资阳市中心医院2023年度决算公开

正文内容

****年度 ****心医院 （原*********） 单位决算 目录 公开时间：****年*月**日 第一部分 部门概况 * 一、基本职能及主要工作 * 二、机构设置 * 第二部分 ****年度部门决算情况说明 * 一、收入支出决算总体情况说明 * 二、收入决算情况说明 * 三、支出决算情况说明 * 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 * 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 * 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ** 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ** 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ** 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ** 十、其他重要事项的情况说明 ** 第三部分 名词解释 ** 第四部分 附件 ** 附件* ** 附件* ** 第五部分 附表 *** 一、收入支出决算总表 *** 二、收入决算表 *** 三、支出决算表 *** 四、财政拨款收入支出决算总表 *** 五、财政拨款支出决算明细表 *** 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 *** 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 *** 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 *** 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 *** 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 *** 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 *** 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 *** 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 *** 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 *** 第一部分 单位概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 *.为*民身体健康提供医疗服务和护理保健服务； *.强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件； *.区域内人群的健康教育工作； *.区域内传染病、职业病和非传染病、慢性病的防控。 （二）****年重点工作完成情况。 坚持党建引领医院跨越发展，深入推进基层党组织建设，严肃履行全面从严治党主体责任，不断提高组织发展能力。 按照国家、省、*疫情防控指挥部要求，做好新冠病毒感染者医疗救治。 持续加强学科建设。按照“强专科、建中心、一体化、全生命周期健康管理”的学科建设目标，打造学科品牌。 *.做好省*级重点专科验收和动态管理评审工作，积极开展新技术新项目，着力打造特色专科。 *.积极探索居家医疗服务模式，拓展医疗服务外延。 *.积极响应国家推进医保支付方式和医疗服务价格改革政策要求，深入推进DRG支付改革工作，做好前期测算、调研、培训、宣传，为医院精细化内涵式发展奠定基础。 *.完善内控体系建设，落实全过程预算管理，加强监督执纪力度，严格授权批准制度，完善内部审计体制。 *.强化医院运营管理，以院科精细化管理为抓手，提高医院运营质效，提升医院现代化管理水平。 *.依托信息化技术，加快推进互联网医院建设，完善互联网医院网络平台功能设置，着力打造智慧病房，建立以患者为中心的健康服务体系，切实方便患者就医，持续改善住院体验。 **.依法按规有序推进四期项目建设，保障项目按时如期投入使用，改善患者就诊环境，提高患者就诊体验感。 二、机构设置 ****心医院属*卫健委部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构*个，其中行政机构*个，参照公务员法管理的事业机构*个，其他事业机构*个。 纳入****年度部门决算编制范围的独立编制机构包括： *.****心医院 第二部分 ****年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 ****年度收、支总计*****.**万元。与****年相比，收、支总计各增加****.**万元，增加*.*%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加****.**万元，事业收入增加****.**万元，其他收入减少****.**万元，使用非财政拨款结余增加****.**万元，年初结转和结余减少**.**万元。 收、支决算总计变动情况图 二、收入决算情况说明 ****年度本年收入合计*****.**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入****.**万元，占*.*%；事业收入*****.**万元，占**.*%；其他收入****.**万元，占*.*%。 收入决算结构图 三、支出决算情况说明 ****年度本年支出合计*****.**万元，其中：基本支出*****.**万元，占**.*%；项目支出*****.**万元，占**.*%； 支出决算结构图 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ****年度财政拨款收、支总计****.**万元。与****年相比，财政拨款收、支总计各增加****.**万元，增加***.*%。主要变动原因是财政拨款收、支增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，占本年支出合计的*.*%。与****年相比，一般公共预算财政拨款增加****.**万元，增加***.*%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出增加。 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出**.**万元，占*.*%；卫生健康支出****.**万元，占**.*%；节能环保支出*万元，占*.*%；城乡社区支出*万元，占*.*%；农林水支出*万元，占*.*%。 一般公共预算财政拨款支出决算结构 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ****年度一般公共预算支出决算数为****.**万元，完成预算***.*%。其中： *.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为**.**万元，完成预算***.*%，决算数等于预算数。 *.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为***.**万元，完成预算***.*%，决算数等于预算数。 *.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为***.**万元，完成预算***.*%，决算数等于预算数。 *.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为*万元，完成预算***.*%，决算数等于预算数。 *.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为**.**万元，完成预算***.*%，决算数等于预算数。 *.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为***.**万元，完成预算***.*%，决算数等于预算数。 *.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项支出（项）：支出决算为*.**万元，完成预算***.*%，决算数等于预算数。 *.卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：支出决算为*.**万元，完成预算***.*%，决算数等于预算数。 *.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为****.**万元，完成预算数***.*%，决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中： 人员经费***.**万元，主要包括：基本工资***.**万元。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ****年度“三公”经费财政拨款支出决算为*万元，完成预算*.*%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 具体情况如下： *.因公出国（境）经费支出*万元，完成预算*.*%。全年安排因公出国（境）团组*次，出国（境）*人。因公出国（境）支出决算比****年增加/减少*万元，增长/下降*.*%。 *.公务用车购置及运行维护费支出*万元，完成预算*.*%。公务用车购置及运行维护费支出决算比****年增加/减少*万元，增长/下降*.*%。 其中：公务用车购置支出**.**万元。全年按规定更新购置公务用车*辆，其中：轿车*辆、金额*万元，越野车*辆、金额*万元，载客汽车*辆、金额*万元，其他车型*辆、金额**.**万元，主要用于救护病人。截至****年**月底，单位共有公务用车**辆，其中：越野车*辆、载客汽车*辆，其他车型*辆。 公务用车运行维护费支出*万元。 *.公务接待费支出*万元，完成预算*.*%。公务接待费支出决算比****年增加/减少*万元，增长/下降*.*%。未将财政拨款用于公务接待费支出。 国内公务接待支出*万元。国内公务接待*批次，*人次，共计支出*万元。 外事接待支出*万元，外事接待*批次，*人次，共计支出*万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ****年度政府性基金预算拨款支出*万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ****年度国有资本经营预算拨款支出*万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 *********属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。 （二）政府采购支出情况 ****年度，*********政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。*授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*.*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*.*%。 （三）国有资产占有使用情况 截至****年**月**日，*********共有车辆**辆，其中：主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车**辆。其中：其他用车主要是用于救护病人。 单价**万元以上通用设备**台（套），单价***万元以上专用设备**台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本单位在****年度预算编制阶段，本单位无达到事前绩效评估条件项目，因此未组织开展项目事前绩效评估，对**个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取**个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对**个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对****年部门整体开展绩效自评，《****年度*********整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。 第三部分名词解释 *.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 *.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 *.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 *.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 *.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 *.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 *.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 *、年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。 *.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。 **.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城*综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院**医院的支出。 **.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。 **.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。 **.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 **.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。 **.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。 **.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 **.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 **.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 **.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城*间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 **.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分附件 ****心医院 关于****年度*级部门整体支出绩效自评的报告 *财政局： 根据《***财政局关于开展****年度*级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔****〕*号）文件精神，我院对*级部门整体支出开展绩效自评，现报告如下： 一、部门（单位）概况 （一）机构组成 我院始建于****年，是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体三级甲等综合医院，医院设二个院区（新区医院、健康路院区）和一个医务室（*级机关医务室），新区医院占地***亩，健康路院区占地**亩，总业务用房面积**万平方米，编制床位****张。****年*月从*********更名为****心医院。 （二）机构职能 我院是以医疗工作为中心，在提高医疗质量的基础上，保证教学和科研任务的完成，并不断提高教学质量和科研水平。同时做好扩大预防、指导基层和公益工作，确保为人民群众身体健康提供医疗保障服务并承担突发公共事件医疗应急处理。 （三）人员概况 截止到****年**月**日，医院在岗职工****人（含华西坐诊专家**人），其中在编职工***人，招聘职工****人，退休返聘及华西领导、坐诊专家**人。在岗卫生技术人员****人（含行管专技**人、华西专家和**人三期人员）。其中博士研究生**人（华西专家**人），硕士研究生***人，高级职称医务人员***人（含行管专技**人、华西专家**人），现有**省卫生健康委英才计划中青年骨干*人，**省学术和技术带头人后备人选*人，**省卫生健康委学术技术带头人后备人选*人，**省卫生健康委首届“新时代健康卫士”*人，***学术和技术带头人*人，***领军人才**人次。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况 ****年财政拨款收入****.**万元，其中基本支出***.**万元，项目支出****.**万元。 （二）部门财政资金支出情况 ****年财政拨款支出****.**万元，其中基本支出***.**万元，项目支出****.**万元。 *．基本支出***.**万元，具体支出结构分析：工资福利支出***万元，对个人和家庭补助款即建国初期老干部生活补助*.**万元，死亡丧葬费及抚恤金**.**万元。 *．项目支出****.**万元，具体支出结构分析： 核增一次性绩效工资***.**万元；****年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中省补助资金***.**万元；省级财政卫生健康专项资金***万元；医疗服务能力提升**万元；****年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）**万元；****年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算***万元；中省相关医务人员临时性工作补助资金***.**万元；****年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）*万元；相关医务人员临时性工作补助*级补助资金***.**万元；新冠患者救治费用中省补助资金**.**万元；疫情防控补助资金***.**万元；死亡一次性抚恤和丧葬费**.**万元；****年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）*.*万元；艾滋病防治**万元；****年中央补助重大传染病防控项目**万元；****年重大传染病防控中央补助资金**.*万元；其他人员支出***.**万元；*级医院取消药品加成项目***.**万元；重点专科建设*级补助**万元；**岁以上老人免挂号费**万元；传染病医院补助**.**万元；国外贷款贴息**万元；救援中心补助**万元。 （三）年末结转和结余情况 ****年财政拨款收入****.**万元，****年财政拨款支出****.**元，****年末结转*.**万元。 三、评价工作开展情况 （一）自评工作组织领导 该项工作由党委书记、院长总牵头，分管财务副院长具体组织实施，财务部及相关部门具体负责办理。 （二）自评方式、方法、重点等 本次自评通过查阅资料、实地踏勘、社会调查等方式实施，方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。 四、评价结论 ****年整体支出绩效评价总得分**分，绩效等级为良。医院整体支出按计划完成任务，显著提高了医院的医疗水**服务能力。 五、绩效分析 （一）指标分析 *．项目投入（**分） （*）目标设定（*分） 项目设定总分*分，自评分值*分。 绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。医院依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，并将医院整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。部门年度的任务数与计划数相对应；本年度部门预算资金与项目设定相匹配。 （*）预算配置（**分） 预算配置总分**分，自评分值**分。 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率小于*，在控制范围内，表明本部门对人员成本的控制良好。部门本年度无“三公经费”预算数，故与上年度“三公经费”预算数无变动。部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度较好。 *．过程（**分） （*）预算执行（**分） 预算执行总分**分，自评分值**.*分。 部门本年度预算完成率***%。部门本年度未调整预算数；实际支付进度与既定支付进度基本一致；结转结余率为*.*%，未超过*%；本年度无实际支出的公用经费；本年度无“三公经费”支出数；政府采购执行率较好。 （*）预算管理（*分） 预算管理总分*分，自评分值*分。 部门为加强预算管理、规范财务行为已制定《预算资金管理办法》《内部财务管理制度》《会计核算制度》等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；并且管理制度得到有效执行。部门使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过院内评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。部门按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，按规定内容、规定时限公开预决算信息。预决算基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 （*）资产管理（*分） 资产管理总分*分，自评分值*分。 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。部门资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，且账实相符；资产有偿使用且处置收入及时足额上缴。部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率即固定资产利用率为***%。 *．产出（**分） 职责履行总分**分，自评分值**分。 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率为***%，反映部门履职工作任务目标的实现程度好。部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率为***%。质量达标率为***%。重点工作办结率为***%。 *．效果（**分） 履职效益总分**分，自评分值**.*分。 （*）经济效益 部门收到财政拨款共计****.**万元，包含基本支出和项目支出。其中基本支出***.**万元，缓解我院部分人员经费支出压力；项目支出****.**万元，有力地推动了我院各个主要项目的开展，提供了较好的资金支持。 （*）社会效益 通过项目的实施，提升了重大公共卫生事业的应急处理能力；落实**岁以上老人的优待服务项目；增强开展科研项目的信心，提高了新技术新项目的研发水平；减轻了医院偿债压力；保障了取消药品加成的缺口，在研究能力、学术成果、业务技术、人才梯队建设、学术活动、教育培训方面快步**，大幅提升了医疗服务能力，促进了医院持续发展。 （*）生态效益 医院实施各项措施，提升了就医质量，促进了就医生态环境良好。 （*）服务对象满意度 ****年病人综合满意度为**.**%。 （二）综合绩效分析 *．部门职能履行情况。 我院****年成立了***第一人民预算管理委员会，下设了预算管理委员会办公室在医院财务部，明确了预算管理制度及各岗位职责，其中也明确了预算绩效管理的相关规定。对部门整体支出实行过程管控，即事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价；实行绩效目标管理；并运用绩效结果。建立了基础支撑体系；考核监督体系。 *．部门履职有效性。 我院均按照部门整体支出绩效目标管理要求对各个项目设立了绩效目标。各项目的目标设定，均与各项目负责人反复讨论、确定各项目标任务，发挥财政资金使用效益，完成目标任务。各项目均有效实施，发挥了项目资金的作用。 *．部门职能实现程度。 部门整体支出完成情况良好，基本实现部门目标，****年住院患者满意度为**.**%，门诊患者满意度为**.**%，患者综合满意度为**.**%，****年职工满意度为**.**%。 六、问题分析 （一）部分项目资金下达不及时。 （二）部分项目执行进度慢，项目实施周期较长，因部分项目工作跨年度实施，项目资金尚未执行完。 （三）在实施项目管理方面，有待更进一步完善相关管理和监督机制，加大监督管理力度，力争把专项资金用得更好，发挥其应有的作用。 七、建议 （一）严格按照文件要求使用资金，提高资金的使用效益。 （二）资金拨付到位后，各科室及时使用资金，严格执行专项资金定期报告制。 （三）配合财政局对专项资金的使用情况进行监督检查，确保项目发挥最大的效益。 附件：*．****年度*本级部门整体支出绩效自评计分表 *．****年度*本级部门整体支出绩效目标完成情况表 附件* ****年度*本级部门整体支出绩效自评计分表 部门（单位）名称： ****心医院 预算单位编码：******自评等级：良 一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标说明（评价计分标准） 自评 分数 自评依据及说明 投入（**分） 目标设定（*分） 绩效目标合理性（*分） 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（*分） ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；（*.*分） ③是否符合部门制定的中长期实施规划。（*.*分） * 见报告 绩效指标明确性（*分） 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（*分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（*.*分） ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；（*.*分） ④是否与本年度部门预算资金相匹配。（*分） * 见报告 预算配置（**分） 在职人员控制率（*分） 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×***%。（小于或等于*计*分，否则按比例计分） 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 * 见报告 “三公经费”变动率（*分） 部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额－上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×***%。（下降的计*分，增加的按比例扣减） “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 * 见报告 重点支出安排率（*分） 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×***%。（实际得分=支出安排率**分） 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 * 见报告 过程（**分） 预算执行（**分） 预算完成率（*分） 部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×***%。（完成年初预算计*分，未完成年初按比例扣减） 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 * 见报告 预算调整率（*分） 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×***%。（未调整的计*分，调整了的除特殊原因外按比例扣减） 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 * 见报告 支付进度率（*分） 部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×***%。完成年终进度的计*分，按季度完成预算进度的计*分。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 * 见报告 结转结余率（*分） 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×***%。低于*%的计*分，每超过*个百分点扣*分，扣完为止。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 * 见报告 结转结余变动率（*分） 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额－上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×***%。（低于**%的计*分，每超过*个百分点扣*分，扣完为止） * 见报告 公用经费控制率（*分） 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×***%。（为***%的计*分，每超过*个百分点扣*.*分，扣完为止） * 见报告 “三公经费”控制率（*分） 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×***%。（为***%的计*分，每超过*个百分点扣*.*分，扣完为止） * 见报告 政府采购执行率（*分） 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×***%。