安徽省庐江中学关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告
正文内容
一、 *采购人名称：**省**中学 二、 *履约供应商名称：****书店有限公司 三、 *采购项目编号：******************* 四、 *合同编号:******** 五、 *验收单位：**省**中学 六、 *验收日期：****年**月**日 七、 *验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 * 得力 **** 胶水（**支/盒） *** ****.* 得力/deli\**** 验收通过 * 得力 **** PU/PVC活页笔记本 ** ****.* 得力/deli\**** 验收通过 * 心相印 H*** 抽纸（**盒/箱） ** ****.* 心相印/Mind Act Upon Mind\H*** 验收通过 * 得力 S** 黑色*.*mm中性笔（**支/盒） ** ****.* 得力/deli\S** 验收通过 * 得力 ***** 普通干电池（*卡/盒） ** ***.** 得力/deli\***** 验收通过 * 得力 ****白板笔（**支/盒） ** ***.* 得力/deli\**** 验收通过 * 得力 **** 胶棒（**支/盒） *** ****.* 得力/deli\**** 验收通过 * 得力 ****美工刀 ** ***.* 得力/deli\**** 验收通过 * 得力 ***** 米黄色bopp胶带(*卷/筒) ** ***.* 得力/deli\***** 验收通过 ** 得力 **** -*B铅笔 ** ***.* 得力/deli\**** 验收通过 ** 得力 **** 便签本/便条纸/N次贴 *** ***.* 得力/deli\**** 验收通过 ** 得力 ****A橡皮(**块/盒) ** ***.* 得力/deli\****A 验收通过 ** 得力 ****ES 黑色*.*mm中性笔（**支/盒） ** ***.* 得力/deli\****ES 验收通过 ** 【运费】 * *.* 验收通过 验收报告： 验收人员名单：鲍娟娟
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