襄城区卫健局政府采购内控管理制度

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***卫健局政府采购 内控管理制度   为进一步规范本单位政府采购内部权力运行，有效防范法律风险和廉政风险，推进依法、规范、高效、廉洁采购，根据政府采购法律法规制度、行政事业单位内控管理要求、《中华人民**国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）《中华人民**国政府采购法实施条例》（以下简称《政府采购法实施条例》）《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔****）**号）以及***实施采购人内控制度分级管理工作方案等相关规定，结合实际，制定本制度。 一、总体目标 按照“全面管控与突出重点并举、分工制衡与提升效能并重、权责对等与依法惩处并行”的基本原则，以“分事行权、分岗设权、分级授权”为主线，通过建立健全制度机制、规范流程、完善措施，做到约束机制健全、权力运行规范、风险控制有力、监督问责到位，实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约，促进本单位政府采购提质增效。 二、适用范围 本办法适用于本单位政府采购活动的内控管理。 三、组织架构及责任分工 （一）组织领导。政府采购领导作为本单位政府采购工作的议事主要负责人，对本单位政府采购活动中的相关事项进行协调、审议和决策。领导小组组长由单位主要领导或者分管政府采购工作的领导担任，成员由本单位政府采购业务归口管理部门和内设财务、资产、法规和有相关业务需求的部门组成。领导小组下设办公室，办公室设在本单位政府采购业务归口管理部门。 （二）归口管理部门。本单位办公室作为政府采购业务归口管理部门，负责本单位政府采购的执行管理和对外沟通协调，指导和督促下属单位政府采购工作，具体职责如下： *.牵头负责建立健全本单位政府采购内部控制制度机制，并督促指导执行。 *.负责组织政府采购法律法规规章制度的学习培训、宣传和督促执行；参与主管采购人、省财政厅等组织的学习培训、业务研讨、咨询论证。 *.负责组织政府采购法律法规规章制度的学习培训、宣传和督促执行；参与主管采购人、省财政厅等组织的学习培训、业务研讨、咨询论证。 *.牵头组织开展政府采购活动，负责推动落实采购人主体责任。主要包括：汇总审核预算项目中的政府采购预算；组织审査采购需求和采购实施计划，统筹安排本单位政府采购项目执行进度；组织本单位预留采购份额面向中小企业采购，落实支持中小企业发展政策；负责采购代理机构的选择、委托、协调和日常管理；组织采购活动中涉及的需求论证、单一来源采购论证、采购公告、结果公告、合同公告、采购意向、履约验收和促进中小企业采购执行情况等信息的公开；组织委派采购人代表、现场监督人员和自行选定评审专家；组织确认采购文件和采购结果、签订采购合同、履约验收、组织形式和采购方式变更、进口产品采购等涉及的报批工作；组织处理应由采购人答复的询问、质疑，配合财政部门投诉处理、监督检查等。 *.负责政府采购业务系统的账号密码、数字证书、电子签名和电子印章等的办理、保管和使用管理，负责系统操作、政府采购信息统计和分析工作。 *.负责政府采购项目等相关档案（含电子档案）的资料收集整理、归档、移交档案室保存、借阅、销毁等。 *.负责对接主管采购人的归口管理部门、同级财政政府采购管理部门，办理日常资料报送、业务咨询、审核、审批等业务。 *.参与单位内部决策，履行部门职责，负责涉及本部门职能职责方面的资料准备、资料报送和内部报批报审等工作。 *.单位领导或者领导小组交办的其他有关政府采购归口管理工作。 （三）业务需求部门。业务需求部门是政府采购项目采购需求的提岀和使用部门，主要负责项目预算申报或者立项、采购需求管理和履约验收评价等工作，具体职责如下： *.按照单位预算管理要求，提供相关材料向财务部门申报项目预算; 对需要报有关部门立项审批的采购项目，按立项审批要求组织材料并申报。 *.根据批准的预算，组织开展需求调查，编制采购需求和采购实施计划，确定采购意向信息。负责采购执行中涉及的采购需求和采购实施计划内容的说明、确认和证明材料的提供。 *.提供涉及采购组织形式、采购方式变更和进口产品采购等论证、公示和报审等方面的相关证明和支撑材料。 *.负责采购过程中可能涉及的推荐供应商、委派采购人代表、自行确定评审专家等工作。 *.负责草拟采购合同，提交内部审核。 *.负责供应商履约管理，督促项目执行进度，提出验收申请，参与验收活动，对供应商履约情况和项目绩效进行评价。 *.按照合同约定，申请支付采购资金，提供支付依据。 *.按照采购归口管理部门的要求移交项目档案资料。 *.参与单位内部决策，履行部门职责，负责涉及本部门职能职责方面的资料准备、资料报送和内部报批报审等工作。 **.单位领导或者领导小组交办的其他政府采购执行工作。 （四）财务部门是负责本单位财务管理工作的部门，主要负责采购预算编制、执行管理和采购资金支付等工作，具体职责如下： *.负责政府采购预算编制、报送、审核和调整，采购资金的申请、审核、支付；组织协调财政预算评审等工作。 *.合理统筹安排采购项目预算，组织开展预算绩效评价工作；督促本单位采购预算执行进度，跟踪项目预算执行情况；对接联系上级单位财务部门、区财政局的预算管理、国库（支付中心）机构。 *.审核采购合同中涉及的项目预算、合同金额、支付条件等信息。 *.操作财政预算管理业务系统，负责本单位的账号密码、数字证照、电子签名和电子印章等的办理、保管和使用管理。 *.参与内部决策活动，履行财务监督和管理职责，负责涉及本部门职能职责方面的资料准备、资料报送和内部报批报审等工作。 *.按照采购归口管理部门的要求移交项目档案资料。 *.单位领导或者领导小组交办的其他有关政府采购财务工作。 （五）法规部门。法规部门是负责本单位法制工作的部门，主要负责本单位政府采购领域法律风险防范工作，具体职责如下： *.负责本单位政府采购活动中的法律风险防范，提出健全完善内控制度机制的意见建议。 *.负责本单位政府采购行为的合法性审査工作，参与单位内部决策，履行部门职责，对项目采购过程中涉及的采购需求、采购文件、委托代理协议、采购合同、询问质疑答复、信访举报处理、配合投诉答复等事项，进行合法性审査，出具审査意见。 *.负责处理采购过程中或者合同履约过程中发生的纠纷。 *.参与单位内部决策，履行部门职责，负责涉及本部门职能职责方面的资料准备、资料报送和内部报批报审等工作。 *.单位领导或者领导小组交办的其他有关政府采购领域法律风险防范工作。 （六）资产管理部门。资产管理部门是负责本单位资产管理工作的部门，负责政府采购资产配置、登记和管理工作，具体职责如下： *.负责本单位政府采购资产配置数量、预算金额等审核管理工作。 *.负责本单位通过政府采购取得的资产的接收、登记和管理工作。 *.参与单位内部决策，履行部门职责，负责涉及本部门职能职责方面的资料准备、资料报送和内部报批报审等工作。 *.单位领导或者领导小组交办的其他政府采购资产配置、登记和管理工作。 四、内部决策流程 按照“三重一大”决策制度要求，规范高效决策，结合政府采购项目预算金额、采购事项重要程度、风险防控要求等因素，将决策程序分为一般决策程序、领导小组会议决策程序、单位办公会决策程序、党委会决策程序等四类。 （一）一般决策程序。 *.部门内部决策，即部门内部办理、复核、审定的审核签字或者部门内部会议审议等方式决策。 *.部门会签（会商）决策，牵头部门草拟意见会签（会商），其他相关部门进行决策。 *.务必在部门职责和流程中明确责任分工、审核要点和标准。 *.单位领导审定决策，牵头部门草拟意见报分管领导或者主要领导审核签字进行决策。 （二）领导小组会议决策程序。由牵头部门报领导小组组长同意或领导小组组长召集，明确审议议题和审议事项，小组各成员单位根据职责对审议事项进行审议、独立发表意见，综合各方意见后作出决策。 （三）单位办公会决策程序。