（为***%的计*分，每低于*个百分点扣*.*分，扣完为止） 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 *.* 见报告 预算管理（*分） 管理制度健全性（*分） 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（*分） ②相关管理制度是否合法、合规、完整；（*.*分） ③相关管理制度是否得到有效执行。（*.*分） * 见报告 资金使用合规性（*分） 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；（*.*分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（*.*分） ③项目的重大开支是否经过评估论证；（*.*分） ④是否符合部门预算批复的用途；（*.*分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（*.*分） * 见报告 预决算信息公开性（*分） 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 ①是否按规定内容公开预决算信息；（*.*分） ②是否按规定时限公开预决算信息。（*.*分） 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 * 见报告 基础信息完善性（*分） 部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；（*.*分） ②基础数据信息和会计信息资料是否完整；（*.*分） ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。（*.*分） * 见报告 资产管理（*分） 管理制度健全性（*分） 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 ①是否已制定或具有资产管理制度；（*分） ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；（*.*分） ③相关资产管理制度是否得到有效执行。（*.*分） * 见报告 资产管理安全性（*分） 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 ①资产保存是否完整；（*.*分） ②资产配置是否合理；（*.*分） ③资产处置是否规范；（*.*分） ④资产账务管理是否合规，是否账实相符；（*.*分） ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。（*.*分） * 见报告 固定资产利用率（*分） 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×***%。（利用率为***%的计*分，每降*个百分点扣*.*分，扣完为止） * 见报告 产 出（**分） 职责履行（**分） 实际完成率（*分） 部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×***%。（实际得分=实际工作完成率**分） 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 * 见报告 完成及时率（*分） 部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×***%。（*--*季度各得*分） 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 * 见报告 质量达标率（*分） 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×***%。（实际得分=达标率**分） 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 * 见报告 重点工作办结率（**分） 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×***%。（实际得分=办结率***分） 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 ** 见报告 效 果（**分） 履职效益（**分） 经济效益（*分） 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度**、社会效益实现程度**、生态效益实现程度**计算实际得分） * 见报告 社会效益（*分） 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 * 见报告 生态效益（*分） 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 * 见报告 社会公众或服务对象满意度（*分） 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） *.* 见报告 合 计 ** 附件* ****年度*本级部门整体支出绩效目标完成情况表 部门（单位）名称 ****心医院 预算单位编码 ****** 预算执行情况 项目 预算额（百元） 执行额（百元） 当年结转结余额（百元） 结转结余率% 结转结余变动率% 合计 ******.* ******.** ***.** *.* 基本支出 *****.** *****.** * * 政策和项目支出 ******.** ******.** * * 预算 结构 项目 合计 一般公共预算安排 政府性基金预算安排 国有资本经营预算安排 社保基金预算安排 预算额（百元） ******.* ******.* * 执行额（百元） ******.** ******.** * 当年结转结余额（百元） ***.** ***.** 结转结余率% *.* *.* 结转结余变动率% 年度总体目标 预算总体目标 预算总体目标执行结果 预算总体目标与预算总体目标 执行结果偏差情况及原因分析 目标*：现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升。 现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升。 预算总体目标与预算总体目标执行结果一致。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 预算指标值（包含数字及文字描述） 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 完成 指标 数量 指标 指标*： **个项目 **个项目顺利完成 预算指标值与预算指标执行结果一致 质量 指标 指标*： 各项目保质保量完成 各项目保质保量完成 预算指标值与预算指标执行结果一致 时效 指标 指标*： 完成时间 ****年**月**日前 预算指标值与预算指标执行结果一致 成本 指标 指标*： 成本收益率同期增加 成本收益率较去年同期增加 成本指标执行较好 年度绩效指标 效益 指标 经济效益指标 指标*： 医疗收入有增加 医疗收入增加*.*% 经济效益指标执行的较好 社会效益指标 指标*： 体现财政对社会公益的支持 通过财政对我院进行补助，体现了财政对社会公益的支持 体现了财政对社会公益的支持 生态效益指标 指标*： 医院良性发展 医院良性发展 预算指标值与预算指标执行结果一致 可持续影响指标 指标*： 医院收支平衡有盈余 ****年医院实现本期盈余为*.***万元，实现了收支平衡。 预算指标执行较好 满意度 指标 满意度指标 指标*： 病人满意度≥**% 病人综合满意度为**.**% 满意度指标执行较好 ****心医院 关于****年艾滋病防治项目支出绩效自评的 报 告 *财政局： 根据《***财政局关于开展****年度*级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔****〕*号）文件精神，我院对****年艾滋病防治项目开展绩效自评，现报告如下： 一、项目基本情况 （一）概况 *．立项背景及目的 扩大艾滋病治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。 预算资金来源及使用情况 根据《***财政局 ***卫生健康委员会关于下达****年艾滋病防治*级补助资金的通知》（资财社〔****〕***号）、《***财政局 ***卫生健康委员会关于下达****年重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知》（资财社〔****〕**号）文件，*财政下达补助资金**万元整。医院严格按照《****年政府收支分类科目》列入艾滋病防治专项经费，做到专款专用，不挤占、挪用。 *．实施情况（项目完成情况） 我院按时完成艾滋病治疗督导、培训等工作项目。完成省、*考核目标：抗病毒治疗覆盖率**.**%，病毒载量检测率**.**%，抗病毒治疗成功率**.**%。 *．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况） （*）组织管理 为有效实施项目，艾滋病治疗管理办公室严格实行“一把手”负责制，专职人员对辖区内艾滋病防治工作实行全覆盖分片包干、责任到人，定期组织专项培训，督导考核，强化质量，确保完成目标任务。 （*）财务管理 我院分别制定了《财务管理制度》《内部控制制度》等文件，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （二）绩效目标 *．总体目标 抗病毒治疗覆盖率≥**%；病毒载量检测率≥**%；抗病毒治疗成功率≥**%。 *．具体绩效目标 （*）数量指标：****年开展督导调研*次，交叉检查*次，培训*次，外出学习交流*次，交流会*次，**.*“世界艾滋病病日”宣传*次。 （*）质量指标：抗病毒治疗成功率**.**%。 （*）时效指标：****年**月**日完成。 （*）成本指标：开展督导调研*.**万元，交叉检查*.**万元，开展培训*.**万元，外出学习交流*.**万元，交流会*.**万元，**.*“世界艾滋病病日”宣传*.**万元。 二、绩效自评工作情况 （一）自评工作组织领导 该项工作由党委书记总牵头，分管财务副院长具体组织实施，财务部及相关部门具体负责办理。 （二）自评方式、方法、重点等 本次自评通过查阅资料、实地踏勘、社会调查等方式实施，方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。 三、评价结论 ****年整体支出总绩效评价总得分**.*分，绩效等级为良。医院按计划完成任务，显著提高了艾滋病治疗医疗水**服务能力。 四、绩效分析 对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。 （一）投入（**分） *．项目立项（**分） 项目决策总分**分，自评分值**分。 项目立项规范；绩效目标设定依据充分，符合实际需求，合理可行；绩效目标设定清晰、细化、可衡量，任务明确。 *．资金落实（**分） 资金落实总分**分，自评分值**分。 该项目总资金计划**万元，到位**万元，资金到位率***%。按照项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 （二）过程 *．业务管理（**分） 业务管理总分**分，自评分值**分。 （*）管理制度健全性 已制定相应的业务管理制度，且业务管理制度合法、合规、完整。 （*）制度执行有效性 遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备等落实到位。 （*）项目质量可控性 采取质量检查控制措施；具有项目质量要求或标准；采取了项目质量检查控制措施或手段。 *．财务管理（**） 财务管理总分**分，自评分值**分。 （*）管理制度健全性 我院分别制定了《财务管理制度》《内部控制制度》等制度，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （*）资金使用合规性 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付严格按照审批程序和手续；项目的重大开支经过院内评估认证；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 （*）财务监控有效性 已制定相应的监控机制，医院印发了《内部控制制度》等文件，保证在财务监控下合理使用项目资金；医院设有审计部门，严格按流程内部审计，即采取了相应的财务检查监控措施。 （三）产出 项目产出（**分） 项目产出总分**分，自评分值**分。 抗病毒治疗覆盖率**.**%；病毒载量检测率**.**%；抗病毒治疗成功率**.**%。 （四）效果 项目效益总分**分，考评分值**.*分。 *．经济效益 ****年补助资金**万元，*财政局拨款到位**万元，该项目资金使用**.**万元。 *．社会效益 提高患者的生存质量，**患者的存活率，减少病死率。 *．生态效益 提升了就医质量。 *．可持续影响 可持续提高医务人员的业务技术能力和服务能力，促进艾滋病治疗管理工作持续发展。 *．服务对象满意度 ****年病人综合满意度为**.**%。 五、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法 在实施预算绩效管理的过程中，我院注重将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程，构建了事前、事中、事后“三位一体”的绩效管理闭环系统。一是开展预算绩效管理培训，将预算绩效管理理念落实到各执行科室；二是建立事前绩效评估机制，对新增重大项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等；三是强化绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，加强绩效目标审核；四是做好绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正；五是开展多维度绩效评价，促进绩效管理良性循环。 （二）存在的问题 *．培训宣传需要进一步改善。 *．预算绩效运行质量有待提高。 （三）建议 再次加强绩效管理培训，用实际案例加强辅导，促进资金使用单位快速掌握相关管理技巧。 （四）改进措施 *．加强绩效管理宣传工作。 *．加强业务部门对项目预算的管理培训，提高绩效目标自评的准确率。 *．对财政项目预算实时进行账务处理，保持实施与记账管理的统一性。 附件：*．****年度*本级项目支出绩效自评计分表 *．****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 附件* ****年度*本级项目支出绩效自评计分表 （艾滋病防治项目） 预算单位名称：****心医院预算单位编码：******自评等级：良 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标解释 指标说明（评价计分标准） 自评 分数 自评依据及说明 投入 （** 分） 项目 立项（**分） 项目立项规范性（*分） 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序申请设立；（*分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（*分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（*分） 　* 　见报告 绩效目标合理性（*分） 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（*分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（*分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（*分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（*分） 　* 　见报告 绩效指标明确性（*分） 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（*分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（*分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（*分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（*分） 　* 　见报告 资金 落实（**分） 资金到位率（*分） 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×***%。（达到目标值得*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 　* 　见报告 到位及时率（*分） 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×***%。（达到目标值得*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 　* 　见报告 过程 （** 分） 业务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（*分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（*分） 　* 见报告　 制度执行有效性（*分) 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(*分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（*分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（*分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（*分） 　* 　见报告 项目质量可控性（*分） 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（*分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（*分） 　* 　见报告 财务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（*分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（*分） 　* 　见报告 资金使用合规性（*分） 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（*分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（*分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（*分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（*分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（*分） 　* 　见报告 财务监控有效性（*分） 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的监控机制；（*分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（*分） 　* 　见报告 产出 （** 分） 项目 产出（**分） 实际完成率（*分） 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×***%。（得分=实际完成率**分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 　* 　见报告 完成及时率（*分） 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×***%。（*--*季度各得*.*分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 　* 　见报告 质量达标率（*分） 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×***%。（得分=达标率**分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 　* 　见报告 成本节约率（*分） 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×***%。(节约的计*分,增加的按比例扣分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 　* 　见报告 效果 （** 分） 项目 效益（**分） 经济效益(*分） 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度**分、社会效益实现程度**分、生态效益实现程度**分、可持续影响程度**分计算实际得分） *.* 　见报告 社会效益（*分） 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 * 　见报告 生态效益（*分） 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 　* 　见报告 可持续影响（*分） 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 　*.* 　见报告 社会公众或服务对象满意度（**分） 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） *.* 　见报告 合计 **.* 　见报告 附件* ****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 项目 名称 ****年重大传染病防控中央补助资金（第二批） ****年艾滋病防治*级补助资金 ****年重大传染病防控中央补助资金 项目 类型 产业发展 民生 保障 基础设施 行政运行 □ □ □ □ 部门（单位）名称 ****心医院　　 预算单位编码 　****** 预算执行情况 项目 预算额(百元) 执行额(百元) 当年结转结余额(百元) 结转结余率% 结转结余变动率% 合 计 　**** 　**** 　*** 　**.** 　 财政拨款 　**** 　**** 　*** 　**.** 　 其他资金 　 　 　 　 　 财政拨款结构 项目 合计 一般公共预算安排 政府性基金预算安排 国有资本经营预算安排 社保基金预算安排 预算额 (百元) **** 　**** 　 　 　 执行额 (百元) **** 　**** 　 　 　 当年结转结余额(百元) 　 　 　 　 　 结转结余率% 　 　 　 　 　 结转结余变动率% 　 　 　 　 　 年度总体目标 预算总体目标 预算总体目标执行结果 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 目标*：抗病毒治疗覆盖率≥**%；病毒载量检测率≥**%；抗病毒治疗成功率≥**%。 　抗病毒治疗覆盖率**.**%；病毒载量检测率**.**%；抗病毒治疗成功率**.**%。　 预算总体目标与预算总体目标执行结果一致　 年度绩 效指标 一级 指标 二级指标 三级 指标 预算指标值(包含数字及文字描述) 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 项目 完成 数量 指标 指标*：督导 　督导调研*次 　督导调研*次 　预算指标值与预算指标执行结果一致 指标*：培训 　培训*次 　培训*次 　预算指标值与预算指标执行结果一致 指标*：交叉检查 　交叉检查*次 　交叉检查*次 　预算指标值与预算指标执行结果一致 指标*：外出学习交流 外出学习交流*次 外出学习交流*次 预算指标值与预算指标执行结果一致 指标*：交流会 交流会*次 交流会*次 预算指标值与预算指标执行结果一致 指标*：宣传 **.*“世界艾滋病病日”宣传*次 **.*“世界艾滋病病日”宣传*次 预算指标值与预算指标执行结果一致 质量 指标 指标*：抗病毒治疗成功率 　抗病毒治疗成功率≥**% 抗病毒治疗成功**.**% 达到预算指标值 时效 指标 指标*：完成时间 完成时间****年**月**日 完成时间****年**月**日 预算指标值与预算指标执行结果一致 成本 指标 指标*：督导 督导调研*次 督导调研*次*.**万元 预算指标值与预算指标执行结果一致 指标*：培训 培训*次 培训*次*.**万元 预算指标值与预算指标执行结果一致 指标*：交叉检查 交叉检查*次 交叉检查*次*.**万元 预算指标值与预算指标执行结果一致 指标*：外出学习交流 外出学习交流*次 外出学习交流*次*.**万元 预算指标值与预算指标执行结果一致 指标*：交流会 交流会*次 交流会*次*.**万元 预算指标值与预算指标执行结果一致 指标*：宣传 **.*“世界艾滋病病日”宣传*次 **.*“世界艾滋病病日”宣传*.**万元 预算指标值与预算指标执行结果一致 年度绩效指标 项目 效益 社会效益指标 指标*：提高患者的生活质量，减少艾滋病的传播。 提高患者的生活质量，减少艾滋病的传播。 提高患者的生活质量，减少艾滋病的传播。 　预算指标值与预算指标执行结果一致 可持续影响指标 指标*：可持续提高医务人员的业务技术能力和服务能力，促进艾滋病治疗管理工作持续发展。 可持续提高医务人员的业务技术能力和服务能力，促进艾滋病治疗管理工作持续发展。 　可持续提高医务人员的业务技术能力和服务能力，促进艾滋病治疗管理工作持续发展。 　预算指标值与预算指标执行结果一致 满意度 指标 满意度指标 指标*：病人满意度 病人满意度≥**% 病人满意度**.**% 预算指标值与预算指标执行结果一致 ****心医院 关于****年传染病医院补助项目支出 绩效自评的报告 *财政局： 根据《***财政局关于开展****年度*级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔****〕*号）文件精神，我院对传染病医院补助项目开展绩效自评，现报告如下： 一、项目基本情况 （一）概况 *．立项背景及目的 为逐步建立起与我*社会经济发展水平相适应的**医疗卫生服务体系，加快推进*****医疗卫生事业提质上档，努力提升**医疗卫生综合服务能力，不断满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求，促进**医疗卫生整体实力迈入全省前列，基本实现大病不出*区的目标，区域外就诊率控制在*%以内。 *．预算资金来源及使用情况 根据《***财政局关于批复****级部门****年部门综合预算的通知》（资财预〔****〕*号）文件，*财政局下达****年传染病医院补助项目资金**万元，医院严格按照《****年政府收支分类科目》列入“传染病医院”，做到专款专用，不挤占、挪用。 *．实施情况 （*）项目完成数量及质量 ****年传染病医院补助项目*财政局拨款到位**.**万元，我院按时保量完成该项目。 （*）项目完成时效 截至****年**月**日，****年传染病医院补助项目已完成。 （*）预算执行情况 该项目资金全部使用完毕，资金预算执行率***%。 *．组织及管理 （*）组织管理 为有效实施该项目，医院建立了传染病医院管理团队，建立了传染病医院管理的专项制度，定期组织专项培训，引进了博士等高技术人才，采购了一系列传染病专项设备，建设了传染病防治负压病房等，完善了传染病医院社会公益性的保障措施，提高了传染病医院的医疗水平。 （*）财务管理 我院制定了《财务管理制度》《内部控制制度》等文件，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （二）绩效目标 *．总体目标：收治住院传染病人，病种为慢性乙肝、结核、艾滋病、手足口病、流行性腮腺炎、水痘等，承担全*突发公共卫生事件救治任务；指导全*艾滋病抗病毒治疗；开展*继续教育项目；承担全*重症肝炎的人工肝治疗、耐药肺结核诊疗工作。 *．具体绩效目标 数量指标：收治住院传染病人≥****人，病种为慢性乙肝、结核、艾滋病、手足口病、流行性腮腺炎、水痘等，承担全*突发公共卫生事件救治任务，隔离病区、负压病房抗疫任务。包括集体食源性疾病事件、新型冠状病毒感染抗疫工作等。指导全*艾滋病抗病毒治疗；开展省、*继续教育项目；承担全*重症肝炎的人工肝治疗，全年开展人工肝多模式治疗＞**人次，承担耐药肺结核诊疗工作。科室新增艾滋病暴露门诊、慢乙肝临床治愈门诊；成立***肝病与感染性疾病专病联盟；开展省继教项目≥*项、*继教项目≥*项；发表SCI≥*篇、核心期刊≥*篇，普刊≥*篇，开展新技术新项目≥*项，立项**省科技课题≥*项，***科研课题≥*项，联合课题≥*项；收治艾滋病人≥**例；收治结核病人≥***例；收治流行性腮腺炎≥**例；收治慢性乙肝病人≥***例；收治流感病人≥***例；收治水痘病人≥**例；收治手足口病病人≥***例；新冠病毒无症状感染者≥***例。 质量指标：治愈率≥**%。 时效指标：****年**月**日以前完成。 成本指标：传染病医务人员补助≤**万元，卫生材料支出≤**万元。 社会效益指标：满足全*传染病的救治，我*传染病病人上转人次逐年下降。 可持续影响指标：长期承担全*突发公共卫生事件及传染病的救治工作。 满意度指标：病人满意度≥**%。 二、绩效自评工作情况 （一）自评工作组织领导 该项工作由院党委书记、院长总牵头，分管财务副院长具体组织实施，财务部及相关部门具体负责办理。 （二）自评方式、方法、重点等 本次自评通过查阅资料、实地踏勘、社会调查等方式实施，方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。 三、评价结论 ****年整体支出绩效评价总得分**.*分，绩效等级为良。医院项目支出按计划完成任务，显著提高了医院的医疗水**服务能力。 四、绩效分析 对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。 （一）投入（**分） *．