南岳区旅游服务中心关于笔筒/座/插/架的网上超市采购项目合同履约验收公告-2931101000007457693
正文内容
一、 采购人名称：***旅游服务中心 二、 履约供应商名称：******翰林书城 三、 采购项目编号：******************* 四、 合同编号:******** 五、 验收单位：***旅游服务中心 六、 验收日期：****年**月**日 七、 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 * 得力 *** 得力***笔筒(黑)(只) * **.* 得力/deli\*** 验收通过 * 修正液/修正带/修正贴 得力****笔刷两用修正液(白) * *.* 得力/deli\**** 验收通过 * 得力****固体胶棒(只) * *.* 得力/deli\**** 验收通过 * 晨光 中性笔签字 GP**** *.*mm（**支/盒） ** **.* 晨光/M&G\GP**** 验收通过 * 晨光中性笔 风速Q* *.*mm（**支/盒） * *.** 晨光/M&G\Q* 红 验收通过 * 得力****美工刀(混)(把) * *.** 得力/deli\**** 验收通过 * 得力****档案盒(蓝)(只) * *.** 得力/deli\**** 验收通过 * 【运费】 * *.* 验收通过 验收报告： 验收人员名单：机构管理员
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