%；公务接待费支出 *.**万元，占 *.**%。其中： *、因公出国（境）费支出 *.**万元，全年出国（境）团组* 个，累计* 人次。与上年决算相比，增加 *.**万元，增长 ***%，变动原因：参加国外学术会议。 *、公务用车购置及运行维护费支出 *.**万元。其中： （*）公务用车购置支出 *.**万元。本年度使用财政拨款购置公务用车* 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） *.**万元，增长（减少） *%，变动原因：学校财政拨款预算没有安排公务用车购置预算。 （*）公务用车运行维护费支出 *.**万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至****年**月**日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为* 辆。与上年决算相比，增加（减少） *.**万元，增长（减少） *.**%，变动原因：学校财政拨款预算没有安排公务用车购置预算。 *、公务接待费支出 *.**万元。其中：国内公务接待支出 *.**万元，接待* 批次，* 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 *.**万元，接待* 批次，* 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） *.**万元，增长（减少）*.**%，变动原因：学校财政拨款预算没有安排公务用车运行维护费预算。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 *******部门 ****年度政府性基金预算财政拨款支出决算 *.**万元。与上年决算相比，增加（减少） *.**万元，增长（减少） *.**%，变动原因：无。其中：本年无政府性基金预算拨款支出。 （一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出*万元，主要用于本年无政府性基金预算拨款支出。 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 *******部门 ****年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 *.**万元。与上年决算相比，增加（减少） *.**万元，增长（减少） *%，变动原因：无。其中：无国有资本经营预算拨款支出。 （一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出*万元，主要用于无国有资本经营预算拨款支出没有主要用于任何地方。 十一、机构运行经费支出决算情况说明 *******部门 ****年度机构运行经费支出决算 *.**万元。比上年决算相比，增加 *.**万元，增长（减少）*.**%，变动原因：无。 十二、政府采购支出决算情况说明 *******部门 ****年度政府采购支出总额 *,***.**万元，其中：政府采购货物支出 *,***.**万元、政府采购工程支出 ***.**万元、政府采购服务支出 *,***.**万元。政府采购授予中小企业合同金额 *,***.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额 *,***.**万元，占政府采购支出总额的**.**%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**.**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的***%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的***%。 十三、国有资产占用情况说明 *******部门 截至****年**月**日，本部门（单位）共有车辆 **辆，其中：副部（省）级及以上领导用车* 辆、主要负责人用车 *辆、机要通信用车 *辆、应急保障用车 *辆、执法执勤用车 *辆、特种专业技术用车 *辆、离退休干部服务用车 *辆，其他用车 **辆；单价***万元（含）以上的设备（不含车辆） *台（套）。 十四、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 *******部门 根据预算绩效管理要求组织对****年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目**个，二级项目*个，共涉及资金**,***.**万元，占一般公共预算项目支出总额的***%；政府性基金预算项目*个，其中，一级项目*个，二级项目*个，共涉及资金*万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的***%。 组织对“高校学生资助项目”、“校园足球项目”、“高校化债奖补资金项目”、“重点学科重点实验室建设项目”等*个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出****.**万元，政府性基金支出*万元。其中，“高校学生资助项目”、“校园足球项目”、“高校化债奖补资金项目”、“重点学科重点实验室建设项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，该项目在****年完成了项目绩效目标。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 *******部门 ****年度在决算中反映*个一般公共预算项目，以及*个政府性基金项目，共*个项目的绩效自评结果。 *、全国学生体育竞赛奖励经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分***分。全年预算数为**万元，执行数为**万元，完成预算的***%。项目绩效目标完成情况：学校获得第**届中国大学生篮球二级联赛第一名，获得集体奖励**万元，学校奖励**万元，促进了学校体育教学工作进一步发展，增强了师生体质健康，调动了运动员积极性。 项目支出绩效自评表 (****年度） 项目名称 全国学生体育竞赛奖励经费 主管部门 *******部门 实施单位 ******* 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 **.** **.** **.** ** ***.** ** 其中：财政拨款 **.** **.** **.** —— ***.** —— 上年结转资金 *.** *.