项目立项（**分） 项目决策总分**分，自评分值**分。 项目立项规范；绩效目标设定依据充分，符合实际需求，合理可行；绩效目标设定清晰、细化、可衡量，任务明确。 *．资金落实（**分） 资金落实总分**分，自评分值*分。 该项目总资金计划**万元，到位**.**万元，资金到位率**.**%。按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 （二）过程 *．业务管理（**分） 业务管理总分**分，自评分值**.*分。 （*）管理制度健全性 已制定相应的业务管理制度，且业务管理制度合法、合规、完整。 （*）制度执行有效性 遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料较齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 （*）项目质量可控性 采取相应的项目质量检查、验收等控制措施；具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 *．财务管理（**分） 财务管理总分**分，自评分值**分。 （*）管理制度健全性 我院制定了《财务管理制度》《内部控制制度》等制度，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等均按相关规定执行。 （*）资金使用合规性 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付严格按照审批程序和手续；项目的重大开支经过院内评估认证；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 （*）财务监控有效性 已制定相应的监控机制，医院印发了《内部控制制度》等文件，保证在财务监控下合理使用项目资金；医院设有审计部门，严格按流程内部审计，即采取了相应的财务检查监控措施。 （三）产出 项目产出（**分） 项目产出总分**分，自评分值**分。 收治****余例住院传染病人，病种为慢性乙肝、结核、艾滋病、手足口病、流行性腮腺炎、水痘等，承担全*突发公共卫生事件救治任务，隔离病区、负压病房抗疫任务。包括集体食源性疾病事件、新型冠状病毒感染抗疫工作等。指导全*艾滋病抗病毒治疗；开展省、*继续教育项目；承担全*重症肝炎的人工肝治疗，全年开展人工肝多模式治疗**人次，承担耐药肺结核诊疗工作。科室新增艾滋病暴露门诊、慢乙肝临床治愈门诊；成立***肝病与感染性疾病专病联盟；开展省继教项目*项、*继教项目*项；发表SCI*篇、核心期刊*篇，普刊*篇，开展新技术新项目*项，立项**省科技课题*项，***科研课题*项，联合课题*项；收治艾滋病人**例；收治结核病人***例；收治流行性腮腺炎**例；收治慢性乙肝病人***例；收治流感病人***例；收治水痘病人**例；收治手足口病病人***例；新冠病毒无症状感染者***例。 （四）效果 项目效益总分**分，考评分值**分。 *．经济效益 ****年传染病医院补助项目资金预算批复**万元，*财政局拨款到位**.**万元，该项目本年无结转结余资金，全部投入传染病医院补助项目，且按时完成。 *．社会效益 提升了重大公共卫生事业的应急处理能力，增强了开展科研项目信心，提高了新技术新项目的研发水平，促进医院努力开发新技术新项目。提高了医院人员的业务技术能力，提升了我院医务人员的服务能力。 *．生态效益 医院实施各项措施，提升了就医质量，促进了就医生态环境良好。 *．可持续影响 该项目是长期项目，持续提升重大公共卫生事业的应急处理能力；增强开展科研项目信心，提高了新技术新项目的研发水平，促进医院努力开发新技术新项目；可持续提高医务人员的业务技术能力，提升我院医务人员的服务能力，促进医院的可持续发展。 *．服务对象满意度 ****年病人综合满意度为**.**%。 五、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法 在实施预算绩效管理的过程中，我院注重将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程，构建了事前、事中、事后“三位一体”的绩效管理闭环系统，一是开展预算绩效管理培训，将预算绩效管理理念落实到各执行科室；二是建立事前绩效评估机制，对新增重大项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等，三是强化绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，加强绩效目标审核；四是做好绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，五是开展多维度绩效评价，促进绩效管理良性循环。 （二）存在的问题 *．培训宣传需要进一步改善。 *．预算绩效运行质量有待提高。 （三）建议 再次加强绩效管理培训，用实际案例加强辅导，促进资金使用单位快速掌握一些管理技巧。 （四）改进措施 *．加强绩效管理宣传工作。 *．加强业务部门对项目预算的管理培训，提高绩效目标自评的准确率。 *．对财政项目预算实时进行账务处理，保持实施与记账管理的统一性。 附件：*．****年度*本级项目支出绩效自评计分表 *．****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 附件* ****年度*本级项目支出绩效自评计分表 （****年传染病医院补助项目） 预算单位名称：****心医院 预算单位编码： ******自评等级：良 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标解释 指标说明（评价计分标准） 自评 分数 自评依据及说明 投 入（**分） 项目 立项（**分） 项目立项规范性（*分） 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序申请设立；（*分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（*分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（*分） * 见报告 绩效目标合理性（*分） 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（*分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（*分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（*分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（*分） * 见报告 绩效指标明确性（*分） 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（*分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（*分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（*分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（*分） * 见报告 资金 落实（**分） 资金到位率（*分） 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×***%。（达到目标值的*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 * 见报告 到位及时率（*分） 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×***%。（达到目标值的*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 * 见报告 过 程（**分） 业务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（*分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（*分） * 见报告 制度执行有效性（*分） 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（*分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（*分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（*分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（*分） * 见报告 项目质量可控性（*分） 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（*分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（*分） *.* 见报告 财务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（*分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（*分） * 见报告 资金使用合规性（*分） 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（*分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（*分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（*分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（*分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（*分） * 见报告 财务监控有效性（*分） 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的监控机制；（*分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（*分） * 见报告 产 出（**分） 项目 产出（**分） 实际完成率（*分） 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×***%。（得分=实际完成率**分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 * 见报告 完成及时率（*分） 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 完成及时率=[（计划完成时间－实际完成时间）/计划完成时间]×***%。（*--*季度各得*.*分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 * 见报告 质量达标率（*分） 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×***%。（得分=达标率**分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 * 见报告 成本节约率（*分） 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本－实际成本）/计划成本]×***%。（节约的计*分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 * 见报告 效 果（**分） 项目 效益（**分） 经济效益（*分） 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度**分、社会效益实现程度**分、生态效益实现程度**分、可持续影响程度**分计算实际得分） * 见报告 社会效益（*分） 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 * 见报告 生态效益（*分） 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 * 见报告 可持续影响（*分） 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 * 见报告 社会公众或服务对象满意度（**分） 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） * 合计 **.* 附件* ****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 项目 名称 ****年传染病医院补助项目 项目 类型 产业发展 民生保障 基础设施 行政运行 □ □ □ □ 部门（单位）名称 ****心医院 预算单位编码 ****** 预算执行情况 项目 预算额（百元） 执行额（百元） 当年结转结余额（百元） 结转结余率% 结转结余变动率% 合 计 **** **** 财政拨款 **** **** 其他资金 财政拨款结构 项目 合计 一般公共预算安排 政府性基金预算安排 国有资本经营预算安排 社保基金预算安排 预算额 （百元） **** **** 执行额 （百元） **** **** 当年结转结余额（百元） * * 结转结余率% * * 结转结余变动率% 年度总体目标 预算总体目标 预算总体目标执行结果 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 目标*：收治传染病病人，承担全*突发公共卫生事件；保持良好治愈率。指导全*艾滋病抗病毒治疗；开展省、*科研课题；承担全*重症肝炎的人工肝治疗工作。 收治传染病病人，承担全*突发公共卫生事件；保持良好治愈率。指导全*艾滋病抗病毒治疗；开展省、*科研课题；承担全*重症肝炎的人工肝治疗工作。 预算总体目标与预算总体目标执行结果一致 年度绩效指标 一级 指标 二级 指标 三级 指标 预算指标值（包含数字及文字描述） 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 项目 完成 数量 指标 指标*：传染病医院收治各类传染病病人 传染病医院收治各类传染病病人 传染病医院收治各类传染病病人 预算指标值与预算指标执行结果一致 质量 指标 指标*：治愈率 治愈率≥**% 治愈率≥**% 预算指标值与预算指标执行结果一致 时效 指标 指标*：完成时间 完成时间****年**月**日 完成时间****年**月**日 预算指标值与预算指标执行结果一致 成本 指标 指标*：人员经费 人员经费≤**万元 人员经费≤**万元 预算指标值与预算指标执行结果一致 指标*：卫生材料 卫生材料≤**万元 卫生材料≤**万元 预算指标值与预算指标执行结果一致 项目 效益 社会效益指标 指标*：满足全*传染病的救治 满足全*传染病的救治，我*传染病病人上转人次逐年下降 满足全*传染病的救治，我*传染病病人上转人次逐年下降 预算指标值与预算指标执行结果一致 可持续影响指标 指标*：能承担全*突发公共卫生事件及传染病的救治工作 长期承担全*突发公共卫生事件及传染病的救治工作 长期承担全*突发公共卫生事件及传染病的救治工作 预算指标值与预算指标执行结果一致 满意度指标 满意度指标 指标*：病人满意度 病人满意度≥**% 病人满意度**.**% 预算指标值与预算指标执行结果一致 ****心医院 关于****年度**岁以上老人免挂号费项目支出绩效自评的报告 *财政局： 根据《***财政局关于开展****年度*级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔****〕*号）文件精神，我院对**岁以上老人免挂号费项目支出开展绩效自评，现报告如下： 一、政策基本情况 （一）政策制定的背景、意义和作用，政策实行需达到的目标和相应的分类目标 为贯彻落实《中共中央、国务院关于加强老龄工作的决定》和《中共**省委、**省人民政府关于进一步加强老龄工作的意见》，进一步树立敬老爱老的良好社会风尚，根据《中华人民**国老年人权益保障法》《**省优待老年人规定》和《***老龄事业发展“十五”计划要纲》，结合**实际，制定《***人民政府办公室关于印发***优待老年人规定的通知》（资府办发〔****〕**号），明确“老年人到辖区内各医院就医（不含专家门诊），免收挂号费，并优先挂号、缴费、就诊、化验、治疗、取药、住院等”。优待项目从****年*月*日起实施。 （二）资金来源和使用情况，预算安排和执行情况，政策受益对象和范围是否有调整和变化情况等 该项目资金来源为*级财政补助，每年由医院根据上年实际发生情况进行预算资金申报，*财政根据政策进行预算安排。目前政策的受益对象、范围均未调整。 （三）组织与管理情况 *．项目组织管理 为有效实施该项目，医院进行了宣传、公示；组织全院职工参加培训，在系统中自动识别**岁以上老人免挂号费的操作，确保了**岁以上老人的福利政策，反响良好。 *．财务管理 我院制定了《财务管理制度》《内部控制制度》《专项资金管理办法》等制度，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 二、政策绩效评价工作情况 （一）评价目的 此项评价，主要是发现政策执行过程中存在的问题，提出问题的意见和建议，不断提高财政资金的使用效益和效率。 （二）主要做法 通过仔细研究政策，了解政策目的出发，查看政策落实情况。 （三）政策绩效评价过程中碰到的问题和相应的措施 ****年，政策绩效评价过程中没有遇到相关问题。财政已拨付资金**万元，我院实际执行的资金为**万元。 （四）政策绩效评价的局限性 政策制定部门应积极参与政策绩效评价，不然存在评价不准确或不全面的可能性。 三、评价结论和绩效分析 （一）评价结果 *．评价结果。根据政策评价指标体系的评分结果，对政策绩效评价进行总体判断，并重点进行定性分析。 ****年绩效评价总得分 **分，绩效等级为良。该政策设立依据充分、管理规范、实施明确、效益显著，体现了我院的公益性。 *．主要绩效。****年，我院共对******名老人减免了挂号费，共计金额**.**万元，其中财政补助**万元。 （二）具体绩效分析 *．政策制定（**分） 政策制定总分**分，自评分值**分。 该项政策设立依据充分，责任主体明确，程序规范，政策目标明确，政策配套资金有保障，项目管理机制健全。 *．政策执行（**分） 政策执行总分**分，自评分值**分。 该政策规划落实完备，政策任务分解到位，资金管理规范，过程监督执行有力。****年资金到位**万元。 *．政策效果 政策效果总分**分，自评分值**分。 （*）受益主体效益（**分） 该项政策到达了既定目标，凡是到我院的**岁以上老人均享受了免挂号费的优惠政策。****年我院的患者就诊综合满意度为**.**%。受益主体效益**分，自评分值**分。 （*）成本经济（**分） 该政策目标实现的成本较低，投入与产出相匹配，符合经济性原则。成本经济有效性**分，自评分值**分。 （*）辐射效益（**分） 该项政策的实施对当地社会、经济、生态均产生了积极影响，形成了尊老爱老风气，也鼓励老人养成有病就看的良好习惯，提高了当地老人的健**健能力。辐射效益**分，自评分值**分。 四、存在的问题、相关建议及改进措施 （一）政策落实各环节存在的问题 人口老龄化较严重，**岁以上就诊患者较多，财政补助存在资金短缺的情况。 （二）相关建议 建议增加**岁以上老人免挂号费的财政补助金额，更多惠及**岁以上患者。 （三）改进措施 财政增加**岁以上老人免挂号费项目补助金额。 五、其他需要说明的问题 无 附件：*．****年度*本级政策支出绩效自评计分表 *．****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 附件* ****年度*本级政策支出绩效自评计分表 （**岁以上老人免挂号费项目） 预算单位名称：****心医院预算单位编码： ******自评等级：良 一级 指标 二级 指标 三级指标 指标解释 自评 分数 自评依据及说明 政策制定（**分） 政策设立（*分） 依据充分性（*分） 政策的设立是否与国家相关法律法规、国家发展规划相符合，是否与地区发展政策和优先发展重点相符合。 * 见报告 需求充分性（*分） 政策的设立是否满足社会发展或公共需要，是否有重大的政策性问题亟待解决，是否与其他政策有交叉重叠。 * 见报告 责任主体明确性 （*分） 政策的责任主体是否清晰，是否与其职能、发展规划及需求相适应。 * 见报告 程序规范（*分） 政策前期调研充分性（*分） 政策确立前期是否进行充分的调研、论证与意见征询，是否有民主参与决策。 * 见报告 政策制定程序规范性（*分） 政策制定成文的程序是否规范。 * 见报告 政策内容（*分） 政策目标明确性（*分） 政策的预期目标是否清晰、明确、可行。 * 见报告 政策内容合理性（*分） 政策对象、范围、措施等内容是否合理、符合客观实际，是否能支持政策目标的实现。 * 见报告 **分配合理性（*分） 政策相关**，如资金分配依据是否充分、分配规则是否公平合理。 * 见报告 政策配套（*分） 财政资金保障程度（*分） 政策需要的财政资金是否能保障到位。 * 见报告 组织管理架构完备性（*分） 政策落实执行的组织管理架构是否建立健全。 * 见报告 部门协调机制健全性（*分） 政策涉及相关部门之间的协调机制是否建立健全。 * 见报告 项目管理机制健全性（*分） 政策是否建立健全项目管理、风险监控与对应机制。 * 见报告 政策执行（**分） 规划落实（*分） 政策落实规划完备性（*分） 政策落实的规划是否完备。 * 见报告 政策任务分解到位性（*分） 政策执行的任务是否分解到具体部门、机构、人员。 * 见报告 实施执行（**分） 资金管理（*分） 政策实施过程中的资金到位、预算执行等情况。 * 见报告 资金使用规范性（*分） 资金使用是否符合相应资金管理办法、合规合法。 * 见报告 业务活动执行规范性（*分） 政策的相关业务活动执行是否标准、规范。 * 见报告 过程监督（*分） 监督机制健全性（*分） 是否从外部、内部建立健全针对政策执行全过程的监督机制，涵盖进度监管、质量监管、文明监管等。 * 见报告 过程监管执行度（*分） 监督机制在各层级单位是否得以有效执行。 * 见报告 责任惩戒有效性（*分） 对于政策执行过程中的责任事故是否严肃追究并处理。 * 见报告 政策效果（**分） 受益主体效益（**分） 政策目标实现程度（**分） 政策本身是否达到既定的预期目标。 * 见报告 政策对象满意程度（**分） 政策对象（包括受益主体及潜在受益主体）对政策及政策实施的综合满意程度。 ** 见报告 成本经济（**分） 成本有效性（**分） 政策目标实现的成本是否相对较低，*级投入－产出是否匹配、是否符合经济性原则。 ** 见报告 辐射效益（**分） 政策效益（**分） 政策实施对地区社会、经济、生态等产生的影响。 ** 见报告 合计 ** 附件* ****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 项目 名称 **岁以上老人免挂号费　 项目 类型 产业发展 民生 保障 基础设施 行政运行 □ □ □ □ 部门（单位）名称 ****心医院　 预算单位编码 ******　 预算执行情况 项目 预算额（百元） 执行额（百元） 当年结转结余额（百元） 结转结余率% 结转结余变动率% 合 计 　**** 　**** 　* 　* 　 财政拨款 **** 　**** 　* 　* 　 其他资金 　 　 　 　 　 财政拨款结构 项目 合计 一般公共预算安排 政府性基金预算安排 国有资本经营预算安排 社保基金预算安排 预算额 （百元） 　**** 　**** 　 　 　 执行额 （百元） 　**** 　**** 　 　 　 当年结转结余额（百元） 　* 　* 　 　 　 结转结余率% 　* 　* 　 　 　 结转结余变动率% 　 　 　 　 　 年度总体目标 预算总体目标 预算总体目标执行结果 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 目标*：为**岁以上老人免挂号费 为**岁以上老人免挂号费　 预算总体目标与预算总体目标执行结果一致　 年度绩 效指标 一级 指标 二级指标 三级 指标 预算指标值（包含数字及文字描述） 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 项目 完成 数量 指标 指标*：免**岁以上老人挂号费 　免**岁以上老人挂号费人次达****** 　免**岁以上老人挂号费 　预算总体目标与预算总体目标执行结果一致 质量 指标 指标*：免**岁以上老人挂号费 　免**岁以上老人挂号费 　免**岁以上老人挂号费 　预算总体目标与预算总体目标执行结果一致 时效 指标 指标*：****年**月**日前完成 　****年**月**日前完成 　****年**月**日前完成 　预算总体目标与预算总体目标执行结果一致 成本 指标 指标*：成本介于*元-*元之间 　成本*.**元 　成本*.**元 　预算总体目标与预算总体目标执行结果一致 满意度 指标 满意度指标 指标*：病人综合满意度≥**% 　病人综合满意度=**.**% 　　病人综合满意度=**.**% 　预算总体目标与预算总体目标执行结果一致 ****心医院 关于****年度*公立医院取消药品加成补助资金支出绩效自评的报告 *财政局： 根据《***财政局关于开展****年度*级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔****〕*号）文件精神，我院对公立医院取消药品加成补助资金开展绩效自评，现报告如下： 一、政策基本情况 （一）政策制定的背景、意义和作用，政策实行需达到的目标和相应的分类目标 根据《***人民政府办公室关于印发***城*公立医院综合改革试点工作实施方案的通知》（资府办函〔****〕**号）、《***发展和改革委员会 ***财政局 ***人力**和社会保障局 ***卫生和计划生育委员会关于我*公立医院取消药品加成价格补偿办法和标准的通知》（资发改物价〔****〕**号）文件精神，着力破除以药补医机制，落实降低病人费用目标，缓解看病贵问题。 （二）资金来源和使用情况，预算安排和执行情况，政策受益对象和范围是否有调整和变化情况等 该项目资金来源为*级财政补助，每年由医院根据上年实际发生情况进行预算资金申报，*财政根据政策进行预算安排。目前政策的受益对象、范围均未调整。 （三）组织与管理情况 *．项目组织管理 为有效实施该项目，医院进行了宣传、公示；组织全院职工参加培训，在HIS系统中取消了西药、中成药加成。****年**月*日起正式实施，取消加成损失的**%由价格进行补偿，**%由财政补助，**%由医院自行承担。落实了相关政策，病人反响良好。 *．财务管理 我院制定了《财务管理制度》《内部控制制度》《专项资金管理办法》等制度，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 二、政策绩效评价工作情况 （一）评价的目的 此项评价，主要是发现政策执行过程中存在的问题，提出整改问题的意见和建议，不断提高财政资金的使用效益和效率。 （二）主要做法 通过仔细研究政策，了解政策目的出发，查看政策落实情况。 （三）政策绩效评价过程中碰到的问题和相应的措施 在绩效评价过程中无问题。 （四）政策绩效评价的局限性 政策制定部门应积极参与政策绩效评价，不然存在评价不准确或不全面的可能性。 三、评价结论和绩效分析 （一）评价结果 *．评价结果。根据政策评价指标体系的评分结果，对政策绩效评价进行总体判断，并重点进行定性分析。 ****年绩效评价总得分**分，绩效等级为良。该政策设立依据充分、管理规范、实施明确、效益显著，体现了公立医院改革的目的。 *．主要绩效。****年财政拨取消药品加成项目金额***.**万元，该金额为****年财政应拨但是未拨的***.**万元其中的一部分。****年，我院共取消药品加成****.**万元，其中通过财政补偿***.**万元，补偿率为*.**%，降低了病人费用，缓解了看病贵的问题。 （二）具体绩效分析 *．政策制定（**分） 政策制定总分**分，自评分值**分。 该项政策设立依据充分，责任主体明确，程序规范，政策目标明确，政策配套资金有保障，项目管理机制健全，有专门机构进行监督管理及绩效评价。 *．政策执行（**分） 政策执行总分**分，自评分值**分。 该政策规划落实完备，政策任务分解到位，资金管理规范，过程监督执行有力，降低了患者的负担。 *．政策效果（**分） 政策效果总分**分，自评分值**分。 （*）受益主体效益（**分） 该项政策到达了既定目标，****年西药、中成药的药品价格已取消**%的加成，病人整体费用降低。****年我院的患者就诊满意度为**.**%。受益主体效益总分**分，自评分值**分。 （*）成本经济（**分） 该政策目标实现的成本较低，投入与产出相匹配，符合经济性原则。成本有效性总分**分，自评分值**分。 （*）辐射效益（**分） 该项政策的实施对当地社会、经济、生态均产生了积极影响，形成了让老百姓看得起病的良性循环，也为患者提供了更多医疗保障。辐射效益总分**分，自评分值**分。 四、存在的问题、相关建议及改进措施 （一）政策落实各环节存在的问题 目前该项政策在实施过程中发现，因当年测算的基数为****年的药品加成数据，随着医院业务量的加大，通过价格补偿部分越来越低，****年取消药品加成****.**万元，通过项目补偿**%，应补偿****.**万元，实际补偿*万元，补偿率达*%。 （二）相关建议 建议加大取消药品加成的财政补助力度。 （三）改进措施 加大财政补助，体现公立医院的公益性。 五、其他需要说明的问题 无 附件：*．****年度*本级项目支出绩效自评计分表 *．****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 附件* ****年度*本级政策支出绩效自评计分表 （*级医院取消药品加成项目） 预算单位名称：****心医院预算单位编码： ******自评等级：良 一级 指标 二级 指标 三级指标 指标解释 自评 分数 自评依据及说明 政策制定（**分） 政策设立（*分） 依据充分性（*分） 政策的设立是否与国家相关法律法规、国家发展规划相符合，是否与地区发展政策和优先发展重点相符合。 * 见报告 需求充分性（*分） 政策的设立是否满足社会发展或公共需要，是否有重大的政策性问题亟待解决，是否与其他政策有交叉重叠。 * 见报告 责任主体明确性 （*分） 政策的责任主体是否清晰，是否与其职能、发展规划及需求相适应。 * 见报告 程序规范（*分） 政策前期调研充分性（*分） 政策确立前期是否进行充分的调研、论证与意见征询，是否有民主参与决策。 * 见报告 政策制定程序规范性（*分） 政策制定成文的程序是否规范。 * 见报告 政策内容（*分） 政策目标明确性（*分） 政策的预期目标是否清晰、明确、可行。 * 见报告 政策内容合理性（*分） 政策对象、范围、措施等内容是否合理、符合客观实际，是否能支持政策目标的实现。 * 见报告 **分配合理性（*分） 政策相关**，如资金分配依据是否充分、分配规则是否公平合理。 * 见报告 政策配套（*分） 财政资金保障程度（*分） 政策需要的财政资金是否能保障到位。 * 见报告 组织管理架构完备性（*分） 政策落实执行的组织管理架构是否建立健全。 * 见报告 部门协调机制健全性（*分） 政策涉及相关部门之间的协调机制是否建立健全。 * 见报告 项目管理机制健全性（*分） 政策是否建立健全项目管理、风险监控与对应机制。 * 见报告 政策执行（**分） 规划落实（*分） 政策落实规划完备性（*分） 政策落实的规划是否完备。 * 见报告 政策任务分解到位性（*分） 政策执行的任务是否分解到具体部门、机构、人员。 * 见报告 实施执行（**分） 资金管理（*分） 政策实施过程中的资金到位、预算执行等情况。 * 见报告 资金使用规范性（*分） 资金使用是否符合相应资金管理办法、合规合法。 * 见报告 业务活动执行规范性（*分） 政策的相关业务活动执行是否标准、规范。 * 见报告 过程监督（*分） 监督机制健全性（*分） 是否从外部、内部建立健全针对政策执行全过程的监督机制，涵盖进度监管、质量监管、文明监管等。 * 见报告 过程监管执行度（*分） 监督机制在各层级单位是否得以有效执行。 * 见报告 责任惩戒有效性（*分） 对于政策执行过程中的责任事故是否严肃追究并处理。 * 见报告 政策效果（**分） 受益主体效益（**分） 政策目标实现程度（**分） 政策本身是否达到既定的预期目标。 ** 见报告 政策对象满意程度（**分） 政策对象（包括受益主体及潜在受益主体）对政策及政策实施的综合满意程度。 ** 见报告 成本经济（**分） 成本有效性（**分） 政策目标实现的成本是否相对较低，*级投入－产出是否匹配、是否符合经济性原则。 ** 见报告 辐射效益（**分） 政策效益（**分） 政策实施对地区社会、经济、生态等产生的影响。 ** 见报告 合计 ** 附件* ****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 项目 名称 *级医院取消药品加成　 项目 类型 产业发展 民生 保障 基础设施 行政运行 □ □ □ □ 部门（单位）名称 ****心医院　 预算单位编码 　****** 预算执行情况 项目 预算额（百元） 执行额（百元） 当年结转结余额（百元） 结转结余率% 结转结余变动率% 合 计 ***** ***** * * 财政拨款 ***** ***** * * 其他资金 　 　 　 　 　 财政拨款结构 项目 合计 一般公共预算安排 政府性基金预算安排 国有资本经营预算安排 社保基金预算安排 预算额 （百元） ***** ***** 执行额 （百元） ***** ***** 当年结转结余额（百元） * * 结转结余率% * * 结转结余变动率% 年度总体目标 预算总体目标 预算总体目标执行结果 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 目标*：通过财政补贴降低药品价格 预算总体目标与预算总体目标执行结果一致　 预算总体目标与预算总体目标执行结果一致　　 年度绩 效指标 一级 指标 二级指标 三级 指标 预算指标值（包含数字及文字描述） 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 项目 完成 数量 指标 指标*：财政补贴***.**万元 　财政补贴***.**万元 　预算总体目标与预算总体目标执行结果一致　　 　　预算总体目标与预算总体目标执行结果一致　　 时效 指标 指标*：****年**月**日前完成 　****年**月**日前完成 　预算总体目标与预算总体目标执行结果一致　　 　预算总体目标与预算总体目标执行结果一致　　 满意度 指标 满意度指标 指标*：病人综合满意度≥**% 　病人综合满意度=**.**% 　预算总体目标与预算总体目标执行结果一致　 　预算总体目标与预算总体目标执行结果一致　 ****心医院 关于****年对口支援项目支出绩效自评的报告 *财政局： 根据《***财政局关于开展****年度*级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔****〕*号）文件精神，我院对****年对口支援项目开展绩效自评，现报告如下： 一、项目基本情况 （一）概况 *．立项背景及目的 开展脱贫地区对口支援工作，推进当地医疗技术发展，开展新业务新技术，提高当地医疗质量，落实核心制度的执行。 *．预算资金来源及使用情况 根据***财政局 ***卫生健康委员会下发文件《****年医疗服务与保障能力提升——万名医师支援农村工程》共下达专项资金总额**万元。医院严格按照《****年政府收支分类科目》列入对口支援专项经费，做到专款专用，不挤占、挪用。 *．实施情况（项目完成情况） 根据省对口办《关于印发****年对口支援传帮带人员名单的通知》（川卫援办发〔****〕*号），我院****年派驻*名医务人员到***人民医院开展对口支援工作。 *．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况） （*）组织管理 对口支援工作由***卫健委统一管理，我院负责帮扶的脱贫地区医院为***人民医院，负责落实完成“传帮带”一系列工作。 （*）财务管理 我院分别制定了《财务管理制度》《内部控制制度》等文件，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （二）绩效目标 *．总体目标 完成对口支援***人民医院的“传帮带”工作。 *．具体绩效目标 （*）数量指标：****年我院对口支援***人民医院*人。 （*）质量指标：完成“传帮带”对口支援工作 （*）时效指标：****年**月**日完成 二、绩效自评工作情况 （一）自评工作组织领导 该项工作由党委书记、院长总牵头，分管财务副院长具体组织实施，财务部及相关部门具体负责办理。 （二）自评方式、方法、重点等 本次自评通过查阅资料、实地踏勘、社会调查等方式实施，方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。 三、评价结论 ****年整体支出总绩效评价总得分**分，绩效等级为良。医院按计划完成任务，全面落实对口支援***人民医院工作。 四、绩效分析 对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。 （一）投入（**分） *．项目立项（**分） 项目决策总分**分，自评分值**分。 项目立项规范；绩效目标设定依据充分，符合实际需求，合理可行；绩效目标设定清晰、细化、可衡量，任务明确。 *．资金落实（**分） 资金落实总分**分，自评分值**分。 该项目总资金计划**万元，到位**万元，资金到位率***%。按照项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 （二）过程 *．业务管理（**分） 业务管理总分**分，自评分值**分。 （*）管理制度健全性 已制定相应的业务管理制度，且业务管理制度合法、合规、完整。 （*）制度执行有效性 遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备等落实到位。 （*）项目质量可控性 采取质量检查控制措施；具有项目质量要求或标准；采取了项目质量检查控制措施或手段。 *．财务管理（**） 财务管理总分**分，自评分值**分。 （*）管理制度健全性 我院分别制定了《财务管理制度》《内部控制制度》等制度，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （*）资金使用合规性 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付严格按照审批程序和手续；项目的重大开支经过院内评估认证；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 （*）财务监控有效性 已制定相应的监控机制，医院印发了《内部控制制度》等文件，保证在财务监控下合理使用项目资金；医院设有审计部门，严格按流程内部审计，即采取了相应的财务检查监控措施。 （三）产出 项目产出（**分） 项目产出总分**分，自评分值**分。 我院****年派驻*名医务人员到***人民医院开展对口支援工作，圆满完成工作任务。 （四）效果 项目效益总分**分，考评分值**分。 *．经济效益 ****年共下达专项资金总额**万元，已使用**万元。 *．社会效益 推进当地医疗技术发展，开展新业务新技术，落实核心制度的执行。 *．生态效益 提高当地医疗质量，带去了新技术、拓宽了服务项目、提高了对常见病、多发病的整体诊治水平及服务能力，也使*城内老百姓得到了实惠。 *．可持续影响 为加强新时期的农村卫生工作，为提高农民健康水平，增强农民素质，减轻农民负担，繁荣农村经济，促进农村稳定提供重要的保障。 *．服务对象满意度 ****年该项目综合满意度为**.**% 五、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法 在实施预算绩效管理的过程中，我院注重将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程，构建了事前、事中、事后“三位一体”的绩效管理闭环系统，一是开展预算绩效管理培训，将预算绩效管理理念落实到各执行科室；二是建立事前绩效评估机制，对新增重大项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等，三是强化绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，加强绩效目标审核；四是做好绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，五是开展多维度绩效评价，促进绩效管理良性循环。 （二）存在的问题 培训宣传需要进一步改善。 （三）建议和改进措施 希望再次加强绩效管理培训，用实际案例加强辅导，促进资金使用单位快速掌握一些管理技巧。 （四）改进措施 加强业务部门对项目预算的管理培训，提高绩效目标自评的准确率。 附件：*．****年度*本级项目支出绩效自评计分表 *．****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 附件* ****年度*本级项目支出绩效自评计分表 （对口支援项目） 预算单位名称：****心医院预算单位编码：******自评等级：良 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标解释 指标说明（评价计分标准） 自评 分数 自评依据及说明 投入 （** 分） 项目 立项（**分） 项目立项规范性（*分） 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序申请设立；（*分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（*分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（*分） 　* 　见报告 绩效目标合理性（*分） 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（*分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（*分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（*分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（*分） 　* 　见报告 绩效指标明确性（*分） 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（*分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（*分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（*分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（*分） 　* 　见报告 资金 落实（**分） 资金到位率（*分） 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×***%。（达到目标值得*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 　* 　见报告 到位及时率（*分） 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×***%。（达到目标值得*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 　* 　见报告 过程 （** 分） 业务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（*分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（*分） 　* 　见报告 制度执行有效性（*分) 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(*分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（*分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（*分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（*分） 　* 　见报告 项目质量可控性（*分） 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（*分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（*分） 　* 　见报告 财务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（*分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（*分） 　* 　见报告 资金使用合规性（*分） 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（*分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（*分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（*分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（*分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（*分） 　* 　见报告 财务监控有效性（*分） 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的监控机制；（*分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（*分） 　* 　见报告 产出 （** 分） 项目 产出（**分） 实际完成率（*分） 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×***%。（得分=实际完成率**分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 * 　见报告 完成及时率（*分） 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×***%。（*--*季度各得*.*分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 　* 　见报告 质量达标率（*分） 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×***%。（得分=达标率**分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 　* 　见报告 成本节约率（*分） 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×***%。(节约的计*分,增加的按比例扣分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 * 　见报告 效果 （** 分） 项目 效益（**分） 经济效益(*分） 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度**分、社会效益实现程度**分、生态效益实现程度**分、可持续影响程度**分计算实际得分） 　* 　见报告 社会效益（*分） 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 　* 　见报告 生态效益（*分） 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 　* 　见报告 可持续影响 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 　* 　见报告 社会公众或服务对象满意度（**分） 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） 　* 　见报告 合计 ** 　 附件* ****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 项目 名称 对口支援 项目 类型 产业发展 民生 保障 基础设施 行政运行 □ R □ □ 部门（单位）名称 ****心医院　 预算单位编码 　****** 预算执行情况 项目 预算额(百元) 执行额(百元) 当年结转结余额(百元) 结转结余率% 结转结余变动率% 合 计 　**** 　**** 　 　 　 财政拨款 　**** 　**** 　 　 　 其他资金 　 　 　 　 　 财政拨款结构 项目 合计 一般公共预算安排 政府性基金预算安排 国有资本经营预算安排 社保基金预算安排 预算额 (百元) 　**** 　**** 　 　 　 执行额 (百元) 　**** 　**** 　 　 　 当年结转结余额(百元) 　 　 　 　 　 结转结余率% 　 　 　 　 　 结转结余变动率% 　 　 　 　 　 年度总体目标 预算总体目标 预算总体目标执行结果 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 派驻*名医务人员到***人民医院开展为期*年的对口支援工作 派驻*名医务人员到***人民医院开展为期*年的对口支援工作，已全满完成工作任务 　预算总体目标与预算总体目标执行结果一致　 年度绩 效指标 一级 指标 二级指标 三级 指标 预算指标值(包含数字及文字描述) 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 项目 完成 数量 指标 指标*： 完成对口支援***人民医院工作 ****年我院对口支援***人民医院*人 　预算指标值与预算指标值执行结果一致 质量 指标 指标*： 完成“传帮带”对口支援工作 已全满完成“传帮带”对口支援工作 　预算指标值与预算指标值执行结果一致 时效 指标 指标*： ****年**月**日完成 　已于****年**月**日完成对口支援工作 　　预算指标值与预算指标值执行结果一致 年度绩效指标 项目 效益 经济效益指标 指标*： ****年共下达专项资金总额**万元 已使用**万元 　预算指标值与预算指标值执行结果一致 社会效益指标 指标*： 推进当地医疗技术发展 推进当地医疗技术发展，开展新业务新技术，落实核心制度的执行 　预算指标值与预算指标值执行结果一致 生态效益指标 指标*： 　提高当地医疗质量 　提高当地医疗质量，带去了新技术、拓宽了服务项目、提高了对常见病、多发病的整体诊治水平及服务能力，也使*城内老百姓得到了实惠 　预算指标值与预算指标值执行结果一致 可持续影响指标 指标*： 加强新时期的农村卫生工作 为加强新时期的农村卫生工作，为提高农民健康水平，增强农民素质，减轻农民负担，繁荣农村经济，促进农村稳定提供重要的保障 　预算指标值与预算指标值执行结果一致 满意度 指标 满意度指标 指标*： 综合满意度≥**% 该项目综合满意度为**.**% 　预算指标值与预算指标值执行结果一致 ****心医院 关于****年公立医院改革项目支出 绩效自评的报告 *财政局： 根据《***财政局关于开展****年度*级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔****〕*号）文件精神，我院对公立医院改革项目开展绩效自评，现报告如下： 一、项目基本情况 （一）概况 *．立项背景及目的 为逐步建立起与我*社会经济发展水平相适应的**医疗卫生服务体系，加快推进*****医疗卫生事业提质上档，努力提升**医疗卫生综合服务能力，不断满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求，**医疗卫生整体实力迈入全省前列，基本实现大病不出*区的目标，区域外就诊率控制在*%以内。 *．预算资金来源及使用情况 根据《***财政局 ***卫生健康委员会 ****医药管理局 关于下达****年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央和省级补助资金的通知》（资财社〔****〕**号）文件，*财政局拨付我院***.**万元，医院严格按照《****年政府收支分类科目》列入“综合医院”，做到专款专用，不挤占、挪用。 *．实施情况 （*）项目完成数量及质量 ****年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金拨款到位***.**万元，我院按时保量完成该项目。 （*）项目完成时效 截至****年**月**日，****年公立医院综合改革资金项目已完成。 （*）预算执行情况 该项目资金全部使用完毕，资金预算执行率***%。 *．组织及管理 （*）组织管理 该项目的实施，推动落实了我院公立医院综合改革任务。促进***医疗卫生服务体系进一步完善，我院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出*，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制；现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。 （*）财务管理 我院制定了《财务管理制度》《内部控制制度》等文件，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （二）绩效目标 *．总体目标：财政拨款***.**万元。 *．具体绩效目标：购买高频电刀主机设备、电热恒温培养箱、全自动粪便分析仪、取消药品加成。 时效指标：****年**月**日以前完成。 满意度指标：病人满意度≥**%。 二、绩效自评工作情况 （一）自评工作组织领导 该项工作由党委书记、院长总牵头，分管财务副院长具体组织实施，财务部及相关部门具体负责办理。 （二）自评方式、方法、重点等 本次自评通过查阅资料、实地踏勘、社会调查等方式实施，方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。 三、评价结论 ****年整体支出绩效评价总得分**.*分，绩效等级为良。医院项目支出按计划完成任务，显著提高了医院的医疗水**服务能力。 四、绩效分析 对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。 （一）投入（**分） *．项目立项（**分） 项目决策总分**分，自评分值**分。 项目立项规范；绩效目标设定依据充分，符合实际需求，合理可行；绩效目标设定清晰、细化、可衡量，任务明确。 *．资金落实（**分） 资金落实总分**分，自评分值**分。 该项目总资金计划***.**万元，到位***.**万元，资金到位率***%。按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 （二）过程 *．业务管理（**分） 业务管理总分**分，自评分值**.*分。 （*）管理制度健全性 已制定相应的业务管理制度，且业务管理制度合法、合规、完整。 （*）制度执行有效性 遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料较齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 （*）项目质量可控性 采取相应的项目质量检查、验收等控制措施；具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 *．财务管理（**分） 财务管理总分**分，自评分值**分。 （*）管理制度健全性 我院制定了《财务管理制度》《内部控制制度》等制度，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （*）资金使用合规性 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付严格按照审批程序和手续；项目的重大开支经过院内评估认证；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 （*）财务监控有效性 已制定相应的监控机制，医院印发了《内部控制制度》等文件，保证在财务监控下合理使用项目资金；医院设有审计部门，严格按流程内部审计，即采取了相应的财务检查监控措施。 （三）产出 项目产出（**分） 项目产出总分**分，自评分值**分。 购买高频电刀主机设备、电热恒温培养箱、全自动粪便分析仪。 （四）效果 项目效益总分**分，考评分值**分。 *．经济效益 ****年公立医院综合改革项目补助资金***.**万元，*财政局已拨款到位，该项目本年无结转结余资金，且按时完成。 *．社会效益 提升了重大公共卫生事业的应急处理能力，增强了开展科研项目信心，提高了新技术新项目的研发水平，促进医院努力开发新技术新项目。提高了医院人员的业务技术能力，提升了我院医务人员的服务能力。 *．生态效益 医院实施各项措施，提升了就医质量，促进了就医生态环境良好。 *．可持续影响 该项目是长期项目，持续提升重大公共卫生事业的应急处理能力；增强开展科研项目信心，提高了新技术新项目的研发水平，促进医院努力开发新技术新项目；可持续提高医务人员的业务技术能力，从而提升我院医务人员的服务能力，促进医院的可持续发展。 *．服务对象满意度 ****年病人综合满意度为**.**%。 五、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法 在实施预算绩效管理的过程中，我院注重将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程，构建了事前、事中、事后“三位一体”的绩效管理闭环系统。一是开展预算绩效管理培训，将预算绩效管理理念落实到各执行科室；二是建立事前绩效评估机制，对新增重大项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等；三是强化绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，加强绩效目标审核；四是做好绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正；五是开展多维度绩效评价，促进绩效管理良性循环。 （二）存在的问题 无 （三）建议 再次加强绩效管理培训，用实际案例加强辅导，促进资金使用单位快速掌握相关管理技巧。 （四）改进措施 *．加强绩效管理宣传工作。 *．加强业务部门对项目预算的管理培训，提高绩效目标自评的准确率。 *．对财政项目预算实时进行账务处理，保持实施与记账管理的统一性。 附件：*．****年度*本级项目支出绩效自评计分表 *．****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 附件* ****年度*本级项目支出绩效自评计分表 （****年公立医院综合改革项目） 预算单位名称：****心医院 预算单位编码： ******自评等级：良 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标解释 指标说明（评价计分标准） 自评 分数 自评依据及说明 投 入（**分） 项目 立项（**分） 项目立项规范性（*分） 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序申请设立；（*分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（*分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（*分） * 见报告 绩效目标合理性（*分） 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（*分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（*分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（*分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（*分） * 见报告 绩效指标明确性（*分） 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（*分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（*分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（*分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（*分） * 见报告 资金 落实（**分） 资金到位率（*分） 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×***%。