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新疆医科大学第五附属医院2025年3月至5月审计科政府采购意向-新医大五附院2024年财务报表审计、内控风险评估审计采购项目

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新医大五附院****年财务报表审计、内控风险评估审计采购项目 项目所在采购意向： ****************年*月至*月审计科政府采购意向 采购单位： ************ 采购项目名称： 新医大五附院****年财务报表审计、内控风险评估审计采购项目 预算金额： *.******万元(人民币) 采购品目： 采购需求概况 ： 采购标的名称：新医大五附院****年财务报表审计、内控风险评估审计采购项目采购标的数量：****年医院财务报表审计（*项）、****年医院内控风险评估审计（*项） 采购需求功能或目标：（一）验证财务信息真实性 核查医院****年度财务报表（包括资产负债表、收支表、现金流量表等）的真实性、完整性，确保其符合《政府会计制度》《医院财务制度》及相关会计准则。确认收入、支出、资产、负债等会计记录的准确性，重点审查财政拨款、医疗收入、科研经费等关键项目的合规性。 （二） 评估财务管理规范性 检查医院重大经济事项（如政府采购、基建项目、设备采购等）的财务处理是否符合国家及地方政策要求。识别会计核算中的潜在风险点（如账务调整、关联交易等），提出整改建议。 （三）保障国有资产安全 核实固定资产、无形资产等管理的规范性，防止资产流失或低效使用。 二、内控风险评估审计 （一）评价内控体系有效性 对医院预算管理、收支业务、采购流程、合同管理、科研经费使用等核心业务环节的内部控制设计及执行情况进行全面评估。识别内控缺陷和漏洞，分析其对医院运营及财务安全的影响。 （二） 防范重大风险 评估医院在资金管理、医疗收费、医保结算、债务偿还等领域的关键风险点，提出风险等级划分及应对策略。关注廉政风险防控机制的有效性，强化权力运行监督。 （三）推动合规化管理 确保医院内控体系符合《行政事业单位内部控制规范》《公立医院内部控制管理办法》等政策要求，助力通过三级医院评审、财政专项检查等外部监督。 三、管理优化目标 （一） 提升决策支持能力 通过审计结果，为医院管理层提供财务分析、**配置优化及战略规划建议。 （二）促进整改落实 针对审计发现的问题，督促相关部门制定整改方案并跟踪落实，形成闭环管理。 （三）强化长效监督机制 推动医院建立财务与内控风险动态监测体系，提升风险预警及应对能力。 需满足的要求：详情见附件 预计采购时间： ****-** 备注： 本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

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