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长沙市雷锋学校关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告-2871101000011682232

正文内容

一、 采购人名称：***雷锋学校 二、 履约供应商名称：********文化用品商行 三、 采购项目编号：******************* 四、 合同编号:******** 五、 验收单位：***雷锋学校 六、 验收日期：****年*月**日 七、 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 * 得力 **** 固体胶水 胶棒 **g/支 *** ***.* 得力/deli\**** 验收通过 * 榄菊 蚊香/蚊香液 ** ***.* 榄菊/Lanju\蚊香 验收通过 * 得力 ***** 得力*****棉纸双面胶带**卷/筒袋*mm**Y *** ***.* 得力/deli\***** 验收通过 * 得力****固体胶**支装**g大号固体胶棒胶水高粘度强力幼儿园儿童学生用手工课办公用财务无甲醛小号桌面办公 颜色随机 ** **.* 得力/deli\**** 验收通过 * 双鹿 *号碳性电池 普通干电池 **粒装 ** **.* 双鹿\*号 验收通过 * 南孚 南孚*号碱性电池 ** ***.* 南孚/NANFU\*号 验收通过 * 南孚 南孚*号碱性电池 ** ***.* 南孚/NANFU\*号 验收通过 * 财兴不干胶标签纸 自粘性标签贴纸 ** ***.* 财兴\标签纸 验收通过 * 得力****液体胶/胶水(无色)(瓶) ** ***.* 得力/deli\**** 验收通过 ** 【运费】 * *.* 验收通过 验收报告： 验收人员名单：晏广良

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