（达到目标值的*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 * 见报告 到位及时率（*分） 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×***%。（达到目标值的*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 * 见报告 过 程（**分） 业务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（*分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（*分） * 见报告 制度执行有效性（*分） 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（*分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（*分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（*分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（*分） * 见报告 项目质量可控性（*分） 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（*分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（*分） *.* 见报告 财务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（*分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（*分） * 见报告 资金使用合规性（*分） 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（*分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（*分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（*分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（*分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（*分） * 见报告 财务监控有效性（*分） 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的监控机制；（*分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（*分） * 见报告 产 出（**分） 项目 产出（**分） 实际完成率（*分） 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×***%。（得分=实际完成率**分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 * 见报告 完成及时率（*分） 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 完成及时率=[（计划完成时间－实际完成时间）/计划完成时间]×***%。（*--*季度各得*.*分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 * 见报告 质量达标率（*分） 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×***%。（得分=达标率**分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 * 见报告 成本节约率（*分） 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本－实际成本）/计划成本]×***%。（节约的计*分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 * 见报告 效 果（**分） 项目 效益（**分） 经济效益（*分） 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度**分、社会效益实现程度**分、生态效益实现程度**分、可持续影响程度**分计算实际得分） * 见报告 社会效益（*分） 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 * 见报告 生态效益（*分） 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 * 见报告 可持续影响（*分） 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 * 见报告 社会公众或服务对象满意度（**分） 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） * 合计 **.* 附件* ****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 项目 名称 ****年公立医院综合改革 项目 类型 产业发展 民生保障 基础设施 行政运行 □ □ □ □ 部门（单位）名称 ****心医院 预算单位编码 ****** 预算执行情况 项目 预算额（百元） 执行额（百元） 当年结转结余额（百元） 结转结余率% 结转结余变动率% 合 计 ***** ***** 财政拨款 ***** ***** 其他资金 财政拨款结构 项目 合计 一般公共预算安排 政府性基金预算安排 国有资本经营预算安排 社保基金预算安排 预算额 （百元） ***** ***** 执行额 （百元） ***** ***** 当年结转结余额（百元） * * 结转结余率% * * 结转结余变动率% 年度总体目标 预算总体目标 预算总体目标执行结果 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 目标*：将该项目资金用于公立医院综合改革 将该项目资金用于提升医院医疗服务水平 预算总体目标与预算总体目标执行结果一致 年度绩效指标 一级 指标 二级 指标 三级 指标 预算指标值（包含数字及文字描述） 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 项目 完成 数量 指标 指标*：用于公立医院改革 用于公立医院改革 用于公立医院改革 预算指标值与预算指标执行结果一致 质量 指标 指标*：提升医疗技术 提升医疗技术 提升医疗技术 预算指标值与预算指标执行结果一致 时效 指标 指标*：完成时间 完成时间****年**月**日 完成时间****年**月**日 预算指标值与预算指标执行结果一致 成本 指标 指标*：购置固定资产 购置固定资产 购置高频电刀主机设备、电热恒温培养箱、全自动粪便分析仪***.**万 预算指标值与预算指标执行结果一致 项目 效益 社会效益指标 指标*：满足全*病人的救治 满足全*病人的救治 用于取消药品加成**.**万 预算指标值与预算指标执行结果一致 满意度指标 满意度指标 指标*：病人满意度 病人满意度≥**% 病人满意度**.**% 预算指标值与预算指标执行结果一致 ****心医院 关于****年国外贷款贴息项目绩效自评的报告 *财政局： 根据《***财政局关于开展****年度*级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔****〕*号）文件精神，我院对****年国外贷款贴息项目开展绩效自评，现报告如下： 一、项目基本情况 （一）概况 *．立项背景及目的 为逐步建立起与我*社会经济发展水平相适应的**医疗卫生服务体系，加快推进*****医疗卫生事业提质上档，努力提升**医疗卫生综合服务能力，不断满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求，**医疗卫生整体实力迈入全省前列，基本实现大病不出*区的目标，区域外就诊率控制在*%以内。 *．预算资金来源及使用情况 根据《***财政局关于批复****级部门****年部门综合预算的通知》（资财预〔****〕*号）文件，*财政局下达****年国外贷款贴息项目资金**万元，医院严格按照《****年政府收支分类科目》列入“综合医院”，做到专款专用，不挤占、挪用。 *．实施情况 （*）项目完成数量及质量 ****年国外贷款贴息项目*财政局拨款到位**万元。 （*）项目完成时效 截至****年**月**日，****年国外贷款贴息项目按时完成。 （*）预算执行情况 该项目资金全部使用完毕，资金预算执行率***%。 *．组织及管理 （*）组织管理 为按时、足额支付外国贷款利息，确保贷款信用不受损，我院安排专人负责此项工作，建立台账、设置付息提醒机制，充分准备资金，有效保证了还款的及时性及准确性。 （*）财务管理 我院制定了《财务管理制度》《内部控制制度》等文件，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （二）绩效目标 *．总体目标：按时、足额支付外国贷款利息，确保贷款信用不受损。 *．具体绩效目标 （*）数量指标：完成沙特贷款付息，每年*月和*月各还本付息一次；完成以色列贷款付息，每年*月和*月各还本付息一次。 （*）质量指标：根据协议及还本付息通知，按时、足额还款。 （*）时效指标：沙特贷款*月**日以前付息*次；*月**日以前付息*次；以色列贷款*月**日以前付息*次；*月**日以前付息*次。 （*）成本指标：沙特贷款付息费为贷款金额的*%，沙特贷款还本付息手续费为剩余本金的*.*%；以色列贷款付息费为贷款金额的*.*%，以色列贷款还本付息手续费为剩余本金的*.*%。 （*）社会效益指标：对医院信誉度有良好的促进作用，医院无不良记录。 （*）可持续影响指标：医院还款能力强，可持续发展，时间≥**年。 （*）满意度指标：外国贷款机构满意度≥**%，转贷机构：财政部、财政局满意度≥**%。 二、绩效自评工作情况 （一）自评工作组织领导 该项工作由院党委书记、院长总牵头，分管财务副院长具体组织实施，财务部及相关部门具体负责办理。 （二）自评方式、方法、重点等 本次自评通过查阅资料、实地踏勘、社会调查等方式实施，方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。 三、评价结论 ****年整体支出绩效评价总得分**分，绩效等级为良。医院项目支出按计划完成任务，显著提高了医院的医疗水**服务能力。 四、绩效分析 对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。 （一）投入（**分） *．项目立项（**分） 项目决策总分**分，自评分值**分。 项目立项规范；绩效目标设定依据充分，符合实际需求，合理可行；绩效目标设定清晰、细化、可衡量，任务明确。 *．资金落实（**分） 资金落实总分**分，自评分值**分。 该项目总资金计划**万元，到位**万元，资金到位率***%。按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到项目的资金。 （二）过程 *．业务管理（**分） 业务管理总分**分，自评分值**分。 （*）管理制度健全性 已制定相应的业务管理制度，且业务管理制度合法、合规、完整。 （*）制度执行有效性 遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料较齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 （*）项目质量可控性 采取相应的项目质量检查、验收等控制措施；具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 *．财务管理（**分） 财务管理总分**分，自评分值**分。 （*）管理制度健全性 我院制定了《财务管理制度》《内部控制制度》等制度，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （*）资金使用合规性 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付严格按照审批程序和手续；项目的重大开支经过院内评估认证；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 （*）财务监控有效性 已制定相应的监控机制，医院印发了《内部控制制度》等文件，保证在财务监控下合理使用项目资金；医院设有审计部门，严格按流程内部审计，即采取了相应的财务检查监控措施。 （三）产出 项目产出（**分） 项目产出总分**分，自评分值**分。 按时、足额支付外国贷款利息，确保贷款信用不受损。项目实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率均为***%。 （四）效果 项目效益总分**分，考评分值**分。 *．经济效益 ****年国外贷款贴息项目预算批复**万元，*财政局拨款到位**万元，该项目本年无结转结余资金，全部投入国外贷款贴息项目，且按时完成。 *．社会效益 减轻了医院偿债压力。 *．生态效益 医院实施各项措施，提升了就医质量，促进了就医生态环境良好。 *．可持续影响 减轻医院偿债压力，促进医院的可持续发展。 *．服务对象满意度 ****年外国贷款机构满意度大于等于**%；转贷机构：财政部、财政局满意度大于等于**%。 五、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法 在实施预算绩效管理的过程中，我院注重将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程，构建了事前、事中、事后“三位一体”的绩效管理闭环系统。一是开展预算绩效管理培训，将预算绩效管理理念落实到各执行科室；二是建立事前绩效评估机制，对新增重大项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等；三是强化绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，加强绩效目标审核；四是做好绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正；五是开展多维度绩效评价，促进绩效管理良性循环。 （二）存在的问题 无 （三）建议 再次加强绩效管理培训，用实际案例加强辅导，促进资金使用单位快速掌握一些管理技巧。 （四）改进措施 *．加强绩效管理宣传工作。 *．加强业务部门对项目预算的管理培训，提高绩效目标自评的准确率。 *．对财政项目预算实时进行账务处理，保持实施与记账管理的统一性。 附件：*．****年度*本级项目支出绩效自评计分表 *．****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 附件* ****年度*本级项目支出绩效自评计分表 （****年国外贷款贴息项目） 预算单位名称：****心医院 预算单位编码： ******自评等级：良 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标解释 指标说明（评价计分标准） 自评 分数 自评依据及说明 投 入（**分） 项目 立项（**分） 项目立项规范性（*分） 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序申请设立；（*分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（*分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（*分） * 见报告 绩效目标合理性（*分） 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（*分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（*分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（*分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（*分） * 见报告 绩效指标明确性（*分） 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（*分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（*分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（*分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（*分） * 见报告 资金 落实（**分） 资金到位率（*分） 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×***%。（达到目标值的*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 * 见报告 到位及时率（*分） 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×***%。（达到目标值的*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 * 见报告 过 程（**分） 业务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（*分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（*分） * 见报告 制度执行有效性（*分） 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（*分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（*分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（*分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（*分） * 见报告 项目质量可控性（*分） 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（*分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（*分） * 见报告 财务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（*分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（*分） * 见报告 资金使用合规性（*分） 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（*分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（*分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（*分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（*分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（*分） * 见报告 财务监控有效性（*分） 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的监控机制；（*分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（*分） * 见报告 产 出（**分） 项目 产出（**分） 实际完成率（*分） 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×***%。（得分=实际完成率**分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 * 见报告 完成及时率（*分） 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 完成及时率=[（计划完成时间－实际完成时间）/计划完成时间]×***%。（*--*季度各得*.*分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 * 见报告 质量达标率（*分） 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×***%。（得分=达标率**分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 * 见报告 成本节约率（*分） 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本－实际成本）/计划成本]×***%。（节约的计*分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 * 见报告 效 果（**分） 项目 效益（**分） 经济效益（*分） 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度**分、社会效益实现程度**分、生态效益实现程度**分、可持续影响程度**分计算实际得分） * 见报告 社会效益（*分） 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 * 见报告 生态效益（*分） 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 * 见报告 可持续影响（*分） 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 * 见报告 社会公众或服务对象满意度（**分） 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） * 合计 ** 附件* ****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 项目 名称 ****年国外贷款贴息项目 项目 类型 产业发展 民生保障 基础设施 行政运行 □ □ □ □ 部门（单位）名称 ****心医院 预算单位编码 ****** 预算执行情况 项目 预算额（百元） 执行额（百元） 当年结转结余额（百元） 结转结余率% 结转结余变动率% 合 计 **** **** 财政拨款 **** **** 其他资金 财政拨款结构 项目 合计 一般公共预算安排 政府性基金预算安排 国有资本经营预算安排 社保基金预算安排 预算额 （百元） **** **** 执行额 （百元） **** **** 当年结转结余额（百元） * * 结转结余率% * * 结转结余变动率% 年度总体目标 预算总体目标 预算总体目标执行结果 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 目标*：按时、足额支付外国贷款利息，确保贷款信用不受损。 按时、足额支付以色列贷款、沙特基金会贷款利息 预算总体目标与预算总体目标执行结果一致 年度绩效指标 一级 指标 二级 指标 三级 指标 预算指标值（包含数字及文字描述） 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 项目 完成 数量 指标 指标*：完成沙特贷款付息；完成以色列贷款付息 *月和*月完成沙特贷款付息各一次；*月和*月完成以色列贷款付息各一次 *月和*月完成沙特贷款付息各一次；*月和*月完成以色列贷款付息各一次 预算指标值与预算指标执行结果一致 质量 指标 指标*：按时、足额付息 根据协议及还本付息通知按时、足额还款 根据协议及还本付息通知按时、足额还款 预算指标值与预算指标执行结果一致 时效 指标 指标*：完成时间 沙特贷款*月**日以前付息*次；*月**日以前付息*次；以色列贷款*月**日以前付息*次；*月**日以前付息*次 沙特贷款*月**日以前付息*次；*月**日以前付息*次；以色列贷款*月**日以前付息*次；*月**日以前付息*次 预算指标值与预算指标执行结果一致 成本 指标 指标*：沙特贷款及以色列贷款的付息费及还本付息手续费 沙特贷款及以色列贷款的付息费及还本付息手续费 沙特贷款付息费为贷款金额的*%，沙特贷款还本付息手续费为剩余本金的*.*%；以色列贷款付息费为贷款金额的*.*%，以色列贷款还本付息手续费为剩余本金的*.*%。 预算指标值与预算指标执行结果一致 年度绩效指标 项目 效益 社会效益指标 指标*：对医院信誉度有良好的促进作用 对医院信誉度有良好的促进作用，医院无不良记录 对医院信誉度有良好的促进作用，医院无不良记录 预算指标值与预算指标执行结果一致 可持续影响指标 指标*：医院还款能力强，可持续发展 还贷年限期限较长≥**年，增强我院的还款能力，促进医院可持续发展 还贷年限期限较长≥**年，增强我院的还款能力，促进医院可持续发展 预算指标值与预算指标执行结果一致 满意度指标 满意度指标 指标*：外国贷款机构满意度 外国贷款机构满意度≥**% 外国贷款机构满意度≥**% 预算指标值与预算指标执行结果一致 指标*：转贷机构：财政部、财政局满意度 转贷机构：财政部、财政局满意度≥**% 转贷机构：财政部、财政局满意度≥**% 预算指标值与预算指标执行结果一致 ****心医院 关于****年核增一次性绩效工资、中省相关医务 人员临时性工作补助资金、相关医务人员临时性工作 补助*级补助资金项目支出绩效自评的报告 *财政局： 根据《***财政局关于开展****年度*级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔****〕*号）文件精神，我院对****年核增一次性绩效工资、中省相关医务人员临时性工作补助资金、相关医务人员临时性工作补助*级补助资金项目开展绩效自评，现报告如下： 一、项目基本情况 （一）概况 *．立项背景及目的 为逐步建立起与我*社会经济发展水平相适应的**医疗卫生服务体系，加快推进*****医疗卫生事业提质上档，努力提升**医疗卫生综合服务能力，不断满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求，**医疗卫生整体实力迈入全省前列，基本实现大病不出*区的目标，区域外就诊率控制在*%以内。 *．预算资金来源及使用情况 *财政局下达****年核增一次性绩效工资***.**万元、中省相关医务人员临时性工作补助资金***.**万元、相关医务人员临时性工作补助*级补助资金***.**万元，医院严格按照《****年政府收支分类科目》列入“综合医院”，做到专款专用，不挤占、挪用。 *．实施情况 （*）项目完成数量及质量 ****年核增一次性绩效工资***.**万元、中省相关医务人员临时性工作补助资金***.**万元、相关医务人员临时性工作补助*级补助资金***.**万元。 （*）项目完成时效 截至****年**月**日，****年核增一次性绩效工资、中省相关医务人员临时性工作补助资金、相关医务人员临时性工作补助*级补助资金项目已完成。 （*）预算执行情况 该项目资金全部使用完毕，资金预算执行率***%。 *．组织及管理 （*）组织管理 医院按财政要求使用****年核增一次性绩效工资、中省相关医务人员临时性工作补助资金、相关医务人员临时性工作补助*级补助资金。 （*）财务管理 我院制定了《财务管理制度》《内部控制制度》等文件，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （二）绩效目标 *．总体目标：对相关医务人员临时性工作进行补助。 *．具体绩效目标：相关医务人员临时性工作补助人数≥***人。核增一次性绩效工资***.**万元、中省相关医务人员临时性工作补助资金***.**万元、相关医务人员临时性工作补助*级补助资金***.**万元，按时按质完成该目标任务。 满意度指标：病人综合满意度≥**%。 二、绩效自评工作情况 （一）自评工作组织领导 该项工作由院党委书记、院长总牵头，分管财务副院长具体组织实施，财务部及相关部门具体负责办理。 （二）自评方式、方法、重点等 本次自评通过查阅资料、实地踏勘、社会调查等方式实施，方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。 三、评价结论 ****年整体支出绩效评价总得分**.*分，绩效等级为良。医院项目支出按计划完成任务，显著提高了医院的医疗水**服务能力。 四、绩效分析 对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。 （一）投入（**分） *．项目立项（**分） 项目决策总分**分，自评分值**分。 项目立项规范；绩效目标设定依据充分，符合实际需求，合理可行；绩效目标设定清晰、细化、可衡量，任务明确。 *．资金落实（**分） 资金落实总分**分，自评分值**分。 该项目总资金计划****.**万元，到位****.**万元，资金到位率***%。按照合同或项目进度要求截止规定时点应落实到具体项目的资金。 （二）过程 *．业务管理（**分） 业务管理总分**分，自评分值**.*分。 （*）管理制度健全性 已制定相应的业务管理制度，且业务管理制度合法、合规、完整。 （*）制度执行有效性 遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料较齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 （*）项目质量可控性 采取相应的项目质量检查、验收等控制措施；具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 *．