** *.** —— * —— 其他资金 *.** *.** *.** —— * —— 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 根据自治区财政厅、教育厅、体育局印发的《参加全国学生体育竞赛取得优异成绩的学校/运动员/教练员及相关人员奖励办法》（内才教（****）****号），学校获得第**届中国大学生篮球二级联赛第一名，获得集体奖励**万元，学校奖励**万元，加强体育锻炼，提高师生体育积极性。 学校获得第**届中国大学生篮球二级联赛第一名，获得集体奖励**万元，学校奖励**万元，促进了学校体育教学工作进一步发展，增强了师生体质健康，调动了运动员积极性。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 绩效指标 产出指标 数量指标 集体奖 正向 等于 * * 个 * * 学校奖 正向 等于 * * 个 * * 质量指标 中国大学生篮球赛二级联赛名次 定性 第一名 第一名 * * 奖励发放准确率 正向 等于 *** *** % * * 时效指标 项目资金及时下达率 正向 等于 *** *** % * * 奖励发放及时率 正向 等于 *** *** % * * 成本指标 集体奖励 正向 大于等于 ** ** 万元 * * 学校奖励 正向 大于等于 ** ** 万元 * * 效益指标 社会效益 提高师生体育锻炼能力 定性 有效提高 达成预期指标 ** ** 可持续影响 提高师生体育积极性 定性 有效提高 达成预期指标 ** ** 满意度指标 服务对象满意度 学生满意度 正向 大于等于 ** *** % ** ** 总分 *** *** *、教学楼报告厅改造项目和体育馆灯光音响设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分***分。全年预算数为**.**万元，执行数为**.**万元，完成预算的***%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，完成了教学楼报告厅改造和体育馆灯光音响设备项目，提升了我校教育教学环境。 项目支出绩效自评表 (****年度） 项目名称 教学楼报告厅改造项目和体育馆灯光音响设备项目 主管部门 *******部门 实施单位 ******* 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 **.** **.** **.** ** ***.** ** 其中：财政拨款 **.** **.** **.** —— ***.** —— 上年结转资金 *.** *.** *.** —— * —— 其他资金 *.** *.** *.** —— * —— 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 * 完成了教学楼报告厅改造和体育馆灯光音响设备项目，提升了我校教育教学环境。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 绩效指标 产出指标 数量指标 礼堂椅购置数量 正向 大于等于 *** *** 个 * * 主席台桌椅购置数量 正向 大于等于 * * 套 * * 质量指标 符合合同要求 正向 等于 *** *** % * * 项目验收合格率 正向 等于 *** *** % * * 时效指标 项目按期完成率 正向 等于 *** *** % * * 资金到位及时率 正向 等于 *** *** % * * 成本指标 项目成本 正向 等于 **.** **.** 万元 * * 购置桌椅成本 正向 大于等于 **.* **.* 万元 * * 效益指标 社会效益 项目受益人 正向 大于等于 **** **** 人 ** ** 可持续影响 提升环境质量 正向 等于 *** *** % ** ** 满意度指标 服务对象满意度 教师满意度 正向 大于等于 ** ** % ** ** 总分 *** *** *、高校免学费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分***分。全年预算数为***万元，执行数为***万元，完成预算的***%。项目绩效目标完成情况：已完成****人减免学费工作，并完成完成计划培养中外**办学项目学生数，向外方支付项目管理等费用，保障中外办学学生接受良好的教育。 项目支出绩效自评表 (****年度） 项目名称 高校免学费补助项目 主管部门 *******部门 实施单位 ******* 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 ***.** ***.** ***.** ** ***.** ** 其中：财政拨款 ***.** ***.** ***.** —— ***.** —— 上年结转资金 *.** *.** *.** —— * —— 其他资金 *.** *.** *.** —— * —— 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 　减免蒙授生学费，保障学校正常地运转，提高教学质量。 已完成计划培养中外**办学项目学生数，向外方支付项目管理等费用 ，保障中外办学学生接受良好的教育。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 绩效指标 产出指标 数量指标 享受免学费蒙授生人数 正向 大于等于 **** **** 人 * * 蒙授生减免学费比例 正向 等于 ** ** % * * 培养中外**办学项目学生数 正向 等于 *** *** 人 * * 质量指标 落实减免政策准确率 正向 大于等于 *** *** % * * 培养中外**办学项目学生合格率 正向 大于等于 *** *** % * * 时效指标 项目资金及时下达率 正向 大于等于 *** *** % * * 减免政策落实期限 反向 小于等于 * * 年 * * 成本指标 减免学费金额 正向 大于等于 *** *** 万元 * * 培养中外**办学项目学生成本 正向 大于等于 *** *** 万元 * * 效益指标 社会效益 落实减免政策完善学校运行机制 定性 有效保障 达到预期目标 ** ** 可持续影响 促进就业率 定性 持续促进 达到预期目标 ** ** 满意度指标 服务对象满意度 学生满意度 正向 大于等于 ** ** % ** ** 总分 *** *** *、运转补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分***分。全年预算数为**.**万元，执行数为**.**万元，完成预算的***%。