中铁25局白云站项目无缝钢管五金材料铁建云链询价采购公告

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附件*： 询价通知书 铁建云链供应商： 中铁二十五局集团有限公司 **铁路枢纽******站工程BYZSG*标 项目经理部，就五金材料采购，现就有关问题通如下： 一、本次采购物资：质量技术标准及数量等。 二、报价方式和时间： *、供应商于****年*月**日 **时前将报价资料上传至中国铁建云采平台（www.crccep.com）。 *、供应商采用以下③方式报价：①密封报价，密封袋封口处必须加盖公章；②采用传真方式，传真电话；③中国铁建云链平台（www.crccep.com）在线报价。本次询价采购最终结算单价以附表*供应商询价报价表填报的单价为准，铁建云链上以总价进行报价。 三、供应商报价及说明：采用人民币报价、单位为元、增值专用发票，包括数量、单价、总价以及相关情况的说明，报价单后需提供以下附件资料（营业执照，法人代表身份证明，法人代表身份证、授权委托书（如授权）、被授权人身份证（如授权），开户许可证）； 四、确定成交供应商办法及程序： 我公司发布询价通知书，供应商根据询价通知书递交报价资料，我方根据报价资料综合评比优选选择最低价供应商。 五、履约保证金：/ 六、合同主要条款 *、供应时间：****年*月**日至****年*月**日或工程竣工为止，具体时间按实际结算为准。 *、质量和技术要求：按照中铁二十五局集团有限公司**铁路枢纽******站工程BYZSG*标项目经理部施工要求标准执行；保供能力强、质量优良、价格优惠、诚信服务。发货要求：非一次性送货，需根据项目供货计划多批次供货。杜绝以次充好，如发生不合格产品，全部退货，检测费用由供应商承担外扣除质量保证金。 *、结算与付款方式：按月结算，综合固定单价，在扣除当月结算物资价值 *%的质量保证金后，三个月内向乙方支付该批物资价值不高于**%的货款。六个月内支付至**%，十二个月质保期满后一个月内无息支付*%的质保金。乙方同意甲方以网银支付、银行承兑汇票、商业承兑汇票、铁建银信、信用证、工银E信、建信融通等方式支付款项，乙方同意不计利息延期支付。 *、违约责任：**协商。 七、其他事宜：供应商收到我公司确定中标通知后，需根据供货计划马上响应生产及供应事宜，自供货计划收到之日起到材料进场不能超过**天。 附件：供应商询价报价表 地点：**省******江高镇泉溪村中铁二十五局集团有限公司**铁路枢纽******站工程BYZSG*标项目经理部物资设备部 联系人：洪槐健 联系电话：*********** 附件*： 供应商询价报价表 中铁二十五局集团有限公司**铁路枢纽******站工程BYZSG*标项目经理部： 贵方****年*月**日所发询价通知书，我公司对本次五金材料确定如下报价：税率为：不含税价款为：元，总价款（含税）为：元（其中增值税额 元），人民币大写：；我公司承诺如果被确定为成交供应商，我们将信守承诺，按照询价通知书约定的内容及时组织供货等事宜，确保质量。 附：本次物资（采购）询价各品种报价（附明细报价可见） 材料名称 规格型号 计量单位 数量 含税单价（元） 不含税单价（元） 增值税率% 税额 含税总价（元） 备注 镀锌钢管 DN***壁厚*.**mm 米 *** 无缝焊接管 DN**，压*.*MPa，壁厚国标，增强*PE防腐 米 *** 无缝焊接管 DN**，压*.*MPa，壁厚国标，增强*PE防腐 米 **** 无缝焊接管 DN**，压*.*MPa，壁厚国标，增强*PE防腐 米 **** 无缝钢管**度弯头 DN**，r=***，气压*.*MPa，壁厚国标 个 ** 无缝钢管**度弯头 DN**，r=***，气压*.*MPa，壁厚国标 个 ** 无缝钢管**度弯头 DN**，r=***，气压*.*MPa，壁厚国标 个 *** 无缝钢管大小头 DN**×**，壁厚国标 个 * 无缝钢管三通 DN**×**，气压*.*MPa，壁厚国标 个 ** 无缝钢管三通 DN**，气压*.*MPa，壁厚国标 个 * 无缝钢管三通 DN**×**，气压*.*MPa，壁厚国标 个 *** 无缝钢管三通 DN**，气压*.*MPa，壁厚国标 个 * 不锈钢法兰截止阀 DN**法兰连接，气压*.*MPa，（品牌**标一，法兰，垫片、螺栓） 个 * 不锈钢法兰截止阀 DN**法兰连接，气压*.*MPa，（品牌**标一，法兰，垫片、螺栓） 个 ** 不锈钢内螺纹截止阀 DN**气压*.*MPa，（品牌**标一） 个 *** 伸缩节 DN**法兰连接 个 ** U型管码 DN** 个 *** U型管码 DN** 个 *** U型管码 DN** 个 *** 膨胀螺丝 ***** 个 *** 焊条 LT.J***/*.* 箱 * 法兰 DN** 个 * 法兰 DN** 个 ** 小计： 大写： 备注 以上单位为含税到站单价，增值税专用发票结算。供货计划收到之日起到材料进场不能超过**天 供应商名称（盖章）： 负责人签字： 联系电话：