财务管理（**分） 财务管理总分**分，自评分值**分。 （*）管理制度健全性 我院制定了《财务管理制度》《内部控制制度》等制度，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （*）资金使用合规性 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付严格按照审批程序和手续；项目的重大开支经过院内评估认证；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 （*）财务监控有效性 已制定相应的监控机制，医院印发了《内部控制制度》等文件，保证在财务监控下合理使用项目资金；医院设有审计部门，严格按流程内部审计，即采取了相应的财务检查监控措施。 （三）产出 项目产出（**分） 项目产出总分**分，自评分值**分。 相关完成了临时性工作的医务人员均受到了补助。项目实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率均为***%。 （四）效果 项目效益总分**分，考评分值**分。 *．经济效益 ****年*财政拨款核增一次性绩效工资***.**万元、中省相关医务人员临时性工作补助资金***.**万元、相关医务人员临时性工作补助*级补助资金***.**万元，该项目本年无结转结余资金，全部投入救援中心补助项目，且按时完成。 *．社会效益 对医务人员的临时性工作进行了补偿，提升了我院医务人员的服务能力。 *．生态效益 医院实施各项措施，提升了就医质量，促进了就医生态环境良好。 *．可持续影响 该项目是长期项目，可持续提高医务人员的业务技术能力，从而提升我院医务人员的服务能力，促进医院的可持续发展。 *．服务对象满意度 ****年病人综合满意度为**.**%。 五、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法 在实施预算绩效管理的过程中，我院注重将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程，构建了事前、事中、事后“三位一体”的绩效管理闭环系统。一是开展预算绩效管理培训，将预算绩效管理理念落实到各执行科室；二是建立事前绩效评估机制，对新增重大项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等；三是强化绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，加强绩效目标审核；四是做好绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正；五是开展多维度绩效评价，促进绩效管理良性循环。 （二）存在的问题 *．培训宣传需要进一步改善。 *．预算绩效运行质量有待提高。 （三）建议 再次加强绩效管理培训，用实际案例加强辅导，促进资金使用单位快速掌握相关管理技巧。 （四）改进措施 *．加强绩效管理宣传工作。 *．加强业务部门对项目预算的管理培训，提高绩效目标自评的准确率。 *．对财政项目预算实时进行账务处理，保持实施与记账管理的统一性。 附件：*．****年度*本级项目支出绩效自评计分表 *．****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 附件* ****年度*本级项目支出绩效自评计分表 （****年核增一次性绩效工资、中省相关医务人员临时性工作补助资金、相关医务人员临时性工作补助项目） 预算单位名称：****心医院 预算单位编码：******自评等级：良 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标解释 指标说明（评价计分标准） 自评 分数 自评依据及说明 投 入（**分） 项目 立项（**分） 项目立项规范性（*分） 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序申请设立；（*分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（*分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（*分） * 见报告 绩效目标合理性（*分） 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（*分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（*分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（*分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（*分） * 见报告 绩效指标明确性（*分） 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（*分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（*分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（*分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（*分） * 见报告 资金 落实（**分） 资金到位率（*分） 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×***%。（达到目标值的*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 * 见报告 到位及时率（*分） 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×***%。（达到目标值的*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 及时到位资金：截止规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截止规定时点应落实到具体项目的资金。 * 见报告 过 程（**分） 业务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（*分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（*分） * 见报告 制度执行有效性（*分） 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（*分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（*分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（*分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（*分） * 见报告 项目质量可控性（*分） 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（*分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（*分） *.* 见报告 财务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（*分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（*分） * 见报告 资金使用合规性（*分） 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（*分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（*分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（*分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（*分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（*分） * 见报告 财务监控有效性（*分） 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的监控机制；（*分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（*分） * 见报告 产 出（**分） 项目 产出（**分） 实际完成率（*分） 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×***%。（得分=实际完成率**分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 * 见报告 完成及时率（*分） 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 完成及时率=[（计划完成时间－实际完成时间）/计划完成时间]×***%。（*--*季度各得*.*分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 * 见报告 质量达标率（*分） 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×***%。（得分=达标率**分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 * 见报告 成本节约率（*分） 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本－实际成本）/计划成本]×***%。（节约的计*分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 * 见报告 效 果（**分） 项目 效益（**分） 经济效益（*分） 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度**分、社会效益实现程度**分、生态效益实现程度**分、可持续影响程度**分计算实际得分） * 见报告 社会效益（*分） 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 * 见报告 生态效益（*分） 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 * 见报告 可持续影响（*分） 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 * 见报告 社会公众或服务对象满意度（**分） 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） * 合计 **.* 附件* ****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 项目 名称 ****年核增一次性绩效工资、中省相关医务人员临时性工作补助资金、相关医务人员临时性工作补助项目 项目 类型 产业发展 民生保障 基础设施 行政运行 □ □ □ □ 部门（单位）名称 ****心医院 预算单位编码 ****** 预算执行情况 项目 预算额（百元） 执行额（百元） 当年结转结余额（百元） 结转结余率% 结转结余变动率% 合 计 ****.** ****.** * * 财政拨款 ****.** ****.** * * 其他资金 财政拨款结构 项目 合计 一般公共预算安排 政府性基金预算安排 国有资本经营预算安排 社保基金预算安排 预算额 （百元） ****.** ****.** 执行额 （百元） ****.** ****.** 当年结转结余额（百元） * * 结转结余率% * * 结转结余变动率% 年度总体目标 预算总体目标 预算总体目标执行结果 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 目标*：对医务人员临时性工作进行补助 对医务人员临时性工作进行补助 预算总体目标与预算总体目标执行结果一致 年度绩效指标 一级 指标 二级 指标 三级 指标 预算指标值（包含数字及文字描述） 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 项目 完成 数量 指标 指标*：医务人员临时性工作进行补助 医务人员临时性工作进行补助****.**万元 医务人员临时性工作进行补助****.**万元 预算指标值与预算指标执行结果一致 质量 指标 指标*：医务人员临时性工作进行补助 医务人员临时性工作进行补助 医务人员临时性工作进行补助 预算指标值与预算指标执行结果一致 时效 指标 指标*：按要求完成使用该项目资金 完成时效****年**月**日 完成时效****年**月**日 预算指标值与预算指标执行结果一致 成本 指标 指标*：金额≤****.**万 医务人员临时性工作补助****.**万元 医务人员临时性工作补助****.**万元 预算指标值与预算指标执行结果一致 年度绩效指标 项目 效益 经济效益指标 指标*：让群众及时就医 方便群众就医，减少转上级医院诊治的数量，努力做到让**百姓看病不出** 方便群众就医，减少转上级医院诊治的数量，努力做到让**百姓看病不出** 预算指标值与预算指标执行结果一致 指标*：让群众安全就医 保障就医过程中的安全，患者上转率下降 保障就医过程中的安全，患者上转率下降 预算指标值与预算指标执行结果一致 社会效益指标 指标*：对医院信誉度有良好的促进作用 对医院信誉度有良好的促进作用，医院无不良记录 对医院信誉度有良好的促进作用，医院无不良记录 预算指标值与预算指标执行结果一致 可持续影响指标 指标*：时效 长期 长期推动我院的可持续发展 预算指标值与预算指标执行结果一致 满意度 指标 满意度指标 指标*：病人满意度 病人满意度≥**% 病人满意度=**.**% 预算指标值与预算指标执行结果一致 ****心医院 关于****年救援中心补助项目支出 绩效自评的报告 *财政局： 根据《***财政局关于开展****年度*级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔****〕*号）文件精神，我院对救援中心补助、新技术新项目、能力建设和人才培养项目开展绩效自评，现报告如下： 一、项目基本情况 （一）概况 *．立项背景及目的 为逐步建立起与我*社会经济发展水平相适应的**医疗卫生服务体系，加快推进*****医疗卫生事业提质上档，努力提升**医疗卫生综合服务能力，不断满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求，**医疗卫生整体实力迈入全省前列，基本实现大病不出*区的目标，区域外就诊率控制在*%以内。 *．预算资金来源及使用情况 *财政局下达****年救援中心补助*级补助资金**万元，医院严格按照《****年政府收支分类科目》列入“综合医院”，做到专款专用，不挤占、挪用。 *．实施情况 （*）项目完成数量及质量 ****年*财政局拨紧急救援中心补助**万元。 （*）项目完成时效 截至****年**月**日，****年紧急救援中心补助项目已完成。 （*）预算执行情况 该项目资金全部使用完毕，资金预算执行率***%。 *．组织及管理 （*）组织管理 医院按财政要求使用紧急救援中心补助资金。 （*）财务管理 我院制定了《财务管理制度》《内部控制制度》等文件，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （二）绩效目标 *．总体目标：对病人进行急救、收治急危重症患者、处理突发公共卫生事件、参与各类应急救援演练。 *．具体绩效目标：院前急救≥****人次，急诊≥****人次，收治急危重症患者≥****人次。处理突发公共卫生事件≥*起。参与各类应急救援演练≥*次。救援中心补助项目总金额为**万元，按时按质完成该目标任务。 满意度指标：病人综合满意度≥**%。 二、绩效自评工作情况 （一）自评工作组织领导 该项工作由院党委书记、院长总牵头，分管财务副院长具体组织实施，财务部及相关部门具体负责办理。 （二）自评方式、方法、重点等 本次自评通过查阅资料、实地踏勘、社会调查等方式实施，方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。 三、评价结论 ****年整体支出绩效评价总得分**.*分，绩效等级为良。医院项目支出按计划完成任务，显著提高了医院的医疗水**服务能力。 四、绩效分析 对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。 （一）投入（**分） *．项目立项（**分） 项目决策总分**分，自评分值**分。 项目立项规范；绩效目标设定依据充分，符合实际需求，合理可行；绩效目标设定清晰、细化、可衡量，任务明确。 *．资金落实（**分） 资金落实总分**分，自评分值**分。 该项目总资金计划**万元，到位**万元，资金到位率***%。按照合同或项目进度要求截止规定时点应落实到具体项目的资金。 （二）过程 *．业务管理（**分） 业务管理总分**分，自评分值**.*分。 （*）管理制度健全性 已制定相应的业务管理制度，且业务管理制度合法、合规、完整。 （*）制度执行有效性 遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料较齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 （*）项目质量可控性 采取相应的项目质量检查、验收等控制措施；具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 *．财务管理（**分） 财务管理总分**分，自评分值**分。 （*）管理制度健全性 我院制定了《财务管理制度》《内部控制制度》等制度，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （*）资金使用合规性 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付严格按照审批程序和手续；项目的重大开支经过院内评估认证；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 （*）财务监控有效性 已制定相应的监控机制，医院印发了《内部控制制度》等文件，保证在财务监控下合理使用项目资金；医院设有审计部门，严格按流程内部审计，即采取了相应的财务检查监控措施。 （三）产出 项目产出（**分） 项目产出总分**分，自评分值**分。 院前急救****人次，急诊*****人次，收治急危重症患者****人次。处理突发公共卫生事件*起。参与各类应急救援演练*次。项目实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率均为***%。 （四）效果 项目效益总分**分，考评分值**分。 *．经济效益 ****年公共卫生服务*级补助资金预算批复**万元，*财政局拨款到位**万元，该项目本年无结转结余资金，全部投入救援中心补助项目，且按时完成。 *．社会效益 提升了重大公共卫生事业的应急处理能力，提升了我院医务人员的服务能力。 *．生态效益 医院实施各项措施，提升了就医质量，促进了就医生态环境良好。 *．可持续影响 该项目是长期项目，可持续提高医务人员的业务技术能力，从而提升我院医务人员的服务能力，促进医院的可持续发展。 *．服务对象满意度 ****年病人综合满意度为**.**%。 五、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法 在实施预算绩效管理的过程中，我院注重将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程，构建了事前、事中、事后“三位一体”的绩效管理闭环系统。一是开展预算绩效管理培训，将预算绩效管理理念落实到各执行科室；二是建立事前绩效评估机制，对新增重大项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等；三是强化绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，加强绩效目标审核；四是做好绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正；五是开展多维度绩效评价，促进绩效管理良性循环。 （二）存在的问题 *．培训宣传需要进一步改善。 *．预算绩效运行质量有待提高。 （三）建议 再次加强绩效管理培训，用实际案例加强辅导，促进资金使用单位快速掌握相关管理技巧。 （四）改进措施 *．加强绩效管理宣传工作。 *．加强业务部门对项目预算的管理培训，提高绩效目标自评的准确率。 *．对财政项目预算实时进行账务处理，保持实施与记账管理的统一性。 附件：*．****年度*本级项目支出绩效自评计分表 *．****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 附件* ****年度*本级项目支出绩效自评计分表 （****年救援中心补助项目*级补助资金项目） 预算单位名称：****心医院 预算单位编码：******自评等级：良 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标解释 指标说明（评价计分标准） 自评 分数 自评依据及说明 投 入（**分） 项目 立项（**分） 项目立项规范性（*分） 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序申请设立；（*分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（*分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（*分） * 见报告 绩效目标合理性（*分） 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（*分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（*分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（*分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（*分） * 见报告 绩效指标明确性（*分） 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（*分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（*分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（*分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（*分） * 见报告 资金 落实（**分） 资金到位率（*分） 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×***%。（达到目标值的*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 * 见报告 到位及时率（*分） 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×***%。（达到目标值的*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 及时到位资金：截止规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截止规定时点应落实到具体项目的资金。 * 见报告 过 程（**分） 业务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（*分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（*分） * 见报告 制度执行有效性（*分） 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（*分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（*分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（*分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（*分） * 见报告 项目质量可控性（*分） 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（*分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（*分） *.* 见报告 财务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（*分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（*分） * 见报告 资金使用合规性（*分） 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（*分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（*分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（*分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（*分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（*分） * 见报告 财务监控有效性（*分） 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的监控机制；（*分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（*分） * 见报告 产 出（**分） 项目 产出（**分） 实际完成率（*分） 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×***%。（得分=实际完成率**分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 * 见报告 完成及时率（*分） 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 完成及时率=[（计划完成时间－实际完成时间）/计划完成时间]×***%。（*--*季度各得*.*分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 * 见报告 质量达标率（*分） 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×***%。（得分=达标率**分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 * 见报告 成本节约率（*分） 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本－实际成本）/计划成本]×***%。（节约的计*分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 * 见报告 效 果（**分） 项目 效益（**分） 经济效益（*分） 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度**分、社会效益实现程度**分、生态效益实现程度**分、可持续影响程度**分计算实际得分） * 见报告 社会效益（*分） 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 * 见报告 生态效益（*分） 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 * 见报告 可持续影响（*分） 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 * 见报告 社会公众或服务对象满意度（**分） 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） * 合计 **.* 附件* ****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 项目 名称 ****年救援中心补助项目*级补助资金项目 项目 类型 产业发展 民生保障 基础设施 行政运行 □ □ □ □ 部门（单位）名称 ****心医院 预算单位编码 ****** 预算执行情况 项目 预算额（百元） 执行额（百元） 当年结转结余额（百元） 结转结余率% 结转结余变动率% 合 计 **** **** * * 财政拨款 **** **** * * 其他资金 财政拨款结构 项目 合计 一般公共预算安排 政府性基金预算安排 国有资本经营预算安排 社保基金预算安排 预算额 （百元） **** **** 执行额 （百元） **** **** 当年结转结余额（百元） * * 结转结余率% * * 结转结余变动率% 年度总体目标 预算总体目标 预算总体目标执行结果 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 目标*：应用应急救援 用于救护车加油 预算总体目标与预算总体目标执行结果一致 目标*：保障应急救援安全性 用于救护车维修 预算总体目标执行良好 年度绩效指标 一级 指标 二级 指标 三级 指标 预算指标值（包含数字及文字描述） 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 项目 完成 数量 指标 指标*：****年救护车加油 ****年救护车加油**万元 ****年救护车加油**万元 预算指标值与预算指标执行结果一致 质量 指标 指标*：保障救护车能及时使用 保障救护车能及时使用 救护车能及时使用 预算指标值与预算指标执行结果一致 指标*：保障救护车能安全使用 保障救护车能安全使用 运行良好，不良事件为* 预算指标值与预算指标执行结果一致 时效 指标 指标*：按要求完成使用该项目资金 完成时效****年**月**日 完成时效****年**月**日 预算指标值与预算指标执行结果一致 成本 指标 指标*：金额≤**万 加油使用**万元 加油使用**万元 预算指标值与预算指标执行结果一致 年度绩效指标 项目 效益 经济效益指标 指标*：让群众及时就医 方便群众就医，减少转上级医院诊治的数量，努力做到让**百姓看病不出** 方便群众就医，减少转上级医院诊治的数量，努力做到让**百姓看病不出** 预算指标值与预算指标执行结果一致 指标*：让群众安全就医 保障就医过程中的安全，患者上转率下降 保障就医过程中的安全，患者上转率下降 预算指标值与预算指标执行结果一致 社会效益指标 指标*：对医院信誉度有良好的促进作用 对医院信誉度有良好的促进作用，医院无不良记录 对医院信誉度有良好的促进作用，医院无不良记录 预算指标值与预算指标执行结果一致 可持续影响指标 指标*：时效 长期 长期推动我院的可持续发展 预算指标值与预算指标执行结果一致 满意度 指标 满意度指标 指标*：病人满意度 病人满意度≥**% 病人满意度=**.