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合肥热电集团有限公司关于塑杯的网上超市采购项目合同履约验收公告

正文内容

一、 *采购人名称：**热电集团有限公司 二、 *履约供应商名称：**聪力办公用品有限公司 三、 *采购项目编号：******************* 四、 *合同编号: 五、 *验收单位：**热电集团有限公司 六、 *验收日期：****年*月**日 七、 *验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 * 欧凡映季 一次性奶茶咖啡纸杯 外带打包牛皮纸杯子 ** ****.* 欧凡映季\一次性纸杯子 验收通过 * 【运费】 * *.* 验收通过 验收报告： 验收人员名单：石砳磊

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