由牵头部门报行政负责人同意或者行政负责人召集明确审议议题和审议事项，单位行政领导和相关部门对审议事项进行审议、独立发表意见，综合各方意见后作出决策。 （四）党委（组）会决策程序。涉及的决策事项要纳入党委会议事规则范围，属于单位最高决策机制，主要是政府采购工作和采购活动中需要集体决策的特别重大事项。由牵头部门报党委负责人同意或者党委负责人召集，明确审议议题和审议事项，单位党委领导和相关部门对审议事项进行审议、独立发表意见，综合各方意见后作出决策。 五、岗位设置及风险控制要求 （一）岗位设置要求。归口管理部门应明确政府采购专管员，负责本单位政府采购工作的组织和协调；主管采购人归口管理部门的专管员还需负责指导和协调下属单位政府采购工作。业务需求部门应明确一名工作人员，负责项目采购过程中的沟通协调工作，明确负责采购需求制定的工作人员，负责按照规定牵头组织编制采购需求。 （二）风险防控机制。风险分类包括法律风险、廉政风险、舆情风险。 *.各部门要依据部门职责，认真梳理不同业务、环节、岗位需要重点控制的风险事项，划分风险等级，建立制度规则、风险事项等台账；合理设置岗位，细化内部人员岗位分工，明确经办、审核岗位的工作要求和执行标准。 *.建立岗位之间相互监督制约机制。采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复核、合同签订与验收等岗位原则上应当分开设置，评审现场组织、单一来源采购项目议价、合同签订、履约验收等相关业务，原则上应当由*人以上共同办理，并明确主要负责人员。 *.建立轮岗交流制度，归口管理部门、业务需求部门要根据政府采购岗位风险等级设定轮岗周期，风险等级高的岗位原则上*年轮岗，不具备轮岗条件的，期满后进行内部专项审核。业务需求部门要建立健全政府采购在岗监督、离岗审查和项目责任追溯制度。 六、采购流程及要求 根据国家和我省现行政府采购法律法规规章制度，对照采购人需要落实的主体责任和履行的职责，制定本单位内部采购流程及要求。 （一）编制政府采购预算 *.职责分工。业务需求部门负责提出项目需求，提供预算编制的基础材料及费用构成明细，提出涉及的政府采购事项和对应的预算；归口管理部门负责审核预算项日中涉及的政府采购预算；财务部门负责组织 汇总、审核、编制和报送政府采购预算。 *.基本流程 （*）提出项目预算需求。业务需求部门根据单位部门预算编制工作要求，经过*场调查并结合实际工作需求、同类项目历史成交情况、“货比三家”等情况，测算项目经费构成，提出下一年度项目预算需求，在每年编制单位预算时填报《项目预算申请表》,履行决策程序报财务部门初审、汇总。 （*）财务部门审核。财务部门根据单位预算编制管理要求，对业务需求部门提交的项目预算申请进行审核，对金额较大、技术复杂、专业性强的一次性项目，委托第三方专业机构进行预算审查。不符合要求的，不予纳入预算安排，并反馈业务需求部门；需要补充完善的，反馈业务需求部门进行说明或者补充材料。 （*）编制采购预算。经财务部门审核，符合要求的项目，反馈业务需求部门和归口管理部门。对于其中涉及采购货物、工程或者服务的，由业务需求部门根据政府采购认定标准，梳理涉及政府采购的事项，确定对应的采购品目和预算金额，送归口管理部门审核。归口管理部门进行审核后，符合要求的，汇总报财务部门：不符合要求的，反馈业务需求部门进行补充完善。 （*）确定项目预算需求。财务部门汇总预算项目及涉及的采购预算，履行决策程序按规定报主管采购人和区财政局。 *.预留采购份额专门面向中小企业采购。根据《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理亦法〉的通知》（财库〔****）**号）有关规定，主管采购人负责统筹落实本部门（系统）预留份额面向中小企业采购政策。除《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定可以不专门面向中小企业采购的情形外，采购预算在公开招标限额以下的货物、工程和服务政府采购项目，原则上专门面向中小企业采购；公开招标限额以上的货物、工程和服务采购项目，可预留部分份额专门面向中小企业采购，确保预留采购预算总额的**%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于**%。