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南岳区旅游服务中心关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市采购项目合同履约验收公告-2931101000002754066

正文内容

一、 采购人名称：***旅游服务中心 二、 履约供应商名称：****利敏文具店 三、 采购项目编号：******************* 四、 合同编号:******** 五、 验收单位：***旅游服务中心 六、 验收日期：****年**月*日 七、 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 * 得力 **** 便签本/便条纸/N次贴 * **.* 得力/deli\**** 验收通过 * 胶棒 得力****固体胶(白)(只) * *.** 得力/deli\**** 验收通过 * 晨光中性笔 GP**** *.*mm（**支/盒） * *.* 晨光/M&G\GP****-* 验收通过 * 得力****美工刀办公刀具(混)(把) * *.* 得力/deli\**** 验收通过 * 得力/deli **** 订书钉 **# ****枚/盒 （单位：盒） * *.* 得力/deli\**** 验收通过 * 【运费】 * *.* 验收通过 验收报告： 验收人员名单：机构管理员

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