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[BA202301491]吉林大学2023年度内部控制风险评估项目

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采购信息 项目编号 BA********* 项目名称 ********年度内部控制风险评估项目 经办人单位 财务处 经办人 王博雅 预算金额 *****.** 人民币 成交金额 *****.** 人民币 成交供应商 ***迪博企业风险管理技术有限公司 质保期 ** 月 联系地址 **省-***-***深南大道****号国际创新中心A栋*楼西 采购单位 ****财务处 付款方式 服务完毕验收合格后***%付款。 供应商联系手机 *********** 服务时间 ****年**月**日 至 ****年**月**日 服务地址 **省-***-**** 验收方式 以成交单为准，参考相关内容进行验收。验收程序以甲方职能部门规定为准。 售后服务要求 在项目结束后，提供为期*年的免费跟踪支持服务，解决内控体系运行中遇到的问题；项目结束*年内，每半年免费进行定期回访咨询答疑。 服务内容包括但不限于： （*）开展免费内部控制专题培训； （*）进行项目回访，回访小组应当由两个以上原项目小组骨干成员组成； （*）免费提供后续专业问题解答、模板设计、成果修订等后续咨询服务。 （*）定期跟踪、持续交流，单位相关管理人员可联系迪博公司项目成员参与迪博公司提供的相关培训。 （*）定期提供专业的内控相关研究报告； （*）即时分享最新的监管政策及独家解读。 采购材料 自主采购评审报告.pdf ********年度内部控制风险评估项目工作方案.docx 明细清单 采购品目 其他专业技术服务 名称 风险评估 单位 项 数量 * 单价 ¥**,***.** 总价 ¥**,***.** 范围/服务内容及要求 依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、《教育部直属高校经济活动内部控制指南（试行）》等相关制度的要求，利用风险评估专业技术，通过风险事件收集、调研访谈、问卷调查等多种方式确立现阶段学校适用的风险清单（风险框架），准确评估学校经济业务活动风险管理现状，识别重大风险并制定可落地实施的应多策略和管控措施，从而帮助学校进行有效的风险管控。 本次风险评估项目涉及单位层面以及业务层面两大部分，其中单位层面涉及发展规划、治理结构、控制环境、会计和信息系统建设、关键岗位与人员管理等方面的管控内容；业务层面包括预决算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、债务管理、财政专项管理、科研管理、附属单位管理、所属企业管理、教育基金会管理、经济活动信息化管理等教育部内部控制指南中要求的管控内容。 信息咨询 ****招标与备案(采购)管理中心 设备类：林老师: ****-******** 工程类：白老师: ****-******** 服务及其他货物：李老师: ****-********

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