**% 预算指标值与预算指标执行结果一致 ****心医院 关于****年全科医生培训项目支出 绩效自评的报告 *财政局： 根据《***财政局关于开展****年度*级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔****〕*号）文件精神，我院对****年全科医生培训项目开展绩效自评，现报告如下： 一、项目基本情况 （一）概况 *．立项背景及目的 开展全科医生培训，提高培训质量，加强师资队伍建设，落实教学实践工作及考试考核工作。 *．预算资金来源及使用情况 根据***财政局 ***卫生健康委员会下发文件，医院严格按照《****年政府收支分类科目》列入全科医生培训专项经费，其中《卫生健康人才培养-紧缺性人才培训（全科转岗）》金额**万元、《卫生健康人才培养-*乡村卫生人才能力提升培训（全科骨干医师培训）》金额*万元，共下达专项资金总额**万元。做到专款专用，不挤占、挪用。 *．实施情况（项目完成情况） 根据《***卫生健康委员会关于印发****年***全科医生转岗培训实施方案的通知》，项目培训周期为：****年*月-****年**月，我院作为*级培训基地，负责理论及临床技能集中培训，对*级培训基地进行指导，组织结业考核等工作，目前已完成学员的理论集中培训、技能集中培训、临床思维训练培训及到各*级基地督导，已于****年**月组织结业考核，我院全科医生转岗培训经费**万元目前用于发放理论集中培训、临床思维训练及基地督导相关师资授课费、项目管理督导费、考务费、学员及师资用餐费、场地费等共计**万元。 *．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况） 全科医师转岗培训项目由***卫健委统一管理，我院作为*级培训基地，负责完成理论及临床技能集中培训，对*级培训基地进行指导，组织结业考核等各项工作，确保完成目标任务。 （二）绩效目标 *．总体目标 落实****-****全科医生及全科骨干医生转岗理论集中培训和技能集中培训。 *．具体绩效目标 （*）数量指标：****年我院共培训全科医生学员**人，全科骨干医生学员*人 （*）质量指标：结业考试合格率***% （*）时效指标：****年**月**日完成培训 二、绩效自评工作情况 （一）自评工作组织领导 该项工作由党委书记、院长总牵头，分管财务副院长具体组织实施，财务部及相关部门具体负责办理。 （二）自评方式、方法、重点等 本次自评通过查阅资料、实地踏勘、社会调查等方式实施，方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。 三、评价结论 ****年整体支出总绩效评价总得分**分，绩效等级为良。医院按计划完成任务，全面落实全科医生和全科骨干医生转岗培训。 四、绩效分析 对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。 （一）投入（**分） *．项目立项（**分） 项目决策总分**分，自评分值**分。 项目立项规范；绩效目标设定依据充分，符合实际需求，合理可行；绩效目标设定清晰、细化、可衡量，任务明确。 *．资金落实（**分） 资金落实总分**分，自评分值**分。 该项目总资金计划**万元，到位**万元，资金到位率***%。按照项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 （二）过程 *．业务管理（**分） 业务管理总分**分，自评分值**分。 （*）管理制度健全性 已制定相应的业务管理制度，且业务管理制度合法、合规、完整。 （*）制度执行有效性 遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备等落实到位。 （*）项目质量可控性 采取质量检查控制措施；具有项目质量要求或标准；采取了项目质量检查控制措施或手段。 *．财务管理（**） 财务管理总分**分，自评分值**分。 （*）管理制度健全性 我院分别制定了《财务管理制度》《内部控制制度》等制度，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （*）资金使用合规性 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付严格按照审批程序和手续；项目的重大开支经过院内评估认证；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 （*）财务监控有效性 已制定相应的监控机制，医院印发了《内部控制制度》等文件，保证在财务监控下合理使用项目资金；医院设有审计部门，严格按流程内部审计，即采取了相应的财务检查监控措施。 （三）产出 项目产出（**分） 项目产出总分**分，自评分值**分。 ****年我院共培训全科医生学员**人，全科骨干医生学员*人，结业考试合格率***%。 （四）效果 项目效益总分**分，考评分值**分。 *．经济效益 ****年共下达专项资金总额**万元，已使用**万元。 *．社会效益 提高全科医生学员及全科骨干医师学员理论知识水平，强化操作技能。 *．生态效益 提高了全科医生学员及全科骨干医师学员结业考试合格率 *．可持续影响 可持续提高全科医生队伍的业务技术能力和服务能力，促进全科医生培训师资队伍的持续发展。 *．服务对象满意度 ****年该项目综合满意度为**.**% 五、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法 在实施预算绩效管理的过程中，我院注重将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程，构建了事前、事中、事后“三位一体”的绩效管理闭环系统，一是开展预算绩效管理培训，将预算绩效管理理念落实到各执行科室；二是建立事前绩效评估机制，对新增重大项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等，三是强化绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，加强绩效目标审核；四是做好绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，五是开展多维度绩效评价，促进绩效管理良性循环。 （二）存在的问题 培训宣传需要进一步改善。 （三）建议和改进措施 希望再次加强绩效管理培训，用实际案例加强辅导，促进资金使用单位快速掌握一些管理技巧。 （四）改进措施 加强业务部门对项目预算的管理培训，提高绩效目标自评的准确率。 附件：*．****年度*本级项目支出绩效自评计分表 *．****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 附件* ****年度*本级项目支出绩效自评计分表 （全科医生培训项目） 预算单位名称：****心医院预算单位编码：******自评等级：良 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标解释 指标说明（评价计分标准） 自评 分数 自评依据及说明 投入 （** 分） 项目 立项（**分） 项目立项规范性（*分） 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序申请设立；（*分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（*分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（*分） 　* 　见报告 绩效目标合理性（*分） 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（*分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（*分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（*分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（*分） 　* 　见报告 绩效指标明确性（*分） 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（*分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（*分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（*分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（*分） 　* 　见报告 资金 落实（**分） 资金到位率（*分） 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×***%。（达到目标值得*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 　* 　见报告 到位及时率（*分） 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×***%。（达到目标值得*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 　* 　见报告 过程 （** 分） 业务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（*分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（*分） 　* 　见报告 制度执行有效性（*分) 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(*分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（*分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（*分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（*分） 　* 　见报告 项目质量可控性（*分） 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（*分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（*分） 　* 　见报告 财务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（*分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（*分） 　* 　见报告 资金使用合规性（*分） 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（*分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（*分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（*分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（*分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（*分） 　* 　见报告 财务监控有效性（*分） 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的监控机制；（*分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（*分） 　* 　见报告 产出 （** 分） 项目 产出（**分） 实际完成率（*分） 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×***%。（得分=实际完成率**分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 * 　见报告 完成及时率（*分） 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×***%。（*--*季度各得*.*分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 　* 　见报告 质量达标率（*分） 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×***%。（得分=达标率**分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 　* 　见报告 成本节约率（*分） 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×***%。(节约的计*分,增加的按比例扣分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 * 　见报告 效果 （** 分） 项目 效益（**分） 经济效益(*分） 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度**分、社会效益实现程度**分、生态效益实现程度**分、可持续影响程度**分计算实际得分） 　* 　见报告 社会效益（*分） 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 　* 　见报告 生态效益（*分） 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 　* 　见报告 可持续影响 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 　* 　见报告 社会公众或服务对象满意度（**分） 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） 　* 　见报告 合计 　** 　 附件* ****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 项目 名称 全科医生培训　 项目 类型 产业发展 民生 保障 基础设施 行政运行 □ ☑ □ □ 部门（单位）名称 　****心医院 预算单位编码 　****** 预算执行情况 项目 预算额(百元) 执行额(百元) 当年结转结余额(百元) 结转结余率% 结转结余变动率% 合 计 　**** 　**** 　 　 　 财政拨款 　**** 　**** 　 　 　 其他资金 　 　 　 　 　 财政拨款结构 项目 合计 一般公共预算安排 政府性基金预算安排 国有资本经营预算安排 社保基金预算安排 预算额 (百元) 　**** 　**** 　 　 　 执行额 (百元) 　**** 　**** 　 　 　 当年结转结余额(百元) 　 　 　 　 　 结转结余率% 　 　 　 　 　 结转结余变动率% 　 　 　 　 　 年度总体目标 预算总体目标 预算总体目标执行结果 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 完成全科医生学员及全科骨干医生学员的理论和技能培训，提高结业考试合格率 已完成全科医生学员及全科骨干医生学员的理论和技能培训，结业考试合格率***%　　 　预算总体目标与预算总体目标执行结果一致　 年度绩 效指标 一级 指标 二级指标 三级 指标 预算指标值(包含数字及文字描述) 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 项目 完成 数量 指标 指标*: 完成全科医生学员及全科骨干医生学员培训 ****年我院共培训全科医生学员**人，全科骨干医生学员*人 　预算指标值与预算指标值执行结果一致 质量 指标 指标*: 理论考试合格率≥**% 结业考试合格率***% 　预算指标值与预算指标值执行结果一致 时效 指标 指标*: ****年**月**日完成培训 　已于****年**月**日完成培训 　　预算指标值与预算指标值执行结果一致 年度绩效指标 项目 效益 经济效益指标 指标*: ****年共下达专项资金总额**万元 已使用**万元 　预算指标值与预算指标值执行结果基本一致 社会效益指标 指标*: 提高全科医生学员及全科骨干医师学员理论知识水平，强化操作技能 已按照计划完成相关培训 　预算指标值与预算指标值执行结果一致 生态效益指标 指标*: 　提高全科医生学员及全科骨干医生学员结业考试合格率 　已按照计划完成相关考试考核 　预算指标值与预算指标值执行结果一致 可持续影响指标 指标*: 持续提高全科医生队伍的业务技术能力和服务能力，促进全科医生培训师资队伍的持续发展 　已按照计划完成学员及师资的培训 　预算指标值与预算指标值执行结果一致 满意度 指标 满意度指标 指标*: 综合满意度≥**% 该项目综合满意度为**.**% 　预算指标值与预算指标值执行结果一致 ****心医院 关于****年人员经费、生活补助、死亡抚恤金项目支出绩效自评的报告 *财政局： 根据《***财政局关于开展****年度*级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔****〕*号）文件精神，我院人员经费、生活补助、死亡抚恤财政补助资金项目开展绩效自评，现报告如下： 一、项目基本情况 （一）概况 *．立项背景及目的 我院单位性质为差额拨款事业单位，每年由财政拨款***万元补助人员经费。李元英为建国初期老干部，财政每年拨生活补助*.**万元。根据《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》（人社部发〔****〕**号）文件规定，在编职工死亡，财政对死亡职工家属拨付一次性抚恤金。 *．预算资金来源及使用情况 ****年我院收到财政拨人员经费***万元，李元英生活补贴*.**万元，死亡人员抚恤金**.**万元。我院人员工资发放使用***万元，李元英领生活补助*.**万元，死亡人员抚恤金由汪建家属领取**.**万元，梁跃福家属领取*.**万元，李素兰家属领取*.**万元，曹金亮家属领取*.**万元，吴春香家属领取*.**万元，詹秀玲家属领取*.**万元，翁碧琼*.**万元，魏玉春*.**万元，万孝才*.**万元，宋英*.**万元。 *．实施情况 （*）项目完成数量及质量 ****年财政拨人员经费***万元、李元英生活补贴*.**万元，发放死亡人员抚恤金**.**万元，我院按时保量完成该项目。 （*）项目完成时效 截至****年**月**日，人员经费、李元英生活补贴、死亡抚恤金均已发放。 （*）预算执行情况 该项目资金全部使用完毕，资金预算执行率***%。 *．组织及管理 我院制定了《财务管理制度》《内部控制制度》等文件，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （二）绩效目标 *．总体目标：将财政拨款的人员经费用于相关人员补助。 *．具体绩效目标 （*）数量指标：人员工资发放使用***万元，李元英领生活补助*.**万元，死亡人员抚恤金由汪建家属领取**.**万元，梁跃福家属领取*.**万元，李素兰家属领取*.**万元，曹金亮家属领取*.**万元，吴春香家属领取*.**万元，詹秀玲家属领取*.**万元，翁碧琼*.**万元，魏玉春*.**万元，万孝才*.**万元，宋英*.**万元。 （*）质量指标：发放率=***%。 （*）时效指标：****年**月**日以前完成。 二、绩效自评工作情况 （一）自评工作组织领导 该项工作由党委书记、院长总牵头，分管财务副院长具体组织实施，财务部及相关部门具体负责办理。 （二）自评方式、方法、重点等 本次自评通过查阅资料、实地踏勘、社会调查等方式实施，方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。 三、评价结论 依据资财监督〔****〕*号规定确定绩效等级，****年该项目支出绩效评价总得分**分，绩效等级为良。医院项目支出按计划完成任务，显著提高了医院的医疗水**服务能力。 四、绩效分析 对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。 （一）投入（**分） *．项目立项（**分） 项目决策总分**分，自评分值**分。 项目立项规范；绩效目标设定依据充分，符合实际需求，合理可行；绩效目标设定清晰、细化、可衡量，任务明确。 *．资金落实（**分） 资金落实总分**分，自评分值**分。 该项目总资金计划基本工资补助***万元，李元英建国初期老干部补助*.**万元，死亡抚恤金补助**.**万元，资金到位率***%。按照项目进度要求截止规定时点应落实到具体项目的资金。 （二）过程 *．业务管理（**分） 业务管理总分**分，自评分值**分。 （*）管理制度健全性 已制定相应的业务管理制度，且业务管理制度合法、合规、完整。 （*）制度执行有效性 遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料较齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 （*）项目质量可控性 采取相应的项目质量检查、验收等控制措施；具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 *．财务管理（**分） 财务管理总分**分，自评分值**分。 （*）管理制度健全性 我院制定了《财务管理制度》《内部控制制度》等制度，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （*）资金使用合规性 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付严格按照审批程序和手续；项目的重大开支经过院内评估认证；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 （*）财务监控有效性 已制定相应的监控机制，医院印发了《内部控制制度》等文件，保证在财务监控下合理使用项目资金；医院设有审计部门，严格按流程内部审计，即采取了相应的财务检查监控措施。 （三）产出 项目产出（**分） 项目产出总分**分，自评分值**分。 人员工资发放使用***万元，李元英领生活补助*.**万元，死亡人员抚恤金由汪建家属领取**.**万元，梁跃福家属领取*.**万元，李素兰家属领取*.**万元，曹金亮家属领取*.**万元，吴春香家属领取*.**万元，詹秀玲家属领取*.**万元，翁碧琼*.**万元，魏玉春*.**万元，万孝才*.**万元，宋英*.**万元。项目实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率均为***%。 （四）效果 项目效益总分**分，考评分值**分。 *．经济效益 ****年人员工资发放使用***万元，李元英领生活补助*.**万元，死亡人员抚恤*财政局拨款到位**.**万元，该项目本年无结转结余资金，全部发放给相关人员，且按时完成。 *．社会效益 提高了医院人员的业务技术能力，提升了我院医务人员的服务能力。对建国初期参加工作人员李元英进行了生活补助，对死亡人员家属进行了补助。 *．生态效益 医院实施各项措施，提升了就医质量，促进了就医生态环境良好。 *．可持续影响 该项目是长期项目，可持续提高医务人员的业务技术能力，从而提升我院医务人员的服务能力，促进医院的可持续发展。 *．服务对象满意度 ****年财政资金补助人员综合满意度为**%。 五、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法 在实施预算绩效管理的过程中，我院注重将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程，构建了事前、事中、事后“三位一体”的绩效管理闭环系统。一是开展预算绩效管理培训，将预算绩效管理理念落实到各执行科室；二是建立事前绩效评估机制，对新增重大项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等；三是强化绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，加强绩效目标审核；四是做好绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正；五是开展多维度绩效评价，促进绩效管理良性循环。 （二）存在的问题 无 （三）建议和改进措施 *．建议 再次加强绩效管理培训，用实际案例加强辅导，促进资金使用单位快速掌握一些管理技巧。 *．改进措施 （*）加强绩效管理宣传工作。 （*）加强业务部门对项目预算的管理培训，提高绩效目标自评的准确率。 （*）对财政项目预算实时进行账务处理，保持实施与记账管理的统一性。 附件：*．****年度*本级项目支出绩效自评计分表 *．****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 附件* ****年度*本级项目支出绩效自评计分表 （人员经费、生活补助、死亡抚恤金项目） 预算单位名称：****心医院预算单位编码：******自评等级：优 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标解释 指标说明（评价计分标准） 自评 分数 自评依据及说明 投 入（**分） 项目 立项（**分） 项目立项规范性（*分） 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序申请设立；（*分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（*分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（*分） * 见报告 绩效目标合理性（*分） 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（*分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（*分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（*分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（*分） * 见报告 绩效指标明确性（*分） 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（*分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（*分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（*分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（*分） * 见报告 资金 落实（**分） 资金到位率（*分） 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×***%。（达到目标值的*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 * 见报告 到位及时率（*分） 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×***%。（达到目标值的*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 及时到位资金：截止规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截止规定时点应落实到具体项目的资金。 * 见报告 过 程（**分） 业务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（*分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（*分） * 见报告 制度执行有效性（*分） 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（*分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（*分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（*分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（*分） * 见报告 项目质量可控性（*分） 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（*分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（*分） * 见报告 财务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（*分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（*分） * 见报告 资金使用合规性（*分） 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（*分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（*分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（*分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（*分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（*分） * 见报告 财务监控有效性（*分） 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的监控机制；（*分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（*分） * 见报告 产 出（**分） 项目 产出（**分） 实际完成率（*分） 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×***%。