龙山县疾病预防控制中心关于订书机的网上超市采购项目合同履约验收公告-2871101000000275084
正文内容
一、 采购人名称：***疾病预防控制中心 二、 履约供应商名称：***涂艳文具店 三、 采购项目编号：******************* 四、 合同编号:******** 五、 验收单位：***疾病预防控制中心 六、 验收日期：****年**月*日 七、 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 * 得力 **** 订书机 * **.* 得力/deli\**** 验收通过 * 得力 S*** 中性笔 * ***.* 得力/deli\S*** 验收通过 * 南孚 电池/电力配件 ** ***.* 南孚/NANFU\*号 验收通过 * 得力 六联文件栏 * ***.* 得力/deli\**** 验收通过 * 得力 **** 得力(deli) **** 长尾夹 ** ***.* 得力/deli\**** 验收通过 * 得力 打孔机 **** * ***.* 得力/deli\**** 验收通过 * 得力/deli ****电子计算器 * ***.* 得力/deli\**** 验收通过 * 得力 纸档案盒 ** **.* 得力/deli\***** 验收通过 * 晨光/M&G AJD***** 胶带/胶纸/胶条 ** ***.* 晨光/M&G\AJD***** 验收通过 ** 齐心 透明文件袋 *** ***.* 齐心/Comix\C***E 验收通过 ** 晨光/M&G ASSN**** 剪刀 * **.* 晨光/M&G\ASSN**** 验收通过 ** 蓝百旺A* 复印纸 **g 单包装 ***张/包 ** ****.* 蓝百旺\A* **g 验收通过 ** 莱特 银行存款日记账 ****S * **.* 莱特\****S 验收通过 ** 莱特 现金日记账 **K-****S * **.* 莱特\**K-****S 验收通过 ** 公牛 GN-B**** *m **线插座 ** ***.* 公牛/BULL\GN-B**** 验收通过 ** 公牛/BULL GN-*** 电源插座 ** ***.* 公牛/BULL\GN-*** 验收通过 ** 晨光（M&G）GP-**** 中性笔 ** ***.* 晨光/M&G\GP-**** 验收通过 ** 得力 快干** **** ** ***.* 得力/deli\**** 验收通过 ** 晨光/M&G ARP***** 签字笔 书写笔 单支装 ** ***.* 晨光/M&G\ARP***** 验收通过 ** 晨光ABS*****订书钉 ** ***.* 晨光/M&G\ABS***** 验收通过 ** 【运费】 * *.* 验收通过 验收报告： 验收人员名单：徐克旺
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