招标公告详情

中铁25局白云站项目无缝钢管五金材料铁建云链询价采购公告

正文内容

附件*: 询价通知书 铁建云链供应商: 中铁二十五局集团有限公司 **铁路枢纽******站工程BYZSG*标 项目经理部,就五金材料采购,现就有关问题通如下: 一、本次采购物资:质量技术标准及数量等。 二、报价方式和时间: *、供应商于****年*月**日 **时前将报价资料上传至中国铁建云采平台(www.crccep.com)。 *、供应商采用以下③方式报价:①密封报价,密封袋封口处必须加盖公章;②采用传真方式,传真电话;③中国铁建云链平台(www.crccep.com)在线报价。本次询价采购最终结算单价以附表*供应商询价报价表填报的单价为准,铁建云链上以总价进行报价。 三、供应商报价及说明:采用人民币报价、单位为元、增值专用发票,包括数量、单价、总价以及相关情况的说明,报价单后需提供以下附件资料(营业执照,法人代表身份证明,法人代表身份证、授权委托书(如授权)、被授权人身份证(如授权),开户许可证); 四、确定成交供应商办法及程序: 我公司发布询价通知书,供应商根据询价通知书递交报价资料,我方根据报价资料综合评比优选选择最低价供应商。 五、履约保证金:/ 六、合同主要条款 *、供应时间:****年*月**日至****年*月**日或工程竣工为止,具体时间按实际结算为准。 *、质量和技术要求:按照中铁二十五局集团有限公司**铁路枢纽******站工程BYZSG*标项目经理部施工要求标准执行;保供能力强、质量优良、价格优惠、诚信服务。发货要求:非一次性送货,需根据项目供货计划多批次供货。杜绝以次充好,如发生不合格产品,全部退货,检测费用由供应商承担外扣除质量保证金。 *、结算与付款方式:按月结算,综合固定单价,在扣除当月结算物资价值 *%的质量保证金后,三个月内向乙方支付该批物资价值不高于**%的货款。六个月内支付至**%,十二个月质保期满后一个月内无息支付*%的质保金。乙方同意甲方以网银支付、银行承兑汇票、商业承兑汇票、铁建银信、信用证、工银E信、建信融通等方式支付款项,乙方同意不计利息延期支付。 *、违约责任:**协商。 七、其他事宜:供应商收到我公司确定中标通知后,需根据供货计划马上响应生产及供应事宜,自供货计划收到之日起到材料进场不能超过**天。 附件:供应商询价报价表 地点:**省******江高镇泉溪村中铁二十五局集团有限公司**铁路枢纽******站工程BYZSG*标项目经理部物资设备部 联系人:洪槐健 联系电话:*********** 附件*: 供应商询价报价表 中铁二十五局集团有限公司**铁路枢纽******站工程BYZSG*标项目经理部: 贵方****年*月**日所发询价通知书,我公司对本次五金材料确定如下报价:税率为:不含税价款为:元,总价款(含税)为:元(其中增值税额 元),人民币大写:;我公司承诺如果被确定为成交供应商,我们将信守承诺,按照询价通知书约定的内容及时组织供货等事宜,确保质量。 附:本次物资(采购)询价各品种报价(附明细报价可见) 材料名称 规格型号 计量单位 数量 含税单价(元) 不含税单价(元) 增值税率% 税额 含税总价(元) 备注 镀锌钢管 DN***壁厚*.**mm 米 *** 无缝焊接管 DN**,压*.*MPa,壁厚国标,增强*PE防腐 米 *** 无缝焊接管 DN**,压*.*MPa,壁厚国标,增强*PE防腐 米 **** 无缝焊接管 DN**,压*.*MPa,壁厚国标,增强*PE防腐 米 **** 无缝钢管**度弯头 DN**,r=***,气压*.*MPa,壁厚国标 个 ** 无缝钢管**度弯头 DN**,r=***,气压*.*MPa,壁厚国标 个 ** 无缝钢管**度弯头 DN**,r=***,气压*.*MPa,壁厚国标 个 *** 无缝钢管大小头 DN**×**,壁厚国标 个 * 无缝钢管三通 DN**×**,气压*.*MPa,壁厚国标 个 ** 无缝钢管三通 DN**,气压*.*MPa,壁厚国标 个 * 无缝钢管三通 DN**×**,气压*.*MPa,壁厚国标 个 *** 无缝钢管三通 DN**,气压*.*MPa,壁厚国标 个 * 不锈钢法兰截止阀 DN**法兰连接,气压*.*MPa,(品牌**标一,法兰,垫片、螺栓) 个 * 不锈钢法兰截止阀 DN**法兰连接,气压*.*MPa,(品牌**标一,法兰,垫片、螺栓) 个 ** 不锈钢内螺纹截止阀 DN**气压*.*MPa,(品牌**标一) 个 *** 伸缩节 DN**法兰连接 个 ** U型管码 DN** 个 *** U型管码 DN** 个 *** U型管码 DN** 个 *** 膨胀螺丝 ***** 个 *** 焊条 LT.J***/*.* 箱 * 法兰 DN** 个 * 法兰 DN** 个 ** 小计: 大写: 备注 以上单位为含税到站单价,增值税专用发票结算。供货计划收到之日起到材料进场不能超过**天 供应商名称(盖章): 负责人签字: 联系电话:

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