业务需求部门应当结合项目实际情况，在确定采购品目后，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二、三、四条的规定，确定是否可以专门面向中小企业采购。 （二）公开采购意向 *.职责分工。业务需求部门负责提供采购意向公开内容，归口管理部门负责组织公开本单位采购意向。 *.基本流程 （*）确定意向公开内容。业务需求部门根据批复的采购预算，结合项目实施安排，确定采购项目名称、采购品目、主要标的、预算金额、计划实施时间、供应商资格要求等意向信息，履行决策程序（一般决策程序），报归口管理部门。 （*）发布采购意向。归口管理部门汇总、审核业务需求部门提交的采购意向信息，通过预算管理一体化系统或**省政府采购网等系统录入、发布采购意向信息。审核不符合规定的，反馈业务需求部门进行补充完善。采购意向应当随部门预算公开同步在“中国**政府采购网”上集中公开本年度政府采购意向信息。采购意向公开时间应当尽量提前，公开时间原则上不得晚于采购活动开始前**日。预算执行中新增采购项目应当及时公开采购意向。因单位不可预见的原因急需开展的采购项目，可不公开采购意向。采购意向按采购项目公开，电子卖场(框架协议)采购项目、涉密采购项目，不公开采购意向信息。 （*）防范处置风险。发现存在不能通过替换、隐藏、删除等方式处理的涉密敏感信息，履行决策程序，提交发布，并建立应急处置预案。 （三）制定采购需求 *.职责分工。业务需求部门负责采购需求的编制，归口管理部门负责组织采购需求的审查。 *.基本流程。采购需求应当依据批复的部门预算（工程项目概预算）编制采购需求，包括技术商务等要求。 （*）提出采购需求。业务需求部门负责采购需求编制，开展需求调查，提出采购需求，履行决策程序，报归口管理部门。需求部门可以自行组织编制采购需求，也可以委托专家、采购代理机构或者其他第三方机构编制。 （*）审查采购需求。归口管理部门负责组织需求审查，依据《政府采购需求管理办法》规定的审查标准进行审查，形成审查意见后，履行决策程序，反馈业务需求部门。如需修改的，由业务需求部门修改后，报归口管理部门组织重新审查。归口管理部门可以委托专家、采购代理机构或者其他第三方机构进行需求审查，但不得委托参与采购需求编制的专家、采购代理机构或者其他第三方机构。归口管理部门对委托采购代理机构或者其他第三方机构出具的审查意见负责。 （*）确定采购需求。采购需求审查通过后，业务需求部门负责组织履行决策程序，确定采购需求。 （*）采购需求调整。采购需求确定后，在后续开展采购活动的过程中需要调整的，由业务需求部门调整后，组织履行决策程序。调整内容较多的，在履行决策程序前，由归口管理部门组织审查。 （四）编制采购实施计划 *.职责分工。业务需求部门负责编制采购实施计划，归口管理部门负责组织审查。 *.基本流程。采购实施计划应当根据法律法规、政府采购政策和国家有关规定，结合采购需求的特点确定。 （*）拟定采购实施计划。业务需求部门负责拟定采购实施计划，履行决策程序，报归口管理部门。业务需求部门可以自行组织编制采购实施计划，也可以委托专家、采购代理机构或者其他第三方机构编制。业务需求部门对委托专家、采购代理机构或者第三方机构编制的采购实施计划负责。 （*）审查采购实施计划。归口管理部门负责组织审查采购实施计划，依据《政府采购需求管理办法》规定的审查标准进行审查，形成审查意见后，履行决策程序，反馈业务需求部门。如需修改的，由业务需求部门修改后，报归口管理部门重新审查。归口管理部门可以委托专家、采购代理机构或者其他第三方机构进行需求审查，但不得委托参与采购需求编制的专家、采购代理机构或者其他第三方机构。归口管理部门对委托专家、采购代理机构或者其他第三方机构出具的审查意见负责。 （*）确定采购实施计划。审查通过后，业务需求部门负责组织履行决策程序，确定采购实施计划。 （*）采购实施计划调整。采购实施计划确定后，在后续开展采购活动的过程中需要调整的，由业务需求部门负责调整，组织履行决策程序。调整内容较多的，在履行决策程序前，由归口管理部门组织审查。 （*）采购计划审批备案。业务需求部门根据规定的格式，向归口管理部门提供采购计划审批备案所需填写事项，履行决策程序，报归口管理部门汇总、统筹、审核，交由财务部门录入区财政局预算管理一体化采购系统。 ①实施形式包括委托采购、自行组织采购、续签合同等。 ②采购组织形式包括政府集中采购、部门集中采购、分散采购等。 ③采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性磋商、竞争性谈判、询价采购、单一来源、框架协议采购、**创新采购方式。 （*）采购执行。需要开展采购活动前，财务部门登录预算管理一体化采购系统，按系统要求录入项目情况，进行计划备案。 （五）采购方式变更审核。 *.采取单一来源采购方式的，均要组织论证、公示，达到公开招标数额标准的，报区财政局批准方式变更。 *.职责分工。业务需求部门负责提出申请并提供相关证明材料，归口管理部门负责组织论证、公示、申报等工作。 *.基本流程。业务需求部门根据项目实际，提出采购方式变更的需求并提供相关证明材料，履行决策程序，归口管理部门组织报主管采购人、区财政局审核。采取单一来源采购方式的，业务需求部门提供相关证明材料后，归口管理部门组织专业人员进行论证、公示通过后，再履行决策程序。 *.单一来源采购方式的选择。坚持从严从紧的原则，审慎选择单一来源采购方式，对只能从唯一供应商处采购的，应当围绕采购法实施条例第二十七条“因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目有特殊要求的，导致只能从某一特定供应商处采购”的规定情形，结合项目实际，论证供应商的唯一性，即全国范围内只有唯一供应商能够满足需求。 归口管理部门负责组织不少于*名中级以上职称的专业人员（非本单位、非潜在供应商及其关联单位人员），对照单一来源采购的适用情形，围绕业务需求部门提出的采购需求，对供应商的唯一性进行完整、清晰的阐述，提出明确的建议；归口管理部门根据论证意见将专家论证意见及征求意见公示材料在**省政府采购网发布并公示（不少于*个工作日），收到异议的相关事项和内容组织补充论证，论证后认为异议成立的，依法采取其他采购方式；论证后认为异议不成立的，应将异议不成立的论证意见再次进行公示，并将相关情况告知提出异议的供应商，再次公示，直至无异议为止。 对因发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的，应当具有充分的依据和理由。 为保证原有采购项目一致性或者服务配套要求，需要继续从原供应商处添购的，添购金额不超过原合同金额的百分之十。 （六）进口产品采购 *.职责分工。业务需求部门负责提出拟采购产品的主要技术参数指标功能和应用场景以及对应国产产品和进口产品情况，归口管理部门负责组织专家论证、申报工作。 *.基本程序。业务需求部门根据工作实际，提出需求的主要参数指标功能和通过*场调研了解的国产和进口产品对应的主要参数指标功能情况，采购需求的主要参数指标或者功能应当与具体工作需求密切相关，并逐一说明满足具体哪项工作需要，提供相应的证明材料。归口管理部门根据业务需求部门提出的需求、提供的资料，组织专家进行论证，建议采购进口产品的，履行决策程序，确认论证结果。 业务需求部门负责组织提供申请材料报归口管理部门，由归口管理部门报主管部门审核同意后，报区财政局审核。 （七）委托采购代理机构 *.职责分工。归口管理部门负责采购代理机构的选择、委托、协调和日常管理。 *.委托方式。**省《政府集中采购目录》内限额以上项目原则上由集中采购机构（以下简称采购中心）代理采购，即政府集中采购。分散采购项目可由采购人委托社会代理机构代理采购，但均需采取“一项目一委托”的方式进行委托，即一个项目签订一份委托代理协议。 *.基本流程。 （*）选择集中采购机构。