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芜湖职业技术学院关于墨盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

正文内容

一、 采购人名称：**职业技术学院 二、 履约供应商名称：**张弛商贸有限公司 三、 采购项目编号：******************* 四、 合同编号:******** 五、 验收单位：**职业技术学院 六、 验收日期：****年*月**日 七、 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 * 爱普生 *** 原装墨水 墨粉 墨盒 * ***.* 爱普生/Epson*** 验收通过 * 晨光 APYREB** 档案盒 牛皮纸 * **.* 晨光/M&GAPYREB** 验收通过 * 高品乐 A*-**克 打印/复印纸 绿高品乐 * ***.* 高品乐/GOLDEN COIORA*-**克 验收通过 * 西部数据 ElementsSE 移动硬盘 移动硬盘 * ***.* 西部数据/WDElementsSE 验收通过 * 手工泡沫板 kt板 ** ***.* 无品牌泡沫板 验收通过 * 得力 **** 文件袋 ** ***.* 得力/deli**** 验收通过 * 玛丽 **** 胶装本 软面抄 ** **.* 玛丽**** 验收通过 * 公牛 GN-*** 多功能插座 拖线板 GN-*** *米 * ***.* 公牛/BULLGN-*** 验收通过 * 得力 书立/阅读架 * **.* 得力/deli**** 验收通过 ** 得力 活页记事本 * **.* 得力/deli**** 验收通过 ** 公牛 GN-*** *米 电源插座 * ***.* 公牛/BULLGN-*** *米 验收通过 ** 得力 ****记事本皮面笔记本 * ***.* 得力**** 验收通过 ** 得力 ****ES 票夹/长尾夹 彩色长尾票夹筒装 **只/筒 * **.* 得力/deli****ES 验收通过 ** 南孚 *号 普通干电池 ** **.* 南孚/NANFU*号 验收通过 ** 【运费】 * *.* 验收通过 验收报告： 验收人员名单：刘新春

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