项目绩效目标完成情况：通过为东校区、西校区、财税校区缴纳供水费，**项零星维修，完成**餐厅路面维修工程等，为*****多师生的提供了学习、生活便利，保障了正常教学工作开展。 项目支出绩效自评表 (****年度） 项目名称 运转补助 主管部门 *******部门 实施单位 ******* 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 **.** **.** **.** ** ***.** ** 其中：财政拨款 **.** **.** **.** —— ***.** —— 上年结转资金 *.** *.** *.** —— * —— 其他资金 *.** *.** *.** —— * —— 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 缴纳学校供暖费，支付学校维修维护运行保障类工程款，保障学校冬季供暖，维护学校基本运行。 通过为东校区、西校区、财税校区缴纳供水费，**项零星维修，完成**餐厅路面维修工程等，为*****多师生的提供了学习、生活便利，保障了正常教学工作开展。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 绩效指标 产出指标 数量指标 供暖面积 正向 等于 ** ** 万平方米 ** ** 维修维护工程数量 正向 大于等于 * ** 项 * * 质量指标 供暖保障效果 定性 优 达到预期目标 * * 工程验收合格率 正向 等于 *** *** % ** ** 时效指标 供暖及时率 正向 大于等于 *** *** % * * 工程项目完成及时性 定性 ****年**月底 ****年**月 * * 成本指标 取暖成本 反向 小于等于 **.** **.** 万元 * * 工程成本 反向 小于等于 **.** **.** 万元 * * 效益指标 社会效益 保障学生学习生活环境 定性 有效保障 达到预期目标 ** ** 可持续影响 持续供暖保障年限 正向 等于 * * 年 ** ** 满意度指标 服务对象满意度 教职工满意度 正向 大于等于 ** ** % * * 学生满意度 正向 大于等于 ** ** % * * 总分 *** *** *、区直院校在校学生参加居民医疗保险补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分***分。全年预算数为**.**万元，执行数为**.**万元，完成预算的***%。项目绩效目标完成情况：通过在****年度及时、准确的为在校参保的*****名学生每人发放**元的医疗保险补助，减轻了学生家庭的负担，使学生的健康得到了有效的保障，更为防治学生因病致贫提供了重要的保障，将关心关爱学生的理念落到实处。 项目支出绩效自评表 (****年度） 项目名称 区直院校在校学生参加居民医疗保险补助 主管部门 *******部门 实施单位 ******* 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 **.** **.** **.** ** ***.** ** 其中：财政拨款 **.** **.** **.** —— ***.** —— 上年结转资金 *.** *.** *.** —— * —— 其他资金 *.** *.** *.** —— * —— 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 根据《自治区人民政府专题会议纪要<研究民生工作有关问题>》，自****年起，区直大专院校在校学生参加居民医保，每生每年补助**元的标准发放。 通过在****年度及时、准确的为在校参保的*****名学生每人发放**元的医疗保险补助，减轻了学生家庭的负担，使学生的健康得到了有效的保障，更为防治学生因病致贫提供了重要的保障，将关心关爱学生的理念落到实处。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 绩效指标 产出指标 数量指标 参加医疗保险人数 正向 大于等于 **** ***** 人 * * 校内学生助学金资助人数 正向 大于等于 **** ***** 人 ** ** 质量指标 服务学生数量占比 正向 等于 *** *** % ** ** 奖补对象资格符合率 正向 等于 *** *** % * * 时效指标 奖补资金发放准确率 正向 等于 *** *** % * * 奖补资金发放及时率 正向 等于 *** *** % * * 成本指标 校内学生助学金资助标准 正向 大于等于 ** ** 元/人 * * 项目成本 正向 大于等于 **.** **.** 万元 * * 效益指标 社会效益 项目受益人数 定性 有效保障 达到预期目标 ** ** 可持续影响 持续提高参保率 定性 持续提高 达到预期目标 ** ** 满意度指标 服务对象满意度 参加人员满意度 正向 大于等于 ** ** % ** ** 总分 *** *** （三）部门（单位）项目绩效评价结果。 以“高校学生资助项目”为例，该项目绩效评价综合得分为**.**分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。 九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城*间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：王晓林 联系电话：****-******* 第五部分 部门（单位）决算表 见附件。 *、收入支出决算总表.xlsx *、支出决算表.xlsx *、收入决算表.xlsx *、财政拨款收入支出决算总表.xlsx *、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx *、一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx *、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx *、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx *、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx **、财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx **、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx ***********年高校学生资助项目部门评价报告.pdf