临武县交通局本级关于其它的网上超市采购项目合同履约验收公告-2211101000004184324
正文内容
一、 采购人名称:***交通局本级 二、 履约供应商名称:***晨光文具经营店 三、 采购项目编号:******************* 四、 合同编号:******** 五、 验收单位:***交通局本级 六、 验收日期:****年*月**日 七、 验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 * 晨光 电水壶 * ***.* 晨光/M&G\*** 验收通过 * 晨光 q*签字笔 ** ***.* 晨光/M&G\*.*mmq* 验收通过 * 晨光 办公用茶 * ***.* 晨光/M&G\***g 验收通过 * 晨光 a***打印纸 ** ****.* 晨光/M&G\a*** 验收通过 * 晨光 裁判口哨 * ***.* 晨光/M&G\*.*mm 验收通过 * 晨光 文件袋 ** ***.* 晨光/M&G\a*//**/** 验收通过 * 晨光 签字笔 ** ***.* 晨光/M&G\*.*ll/// 验收通过 * 晨光 优盘内存卡 * ***.* 晨光/M&G\***g 验收通过 * 一次性纸杯 ** ***.* 晨光/M&G\**lm*** 验收通过 ** 固体胶 ** ***.* 晨光/M&G\*lm 验收通过 ** 回形针 ** **.* 晨光/M&G\*mm*.*mm 验收通过 ** 插板 * ***.* 晨光/M&G\*.*mm 验收通过 ** 文件袋 *** ***.* 晨光/M&G\a* 验收通过 ** 电池 ** ***.* 南孚/NANFU\*号 验收通过 ** 马克笔 ** **.* 晨光/M&G\**** 验收通过 ** 文具盒 ** ***.* 新星\a*/ 验收通过 ** 心相印中号餐巾纸 ** ***.* 心相印/Mind Act Upon Mind\***张*包 验收通过 ** 【运费】 * *.* 验收通过 验收报告: 验收人员名单:陈学枝
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