085006桂林市中西医结合医院2025年预算公开说明

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目录 第一部分：部门概况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分：**************年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况说明 二、部门预算收入总体情况说明 三、部门预算支出总体情况说明 四、政府性基金预算支出情况说明 五、国有资本经营预算支出情况说明 六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 七、事业单位运行经费安排情况说明 八、政府采购预算安排情况说明 九、国有资产占用情况说明 十、预算绩效目标情况说明 第三部分：名词解释 第四部分：**************年预算公开报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出表 十、政府采购预算表 十一、部门预算支出经济分类表 十二、政府预算支出经济分类表 十三、项目支出（部门预算）绩效目标表 十四、项目支出（补助**）绩效目标申报表 第一部分：部门概况 一、主要职责 该院（***第五人民医院、***肿瘤医院）是一所集医疗、急救、保健、康复、教学、科研为一体的国家三级甲等中西医结合医院，位于******，占地面积 *****.** 平方米，总建筑面积 *****.** 平方米，医院下辖 * 个社区卫生服务中心（**社区卫生服务中心、东江社区卫生服务中心），* 个紧密型医联体。设临床科室 **个， 医药技科室**个，住院病区**个，编制病床 ***张。医院注重加强中医药内涵建设，积极发挥中西 医结合特色优势，形成了完善的服务体系。肛肠科、肿瘤科、骨伤科三大自治区级中医重点专科在桂北、湘南地区有较大影响。医院建立了中医综合治疗区，病房设立有中医综合治疗室，为病人提供“简、便、廉、验”的中医业务，深受病人欢迎。此外，健康管理中心（治未病）积极开展中医健康体检，加强治未病服务能力建设，为辖区群众提供优质、全面的预防保健服务。 二、机构设置情况 该院经批准的内设机构**个：医院办公室、党委办公室、组织人事科、医务科、护理部、财务科、监察科、审计科、科教科、门诊部、总务科、设备管理科、医院感染管理科、医疗质量控制管理科、信息科、医保科、预防保健科、保卫科、经营管理科、客服部、宣传统战科。 医院设临床药学医技科室**个：急诊科、心血管病科、肺肾内分泌病科、脾胃病科、普外科、肛肠科一病区、肛肠科二病区、泌尿外科、肿瘤科、骨伤科、妇产科、儿科、新生儿科、感染性疾病科、皮肤科、眼科、耳鼻咽喉科、 口腔科、脑病科、重症医学科、放射治疗科、麻醉科、健康管理中心（治未病）、康复科、针灸科、推拿科、药学部、检验科、放射科、核医学科、病理科、输血科、营养科、手术室、消毒供应室、超声诊断室、心电图室、高压氧室。 第二部分：**************年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况说明 **** 年收支总预算 *****.** 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加 ****.** 万元，增长 *.**%。收入包括：一般公共预算、单位资金;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。总收支预算增加的主要原因是医院业务量的增长，引起医院收入的增加及医院支出的增长。 二、部门预算收入总体情况说明 **** 年总收入预算 *****.** 万元， 同比增加 ****.** 万元，增长 *.**%，总收入预算增加的主要原因是 **** 年医疗收入的增长。 三、部门预算支出总体情况说明 **** 年支出总预算 *****.** 万元， 同比增加 ****.** 万元，增长 *.**%。其中：基本支出 ****.** 万元，占支出总预算**.**%；项目支出 *****.** 万元， 占支出总预算 **.**%。总支出预算增加的主要原因是其中： （一）基本支出预算增加 ***.** 万元，主要是人员经费的增加； （二）项目支出预算增加****.** 万元，主要是医院业务量增长,药品费及耗材支出增加。 四、政府性基金预算支出情况说明 我单位 **** 年政府性基金预算支出共 *万元， 同比减少**.** 万元，下降***.**%。**** 年政府性基金预算支出减少的主要原因是 **** 年实习带教收入由政府性基金预算收入调至一般公共预算拨款收入。 五、国有资本经营预算支出情况说明我单位 **** 年无国有资本经营预算。 六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 **** 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 * 万元，与上年持平，具体如下： （一） 因公出国（境）费 **** 年预算安排 * 万元，与上年持平。 （二）公务用车购置及运行费**** 年预算安排 * 万元，与 上年持平，其中： 公务用车购置费**** 年预算安排 * 万元，与上年持平；公务用车运行维护费**** 年预算安排 * 万元，与上年持平。 （三）公务接待费**** 年预算安排 * 万元，与上年持平。 七、事业单位运行经费安排情况说明 我单位 **** 年事业单位运行经费主要包括工会经费、其他商品和服务支出。我单位 **** 年事业单位运行经费预算***.**万元，同比增加 *.** 万元，增长 *.**%。事业单位运行经费增加的主要原因是增加了医院开展工会活动及党建经费。 八、政府采购预算安排情况说明 **** 年政府采购预算总金额 ****.** 万元，同比增加 ****.**万元，增长***.**%，其中：单位资金 ****.** 万元。 集中采购预算 **.** 万元， 占政府采购预算 *.**%， 同比增加 **.**万元，增长***.**%，其中： 货物类 **.**万元、工程类 * 万元、服务类 * 万元。 分散采购预算 ****.** 万元，占政府采购预算 **.**%，同比增加 ****.** 万元，增长***.**%，其中：货物类 ****.** 万元、工程类 ***.** 万元、服务类 ***.** 万元。 九、国有资产占用情况说明 我单位 **** 年车辆实有数** 辆，其中：燃油标准车** 辆。 十、预算绩效目标情况说明 （一）我部门****年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及*本级项目*个，预算资金*****.**万元。 绩效目标情况详见报表。 （二）重点项目预算绩效目标说明。 项目名称 预算数（单位： 绩效目标 万元） 购买药品及耗材 *****.** 项目名称购买药品及耗材，预算资金*****.** 万元，**** 年度绩效目标为通过购置药品及耗材，保证医疗活动正常开展，继续为患者提供优质服务，为广大人民群众提供更高的医疗保障水平。设 *条数量指标：数量指标*.药品采购品种≤**** 种,数量指标 *.卫生材料采购品种≤**** 种；设 *条质量指标：质量指标*.药品耗材出库质量合格率达到 ***%,质量指标 *.药品收入（不含中药饮片） 占医疗收入的比重≤**%；设* 条时效指标： 时效指标药品及耗材购 置及时；设* 条成本指标： 成本指标 *.药品购置成 本≤****.** 万元,成本指 标 *.耗材购置成本 ≤****.* 万元；设*条可 持续影响指标：保证医疗 活动正常开展,设 *条满 意度指标：患者满意度 ≥**%。 第三部分：名词解释 一、财政拨款收入：指***财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 五、上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成 日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入***财政局预决算管理的“三公”经费，是指***本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城*间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）或事业单位（含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分：**************年预算公开报表 一、部门收支总体情况表（表*） 二、部门收入总体情况表（表 *） 三、部门支出总体情况表（表 *） 四、财政拨款收支总体情况表（表 *） 五、一般公共预算支出情况表（表 *） 六、一般公共预算基本支出情况表（表 *） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表 *） 八、政府性基金预算支出情况表（表 *） 九、国有资本经营预算支出表（表 *） 十、政府采购预算表（表**） 十一、部门预算支出经济分类表（表**） 十二、政府预算支出经济分类表（表**） 十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表**） 十四、项目支出（补助**）绩效目标申报表（表**） 上述报表详见附件。 附件.****** ********** **** 年部门预算公开 表.xls 附件下载： ********************年预算公开表.XLS