**省《政府集中采购目录》内限额以上项目原则上由区采购中心代理采购，归口管理部门按照集中采购机构的要求，对接、办理项目委托事宜。分散采购项目也可委托采购中心代理采购。 （*）选择社会代理机构。采购人有权自行选择采购代理机构，任何单位和个人不得以任何方式为采购人指定社会代理机构。 归口管理部门负责社会代理机构的选择工作，制定选择方案，包括：选择标准、邀请范围、程序、数量和履约条件，履行决策程序，组织选择采购代理机构，履行决策程序,确定社会代理机构。 *. 签订委托代理协议。归口管理部门根据采购项目的委托事项，组织草拟委托代理协议，协议内容包括代理采购的范围、委托权限、期限及代理费用等。 *. *.采购代理机构评价。归口管理部门负责组织采购代理机构评价工作，**业务需求部门共同对采购代理履约情况进行评价。 （八）确认采购文件 *.职责分工。业务需求部门负责确认采购文件中涉及的采购需求和采购实施计划内容，归口管理部门负责确认涉及的其他内容。 *.基本流程。采购代理机构向归口管理部门反馈编制的采购文件后, 归口管理部门**业务需求部门核实、确认，核对、确认无误后，法规部门进行合法性审查，归口管理部门组织履行决策程序，书面反馈采购代理机构。 （九）公开采购信息 *.职责分工。归口管理部门负责本单位政府采购信息的公开工作，确保依法及时完整公开信息，切实防范信息发布风险。 *.基本流程。归口管理部门拟订需要发布的信息内容，信息内容涉及采购需求和采购实施计划内容的由业务需求部门确认，其他内容由归口管理部门确认，履行决策程序，登录信息发布系统发布信息，归口管理部门要对发布后的信息进行核实确认。 *.内部审查和风险评估。拟发布的政府采购信息存在涉密、敏感等情形时，属于采购人提供的信息，由归口管理部门牵头组织内部审查和风险评估，履行决策程序，出具评估报告。 对应当纳入涉密政府采购管理的项目，严格执行涉密政府采购管理规定；对经审査评估发现存在信息发布风险，但确需发布的信息，应当按规定作隐藏或者规避处理，并建立应急处置预案，确保风险可控，经单位内部经办部门、分管领导和主要负责人三级审查评估并签署明确意见后，形成风险评估报告，在发布采购信息时提交备查；其他的政府采购信息，由归口管理部门督促采购代理机构按照信息发布管理的规定进行内部审核和风险评估。 （十）邀请供应商 *.职责分工。业务需求部门结合项目实际按照政府采购制度规定在采购需求和采购实施计划编制环节确定邀请供应商的方式及供应商资格条件。 *.基本流程。 （*）公告邀请供应商的项目。采购人确认采购文件后，由采购代理机构负责在**省政府采购网发布采购公告，公开邀请不特定供应商参加项目采购活动。 （*）书面推荐供应商的项目。采取竞争性谈判、竞争性磋商、询价采购方式的，由采购人和评审专家分别书面推荐*家以上符合项目资格条件的供应商，邀请参加项目采购活动。采取邀请招标的采购项目，由采购人书面推荐拟邀请的供应商的，备选的符合资格条件供应商总数不得少于拟随机抽取供应商总数的两倍。业务需求部门负责提供采购人书面推荐的供应商名单，并提供推荐理由，履行决策程序，交归口管理部门报采购代理机构邀请供应商。 （十一）发出采购文件 采购代理机构根据采购文件确定时间、途径，组织发出采购文件。采购文件应当免费提供。 （十二）供应商提交投标（响应）文件 投标（响应）文件递交截止时间前，供应商通过政府采购电子交易系统提交投标（响应）文件。 （十三）项目评审 *.职责分工。归口管理部门负责组织委派资格审查工作人员、采购人代表、现场监督人员，采购需求部门负责确定资格审查工作人员、采购人代表和自行选择的评审专家，内审部门负责确定现场监督人员。 *.基本流程。 （*）委派资格预审工作人员。对由采购人负责资格预审的项目，业务需求部门负责确定项目资格预审工作人员，报归口管理部门组织出具委托手续。 （*）委派采购人代表。采购人代表原则上选派熟悉项目情况**府采购评审规则及系统操作的人员参加。 （*）委派监督人员。内审部门确定项目现场监督人员，报归口管理部门出具委托书。电子化采购项目可以实行在线监督。 （十四）确认采购结果 *.职责分工。归口管理部门**业务需求部门确定中标（成交）供应商，也可以直接授权评审委员会确定。 *.基本流程。归口管理部门收到评审报告之日起*个工作日内，**业务需求部门在评审报告推荐的中标（成交）供应商候选人中按顺序确定中标（成交）供应商，经内部审批后，将中标（成交）结果确认函反馈采购代理机构对采购结果予以确认。授权评审委员会确定中标（成交）供应商的，评审活动结束后，由评审委员会根据中标（成交）候选供应商顺序现场直接确定中标（成交）供应商，代理机构通知中标（成交）供应商同时发布中标（成交）公告。 （十五）发布采购结果公告 采购代理机构在收到中标（成交）结果确认书之日起*个工作日内，向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书，同时在**省政府采购网发布采购结果公告。归口管理部门负责进行跟踪督促。 （十六）采购合同管理 *.职责分工。业务需求部门负责采购合同的签订工作，法规部门负责合法性审查，归口管理部门负责采购合同公告、备案。 *.基本流程。 （*）合同签订。采购人、中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起*个工作日内依据采购文件确定的事项签订采购合同。 业务需求部门在项目中标（成交）通知书发出之日起*日内，严格按照采购文件及中标（成交）供应商投标（响应）文件约定事项与中标（成交）供应商协商草拟采购合同，经法规部门合法性审查后，履行决策程序，正式签订合同。 签订补充合同的，必须符合《政府采购法》第四十九条规定，即合同履行过程中，需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变原合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的**%。同时，要重新申请采购预算、申报采购计划、进行补充合同公告及备案。 （*）合同公告及备案。合同签订后，业务需求部门同时将合同副本及电子文档送归口管理部门，归口管理部门负责在合同签订当日起*个工作日内完成预算管理一体化采购系统合同备案，在合同签订*个工作日内，在**省政府采购网完成合同公告。 （*）合同变更、中止和终止。符合《政府采购法》第五十条规定，即采购合同继续履行将损害国家利益和社会公众利益时，才能变更、中止或者终止采购合同。 合同公告中出现的异议以及合同更正、变更等事项，由业务需求部门提出，归口管理部门负责组织履行决策程序，办理取消合同备案、更正合同信息；涉及合同履行过程中的矛盾纠纷，由业务需求部门牵头协商处理，需要追究民事责任或者发生仲裁、诉讼的，由法规部门牵头处理。 （十七）履约验收 *.职责分工。业务需求部门负责采购项目的履约工作，提出验收申请；归口管理部门负责组织本单位政府采购项目的履约验收工作。 *.基本流程。 （*）验收依据。采购实施计划中明确的履约验收方案和本项目依法签订的采购合同。 （*）组建验收小组。对需要组建验收小组进行验收的项目，由归口管理部门组织内部相关部门、第三方专业机构或者专业人员成立政府采购项目履约验收小组，纪检监察或者负责监督的部门参与监督。对小额零星的采购项目，采取简易方式进行验收，无需组成验收小组。供应商就采购结果提出质疑、投诉、举报的采购项目，在验收前应告知该供应商可以对项目履约验收情况进行社会监督。 （*）开展验收。验收小组根据项目采购需求和依法签订的政府采购合同，对供应商的履约情况逐项进行验收，小组成员独立发表验收意见。分期实施的采购项目，应当结合分期考核的情况，明确分期验收要求。采取按进度履约、分阶段验收的项目，应当制定分阶段验收的方案, 按进度、分阶段出具验收意见，作为最终验收报告的依据。货物类项目可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。 （*）出具验收报告。归口管理部门汇总小组成员出具验收意见形成书面验收报告。验收小组成员、监督人员在项目验收报告上签字确认，有不同意见的，应写明理由。