合肥市蜀山区应急管理局关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
正文内容
一、 *采购人名称：******应急管理局 二、 *履约供应商名称：**多旺进商贸有限公司 三、 *采购项目编号：******************* 四、 *合同编号:******** 五、 *验收单位：******应急管理局 六、 *验收日期：****年*月**日 七、 *验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 * 得力 ***** 单据/收据/凭证 ** ***.* 得力/deli\***** 验收通过 * 得力 A* ***g 相片纸 * **.* 得力/deli\A* ***g 验收通过 * 得力 **** 纸杯 ** ***.* 得力/deli\**** 验收通过 * 维达 卷纸器/纸巾架 * ***.* 维达/Vinda\维达大盘纸VS**** 验收通过 * 维达 VS****抽纸***抽 抽纸 * ***.* 维达/Vinda\VS****抽纸***抽 验收通过 * 垃圾袋 ** ***.* 无品牌\***** 验收通过 * 雅高 扫把 * **.* 雅高\YG-*** 验收通过 * 晨光/M&G MG**** 黑色*.*mm中性笔芯 葫芦头签字笔替芯 香型水笔芯【**支/盒】 * **.* 晨光/M&G\MG**** 验收通过 * 晨光/M&G K** *.*mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔【**支/盒】 * **.* 晨光/M&G\k** 验收通过 ** 晨光/M&G 经济型**mm档案盒（蓝） ADM***** ** ***.* 晨光/M&G\ADM***** 验收通过 ** 【运费】 * *.* 验收通过 验收报告： 验收人员名单：ah**********
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