常德市妇幼保健院2025年部门预算公开

正文内容

************年部门预算公开 目 录 第一部分：****年部门（单位）预算说明 一、部门（单位）基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门（单位）收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款收支情况 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算拨款收支情况 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 （二）“三公”经费预算情况 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）预算绩效目标说明 七、名词解释 第二部分：****年部门（单位）预算公开表 第一部分：****年********部门预算说明 一、部门（单位）基本概况 （一）职能职责 对照政府批准的“三定”方案，即定机构、定编制、定职能。********（加挂***妇女儿童医院）始建于****年，是集妇幼保健、医疗、教学、科研于一体的三级甲等妇幼保健院。为**文理学院直属附属医院、临床学院，**省幼儿师范高等专科学校实践基地和**职业技术学院临床教学医院。 是***产前诊断中心、新生儿疾病筛查中心、危重新生儿救治中心、出生缺陷综合防治中心、出生缺陷质量控制中心、乳腺健康管理中心、母婴健康职业培训中心、托育综合服务指导中心。先后获得了全国巾帼文明岗、省级青年文明示范岗、**省“三八**集体”等荣誉称号。 主要承担***妇幼卫生公共服务和妇女儿童疾病防治工作，本*妇女儿童健康状况动态管控，各区**妇幼保健人员技术培训和业务指导工作，提供健康教育、妇幼保健、计划生育技术服务、基层指导等妇幼公共卫生服务，开展与妇女儿童健康相关的医疗保健服务、医学临床教学与科研工作。 （二）机构设置 医院设有党政管理机构**个、临床业务医技科室**个。主要为妇女儿童提供医疗保健服务，为优质生育提供技术支撑与指导。业务范围：妇女保健，儿童保健，妇产科医疗，儿科医疗，生殖医学，遗传优生，妇幼卫生监测与信息管理，妇幼卫生保健人员培训与技术支持，妇幼保健科学研究，妇幼保健咨询，生育指导与避孕咨询，婚前保健和医学检查，婚前咨询与新婚保健，避孕方法使用和知情选择，计划生育技术和婚前保健服务人员培训与技术支持，计划生育科学研究。 二、部门预算单位构成 我单位无二级预算单位，因此，纳入****年部门预算编制范围的为********本级。 三、部门（单位）收支总体情况 ****年部门（单位）预算即********本级预算。收入包括经费拨款****万元，事业收入*****.**万元。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括*财政局归口管理使用的药品零差率补助、妇女、儿童保健经费等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出***万、卫生健康支出*****.**万元，住房保障支出***万元。 ****年********没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。 （一）收入预算。****年年初收入预算数*****.**万元，其中，一般公共预算拨款****万元（经费拨款****万元，纳入预算管理的非税收入拨款*万元）；政府性基金预算拨款*万元，事业收入*****.**万元。****年收入预算较上年减少****.**万元，下降**.**%，主要是事业收入减少****.**万元，主要原因是：*医疗*场竞争加剧。随着*第一人民医院和*第一中医医院新大楼的全面启用，其妇、产、儿等相对弱势学科有了较强劲的发展，产生的虹吸效应对我院的业务冲击较大。*.出生人口持续减少。近年来，我国出生人口数量呈现断崖式下降趋势。虽然****年的出生人口有所回升，但总量依然与高峰期差距甚远。*.医保支付政策的调整。随着我*医保DIP支付方式改革的深入推进，对医院各科室的收入结构产生了较大影响，也导致医院收入增长预测受到限制。 （二）支出预算。****年年初支出预算数*****.**万元，其中，基本支出*****.**万元，项目支出****万元。主要包括社会保障和就业支出***万元，卫生健康支出*****.**万元，住房保障支出***万元。****年支出预算较上年减少****.**万元，下降**.**%，主要是人员经费增加**万元，公用经费减少****.**万元，主要原因是医院进一步加强了全面预算管理，尤其是支出预算的管理，严格控制“三公经费”使用，着力开展了厉行节约年活动等成效显著，各类运用支出总体呈下降趋势。医院在努力维持医院整体正常运营的同时，多渠道筹集资金保障了全院职工的福利待遇。 四、一般公共预算拨款收支情况 ****年一般公共预算拨款收入****万元，支出****万元，包括：基本支出*万元，项目支出****万元。****年一般公共预算拨款规模与上年持平。具体安排情况如下： （一）基本支出：************年一般公共预算基本支出年初预算数为*万元。 （二）项目支出：************年一般公共预算项目支出年初预算数为****万元，其中事业运转经费****万元。主要用于定额补助、药品零差率补助和妇女、儿童保健经费等方面。 五、政府性基金预算拨款收支情况 ************年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）运行经费情况。****年********运行经费预算****.**万元，较上年预算减少****.**万元，下降**.**%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出，医院进一步加强了全面预算管理，尤其是支出预算的管理，严格控制公用经费使用。 （二）“三公”经费预算情况。****年********“三公”经费预算数为*万元，较上年增加*元。 （三）一般性支出情况。****年********会议费预算*万元，较上年增加*元。 （四）政府采购情况。****年********政府采购预算总额*万元，其中：货物类采购预算*万元、工程类采购预算*万元、服务类采购预算*万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至****年**月底，********共有车辆*台，其中：公务车辆*台，应急专用车辆*台。单位价值**万元以上通用设备**台，单位价值***万元以上专用设备**台。****年拟报废处置公务用车*辆，新增配置公务用车*辆。 （六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入****年部门整体支出绩效目标的金额为*****.**万元，其中，基本支出*****.**万元，项目支出****万元，具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 *.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 *.“三公”经费：纳入*财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城*间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 ****年********部门预算公开表 注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。