采购人和使用人相分离的项目，应当在采购文件中明确使用人提供验收意见的方式作为最终验收报告的依据。履行决策程序后，通过验收。对政府向社会提供的公共服务项目还要在验收通过后在省政府采购网公开验收结果；对验收后形成固定资产的，资产管理部门将形成的资产登记入账。 *.验收模式。归口管理部门根据本单位实际，**业务需求部门分类制定履约验收方案标准和程序。履约验收方案要明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。验收内容要包括所有技术和商务要求的履约情况，验收标准要包括所有客观、量化指标。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。 （十八）资金支付 *.职责分工。财务部门负责采购资金的支付，业务需求部门负责提供支付依据。 *.基本流程。资金支付应当严格按照合同约定和国库管理制度规定办理。 （十九）资料归档 *.职责分工。归口管理部门负责政府采购档案归集，按规定移交档案管理部门归档。 *.基本流程。归口管理部门负责采购项目档案的收集整理、归档，鼓励采用电子档案保管，每年年初将上一年度形成的档案资料移交档案室保存。采购活动相关资料的保存期限为自采购结束之日起 **年。 七、询问、质疑与投诉处理 （一）职责分工。 归口管理部门负责牵头组织答复应当由采购人答复的供应商询问、质疑和投诉；督促采购代理机构依法规范答复应由采购代理机构负责答复的供应商询问、质疑；业务需求部门负责对涉及采购需求和采购实施计划内容的询问、质疑和投诉提出答复意见并提供证明材料；法规部门负责对应由采购人答复的质疑和投诉进行合法性审查。 （二）基本流程。 *.询问答复。归口管理部门负责统一受理供应商询问，确保在*个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，根据委托代理及协议，对应由采购代理机构进行答复的询问，告知其向采购代理机构提出；涉及应由业务需求部门提出答复意见的，交由业务需求部门就询问内容直接向供应商作出答复并予以记录；涉及其他内容的，由归口管理部门作出答复。作出答复前，应当履行决策程序。询问事项涉及需要修改采购文件的，由归口管理部门按照采购文件确认程序进行决策后，依法进行更正。 *.质疑答复。归口管理部门负责统一受理供应商质疑，严格按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第**号）规定的程序和要求受理、答复质疑，对项目进行处理；确保在收到供应商书面质疑后*个工作日内作出答复，根据委托代理及协议，对应由采购代理机构进行答复的质疑，告知其依法向采购代理机构提出；涉及应由业务需求部门提出答复意见的，交由业务需求部门提出答复意见并提供证明材料；涉及其他内容的，由归口管理部门提出答复意见并提供证明 材料。作出答复前，应当履行决策程序。质疑事项成立的，按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定对项目进行处理。发现供应商、采购代理机构、评审专家存在违法违规行为的，应当书面向省财政厅反映，并提供相关证明材料。 *.投诉答复。归口管理部门负责按照区财政局投诉答复通知书的要求组织相关部门、采购代理机构和评审专家等研究答复意见，在规定时间内作出答复，如实提供相关证明材料。涉及应由业务需求部门提出答复意见的，交由业务需求部门提出答复意见并提供证明材料；涉及其他内容的，由归口管理部门提出答复意见并提供证明材料。投诉事项不涉及采购人的，在答复时如实说明。作出答复前，应当履行决策程序区财政局要求暂停采购活动的，归口管理部门应当立即暂停采购活动，依法告知相关参与各方。收到省财政厅作出投诉处理决定后，按照投诉处理决定的要求开展采购活动。 八、费用收取 按规定政府采购项目免收投标保证金、履约保证金。工程质量保证金严格按有关规定标准收取。 九、绩效评价 项目采购完成后，应按财政部门要求对项目开展绩效评价。