（得分=实际完成率**分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 * 见报告 完成及时率（*分） 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 完成及时率=[（计划完成时间－实际完成时间）/计划完成时间]×***%。（*--*季度各得*.*分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 * 见报告 质量达标率（*分） 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×***%。（得分=达标率**分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 * 见报告 成本节约率（*分） 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本－实际成本）/计划成本]×***%。（节约的计*分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 * 见报告 效 果（**分） 项目 效益（**分） 经济效益（*分） 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度**分、社会效益实现程度**分、生态效益实现程度**分、可持续影响程度**分计算实际得分） * 见报告 社会效益（*分） 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 * 见报告 生态效益（*分） 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 * 见报告 可持续影响（*分） 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 * 见报告 社会公众或服务对象满意度（**分） 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） * 见报告 合计 ** 附件* ****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 项目 名称 ****年基本工资、人员补助、死亡抚恤金项目 项目 类型 产业发展 民生保障 基础设施 行政运行 □ □ □ □ 部门（单位）名称 ****心医院 预算单位编码 ****** 预算执行情况 项目 预算额（百元） 执行额（百元） 当年结转结余额（百元） 结转结余率% 结转结余变动率% 合 计 *****.** *****.** * 财政拨款 *****.** *****.** * * 其他资金 财政拨款结构 项目 合计 一般公共预算安排 政府性基金预算安排 国有资本经营预算安排 社保基金预算安排 预算额 （百元） *****.** *****.** 执行额 （百元） *****.** *****.** 当年结转结余额（百元） * * 结转结余率% * * 结转结余变动率% 年度总体目标 预算总体目标 预算总体目标执行结果 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 将财政资金补助发放到相关人员手上 执行结果和预算总体目标一致 无 年度绩 效指标 一级 指标 二级指标 三级 指标 预算指标值（包含数字及文字描述） 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 项目 完成 数量 指标 指标*：将财政补助资金发放到相关人员手上 将财政补助资金发放到相关人员手上 将财政补助资金发放到相关人员手上 预算指标值与预算指标执行结果一致 质量 指标 指标*：发放率 发放率=***% 发放率=***% 预算指标值与预算指标执行结果一致 时效 指标 指标*：完成时间 完成时间****年**月**日 完成时间****年**月**日 预算指标值与预算指标执行结果一致 满意度 指标 满意度指标 指标*：财政补助资金人员满意度 满意度=**% 满意度=**% 预算指标值与预算指标执行结果一致 ****心医院 关于****年省级财政卫生健康专项资金项目绩效自评的报告 *财政局： 根据《***财政局关于开展****年度*级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔****〕*号）文件精神，我院对****年省级财政卫生健康专项资金项目开展绩效自评，现报告如下： 一、项目基本情况 （一）概况 *．立项背景及目的 我院全面落实习近平总书记“大病重病在本省解决、常见病多发病在**解决、头疼脑热等小病在乡村解决”指示精神，坚持新发展理念，以改革创新为**，以满足人民群众日益增长的健康需求为目的，聚焦区域群众就医专科需求，以推动临床专科能力建设为主题，开展以发挥特色医疗技术、提高诊疗水平、扩大服务能力为主要内容的临床重点专科建设工作，充分发挥临床重点专科的带动和示范作用，不断提高临床医疗技术水**医疗管理水平，促进医疗机构合理调整技术结构，优化医疗**配置，以此推动全院医学科学的发展，更好为人民群众的健康提供坚实保障。 ****年至今，华西医院通过“管理+技术输出”“在位+在线”形式领办我院，医院综合实力全面提升，成功创建三级甲等综合医院，现有省临床重点专科建设项目*个（含川渝共建重点专科*个）、省医学重点专科*个、*级医学重点专科**个、*临床重点专科*个，*重点实验室*个，****年医院在“国考”中等级为B++，“省考”排名进入全省同类同级医院前**%。临床重点专科情况情况如下： （*）急诊医学科 我院急诊医学科是集临床、科研、教学于一体的综合性科室，是**省甲级重点专科、***重点专科、***急诊急救质控分中心挂靠单位、***医学会急诊专委会主任委员所在单位、**省青年文明号单位。****年起聘请华西医院急诊医学科许树云教授担任学科主任，现有医护人员**人，其中高级职称*人，研究生*人。依托标准版胸痛中心、高级卒中中心、危险性上消化道出血救治中心、中毒中心建设和院前急救－院内急诊-急诊重症三位一体救治模式，为急危重症患者打造通畅、高效绿色通道，业务水平在区域内具有显著优势。科室设急诊抢救室、诊断室、留观室、洗胃室、清创室、EICU等，配有监护型救护车*台，其中负压型救护车*台，各类生命支持仪器及监测设备如ECMO、CRRT、呼吸机、PICCO、BIS、便携式彩超。 （*）神经内科 我院神经内科于****年独立成科，是**省甲级重点专科、中国卒中学会卒中中心、**省卒中学会卒中中心联盟成员单位、**省卒中学会卒中培训联盟成员单位、中风***协作单位。现有开放床位***张，医护人员**名，其中高级职称*名、研究生*名。科室年收治病人****余人次，门诊*****余人次。脑血管造影及介入治疗诊疗技术在***处于领先水平，缺血性脑血管病急性期血管内介入治疗为**省内领先。对本专业的常见病、多发病的诊治有丰富的经验，对疑难病、危重症的诊断准确、抢救成功率高，尤其对脑血管病、癫痫、颅内感染性疾病、周围神经病变、脊髓病变、头痛、眩晕的系统规范诊治有独到之处。 *．预算资金来源及使用情况 资金来源：****年**月收到省级财政卫生专项资金***万元，其中急诊医学科***万元，神经内科***万元。 资金使用情况：（*）急诊医学科***万元：购买专用设备**.**万元，主要用于购买车载呼吸机、血气分析仪、救护车、除颤监护仪等；科室开展培训费*.**万元、邀请专家来院指导*.**万元、差旅费*.**万元、专用设备维保费*.**万元。（*）神经内科***万元：购买专用设备**.**万元，主要用于购买超声经颅多普勒血流分析仪、病人监护仪、空气压力循环治疗仪、多道心电图机等设备；科室开展培训费*.**万元、邀请专家来院指导费*.**万元、引进研究生人才费*.**万元。资金执行率***%。 *．实施情况（项目完成情况） 急诊医学科：（*）已完成医护人员进修*人次，另有*名护理人员正在进修中，科室目前正在制定****年度进修计划。（*）利用专项资金（部分或全部）完成关键设备购置计划及申请：心肺复苏机*台、高级心肺复苏模型*个、脊柱板头部固定器*套、除颤监护仪指脉氧及血压模块*套、急救推车*台、监护型救护车*辆、除颤监护仪*台、可视喉镜*套、心电图机*台、车载呼吸机*台、呼吸机*台、多功能监护仪*台、血气分析仪*台。（*）质控分中心工作：已增设***质控站点；****年*月被选定为国家急诊医学专业医疗质量控制中心“哨点”医院。（*）****年度第一批院内新技术新项目科室申报*项，获批开展*项（E-FAST创伤超声重点评估技术、复苏性主动脉球囊阻断术）；目前准备本年度第二批新技术新项目申报，拟申报骨髓腔输液技术、经皮起搏技术等。****年科室申报*级科研项目共计*项，获批立项***医学科学课题项目*项，分别为《依托“****毒中心”建设提升区域中毒救治水平的效果研究》编号KY*******、《******“医养结合”健康养老服务 体系的研究》编号KY*******。（*）****毒中心建设已启动并正常开展中毒诊疗调研、学术活动、质控培训，并申报相关科研项目；《****毒中心建设指南（试行）》由急诊医学科执笔编撰，经中毒中心委员会专家组多次讨论后于*月定稿，目前已获*行政主管部门批复，由*卫生健康委在*域内发布，各级医疗机构需按照“指南”完善中毒诊疗体系并落实质量控制。（*）****年已申报立项的省级继续医学教育项目《急救复苏核心技能培训班》已于****年**月成功举办；目前正在积极筹备拟于****年**月**—**日举办“成渝**急救圈-中毒联盟首届学术会暨国家级继续医学教育项目——严重创伤患者规范化救治及进展培训班”；已申报****年国家级继续医学教育项目《脓毒症救治进展》；拟申报****年省级继续医学教育项目。****年**月与****指挥中心联合承办****年***院前急救技能大赛和院前急救培训班，科室参训人员获优秀学员*人次，技能比赛团体二等奖。（*）医院已启动创伤中心建设专项工作，由院级领导统筹，医教部负责协调，组建含急诊医学科在内的创伤医学中心核心团队。召开院级创伤中心工作会议，安排数据收集，指标解读等工作，拟完成创建网报工作。（*）急诊医学科拟牵头成立***急诊急救专科联盟、创伤救治联盟和中毒专病联盟，强化专科区域引领。 神经内科：（*）****年药占比下降*.*%，耗占比下降*.*%。住院患者次均药品费用下降***元，门诊次均药品费下降**元，医疗服务收入占比上涨*.*%。（*）成功创建**省临床重点专科（建设单位）；发布***卒中急救地图；正在筹建***脑血管病专病联盟，成功开展TCD检查技术、发泡实验；睡眠监测人数增加。抢救成功率提高*.**％，死亡率降低*.*％，病案甲级率***％，提高了*.**％。（*）****年医生进修*人，在职研究生学习*人，新引进硕士研究生*人，专科护士培训*人，短期培训**人，外出参会学习**人。开展义诊*次，深入社区*次，积极推广新技术新项目。（*）开展新技术新项目*项，发表文章*篇，参编专著*本，成功申报*级科研立项*项。（*）筹建脑血管病、神经免疫疾病、癫痫和睡眠障碍、神经肌肉疾病及神经电生理、神经变性疾病等*个神经内科亚专业。 *．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况） （*）组织管理 为确保该项目顺利开展，项目的具体实施由重点专科建设临床科室和医教部负责，经费管理由重点专科临床科室和财务部负责，其中财务部建立各科室使用台账，实时监控各科室使用进度。 （*）财务管理 我院制定了《重点专科建设项目专项资金管理办法》、《财务管理制度》、《内部控制制度》等文件，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （二）绩效目标 绩效目标分别表述绩效总目标和具体绩效目标，具体绩效目标为具体量化的产出目标结果目标。 *．绩效总目标：购置医疗设备、培养科室人才、加强科研能力、提升医疗服务。 *．具体绩效目标： （*）数量指标：门诊、住院人数增长**%； （*）质量指标：发表论文数≥*篇、人才培养好； 时效指标：重点专科建设完成时间****年**月**日以前完成； （*）社会效益指标：年出院患者**外患者占比≥*%； （*）满意度指标：患者满意度≥**%。 二、绩效自评工作情况 （一）自评工作组织领导 该项目自评工作由院长总牵头，分管财务、医教的副院长、急诊医学科、神经内科科室主任具体组织实施，各临床重点专科建设科室、财务部、医教部、战略运营部及其他相关部门具体负责办理。 （二）自评方式、方法、重点等 本次自评通过查阅资料、实地踏勘、总结调研等方式实施，方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。 三、评价结论 总体介绍绩效评价结果情况，按照综合评分结果，依据资财监督〔****〕*号规定确定绩效等级。 ****年整体支出绩效评价总得分**分，绩效等级为良。医院项目支出按计划完成任务，临床重点专科建设基本达到目标，提高了医院的医疗水**服务能力。 四、绩效分析 对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。 （一）投入 *．项目立项（**分） 项目决策总分**分，自评分值**分。 项目立项规范、绩效目标设定依据充分，符合实际需求，合理可行；绩效目标设定清晰、细化、可衡量，任务明确。 *．资金落实（*分） 资金落实总分**分，自评分值*分。 该项目总资金计划***万元，到位***万元，资金到位率***%，分两年拨付到位。 （二）过程 *．业务管理（**分） 业务管理总分**分，自评分值**分。 （*）管理制度健全性 已制定相应的业务管理制度，且业务管理制度合法、合规、完整。 （*）制度执行有效性 遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料较齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 （*）项目质量可控性 采取相应的项目质量检查、验收等控制措施；具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 *．财务管理（**分） 财务管理总分**分，自评分值**分。 （*）管理制度健全性 我院制定了《重点专科建设项目专项资金管理办法》《财务管理制度》《内部控制制度》等制度，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （*）资金使用合规性 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付严格按照审批程序和手续；项目的重大开支经过院内评估认证；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 （*）财务监控有效性 已制定相应的监控机制，医院印发了《内部控制制度》等文件，保证在财务监控下合理使用项目资金；医院设有审计部门，严格按流程内部审计，即采取了相应的财务检查监控措施。 （三）产出 项目产出（**分） 项目产出总分**分，自评分值**分。 急诊医学科：（*）已完成医护人员进修*人次，另有*名护理人员正在进修中，科室目前正在制定****年度进修计划。（*）利用专项资金（部分或全部）完成关键设备购置计划及申请：心肺复苏机*台、高级心肺复苏模型*个、脊柱板头部固定器*套、除颤监护仪指脉氧及血压模块*套、急救推车*台、监护型救护车*辆、除颤监护仪*台、可视喉镜*套、心电图机*台、车载呼吸机*台、呼吸机*台、多功能监护仪*台、血气分析仪*台。（*）质控分中心工作：已增设***质控站点；****年*月被选定为国家急诊医学专业医疗质量控制中心“哨点”医院。（*）****年度第一批院内新技术新项目科室申报*项，获批开展*项（E-FAST创伤超声重点评估技术、复苏性主动脉球囊阻断术）；目前准备本年度第二批新技术新项目申报，拟申报骨髓腔输液技术、经皮起搏技术等。****年科室申报*级科研项目共计*项，获批立项***医学科学课题项目*项，分别为《依托“****毒中心”建设提升区域中毒救治水平的效果研究》编号KY*******、《******“医养结合”健康养老服务 体系的研究》编号KY*******。（*）****毒中心建设已启动并正常开展中毒诊疗调研、学术活动、质控培训，并申报相关科研项目；《****毒中心建设指南（试行）》由急诊医学科执笔编撰，经中毒中心委员会专家组多次讨论后于*月定稿，目前已获*行政主管部门批复，由*卫生健康委在*域内发布，各级医疗机构需按照“指南”完善中毒诊疗体系并落实质量控制。（*）****年已申报立项的省级继续医学教育项目《急救复苏核心技能培训班》已于****年**月成功举办；目前正在积极筹备拟于****年**月**—**日举办“成渝**急救圈-中毒联盟首届学术会暨国家级继续医学教育项目——严重创伤患者规范化救治及进展培训班”；已申报****年国家级继续医学教育项目《脓毒症救治进展》；拟申报****年省级继续医学教育项目。****年**月与****指挥中心联合承办****年***院前急救技能大赛和院前急救培训班，科室参训人员获优秀学员*人次，技能比赛团体二等奖。（*）医院已启动创伤中心建设专项工作，由院级领导统筹，医教部负责协调，组建含急诊医学科在内的创伤医学中心核心团队。召开院级创伤中心工作会议，安排数据收集，指标解读等工作，拟完成创建网报工作。（*）急诊医学科拟牵头成立***急诊急救专科联盟、创伤救治联盟和中毒专病联盟，强化专科区域引领。 神经内科：（*）****年药占比下降*.*%，耗占比下降*.*%。住院患者次均药品费用下降***元，门诊次均药品费下降**元，医疗服务收入占比上涨*.*%。（*）成功创建**省临床重点专科（建设单位）；发布***卒中急救地图；正在筹建***脑血管病专病联盟，成功开展TCD检查技术、发泡实验；睡眠监测人数增加。抢救成功率提高*.**％，死亡率降低*.*％，病案甲级率***％，提高了*.**％。（*）****年医生进修*人，在职研究生学习*人，新引进硕士研究生*人，专科护士培训*人，短期培训**人，外出参会学习**人。开展义诊*次，深入社区*次，积极推广新技术新项目。（*）开展新技术新项目*项，发表文章 * 篇，参编专著*本，成功申报*级科研立项*项。（*）筹建脑血管病、神经免疫疾病、癫痫和睡眠障碍、神经肌肉疾病及神经电生理、神经变性疾病等*个神经内科亚专业。 （四）效果 项目效益总分**分，考评分值**分。 *．经济效益 ****年省级财政卫生健康专项资金，拨款到位***万元，该项目本年无结转结余资金，全部投入医疗服务与保障能力项目，且按时完成。 *．社会效益 急诊医学科拟牵头成立***急诊急救专科联盟、创伤救治联盟和中毒专病联盟，强化专科区域引领；成功创建**省临床重点专科（建设单位）；发布***卒中急救地图；正在筹建***脑血管病专病联盟，成功开展TCD检查技术、发泡实验；睡眠监测人数增加。抢救成功率提高*.**％，死亡率降低*.*％，病案甲级率***％，提高了*.**％。 *．生态效益 医院实施各项措施，提升了就医质量，促进了就医生态环境良好。 *．可持续影响 开展新技术新项目*项，发表文章 * 篇，参编专著*本，成功申报*级科研立项*项。 *．服务对象满意度 ****年病人综合满意度为大于**%。 五、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法 在实施预算绩效管理的过程中，我院注重将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程，构建了事前、事中、事后“三位一体”的绩效管理闭环系统。一是开展预算绩效管理培训，将预算绩效管理理念落实到各执行科室；二是建立事前绩效评估机制，对新增重大项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等；三是强化绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，加强绩效目标审核；四是做好绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正；五是开展多维度绩效评价，促进绩效管理良性循环。 （二）存在的问题 预算管理意识不强。 （三）建议和改进措施 建议：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。 改进措施：加强绩效管理宣传工作、加强业务部门对项目预算的管理培训，提高绩效目标自评的准确率。 附件：*．****年度*本级项目支出绩效自评计分表 *．****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 附件* ****年度*本级项目支出绩效自评计分表 （省级财政卫生专项资金） 预算单位名称：****心医院预算单位编码：******自评等级：良 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标解释 指标说明（评价计分标准） 自评 分数 自评依据及说明 投入 （** 分） 项目 立项（**分） 项目立项规范性（*分） 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序申请设立；（*分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（*分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（*分） 　* 　见报告 绩效目标合理性（*分） 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（*分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（*分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（*分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（*分） *　 　见报告 绩效指标明确性（*分） 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（*分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（*分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（*分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（*分） 　* 　见报告 资金 落实（**分） 资金到位率（*分） 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×***%。（达到目标值得*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 　* 　见报告 到位及时率（*分） 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×***%。（达到目标值得*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 　* 　见报告 过程 （** 分） 业务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（*分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（*分） 　* 　见报告 制度执行有效性（*分) 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(*分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（*分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（*分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（*分） 　* 　见报告 项目质量可控性（*分） 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（*分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（*分） 　* 　见报告 财务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（*分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（*分） 　* 　见报告 资金使用合规性（*分） 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（*分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（*分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（*分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（*分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（*分） 　* 　见报告 财务监控有效性（*分） 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的监控机制；（*分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（*分） 　* 　见报告 产出 （** 分） 项目 产出（**分） 实际完成率（*分） 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×***%。（得分=实际完成率**分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 　* 　见报告 完成及时率（*分） 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×***%。（*--*季度各得*.*分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 　* 　见报告 质量达标率（*分） 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×***%。（得分=达标率**分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 *　 　见报告 成本节约率（*分） 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×***%。(节约的计*分,增加的按比例扣分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 　* 　见报告 效果 （** 分） 项目 效益（**分） 经济效益(*分） 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度**分、社会效益实现程度**分、生态效益实现程度**分、可持续影响程度**分计算实际得分） * 　见报告 社会效益（*分） 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 　* 　见报告 生态效益（*分） 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 　* 　见报告 可持续影响 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 *　 　见报告 社会公众或服务对象满意度（**分） 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） *　 　见报告 合计 　** 附件* ****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 项目 名称 省级财政卫生专项资金　 项目 类型 产业发展 民生 保障 基础设施 行政运行 □ □ □ □ 部门（单位）名称 ****心医院　 预算单位编码 　****** 预算执行情况 项目 预算额(百元) 执行额(百元) 当年结转结余额(百元) 结转结余率% 结转结余变动率% 合 计 　***** 　***** 　 　 　 财政拨款 　***** 　***** 　 　 　 其他资金 　 　 　 　 　 财政拨款结构 项目 合计 一般公共预算安排 政府性基金预算安排 国有资本经营预算安排 社保基金预算安排 预算额 (百元) 　***** *****　 　 　 　 执行额 (百元) 　***** 　***** 　 　 　 当年结转结余额(百元) 　 　 　 　 　 结转结余率% 　 　 　 　 　 结转结余变动率% 　 　 　 　 　 年度总体目标 预算总体目标 预算总体目标执行结果 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 目标*：购置医疗设备、培养科室人才、加强科研能力、提升医疗服务。 （*）数量指标：门诊、住院人数增长**%； 质量指标：（*）发表论文数≥*篇、人才培养好； 时效指标：（*）重点专科建设完成时间****年**月**日以前完成； （*）社会效益指标：年出院患者**外患者占比≥*%； （*）满意度指标：患者满意度≥**%。　 预算总体目标与预算总体目标执行结果一致　　 年度绩 效指标 一级 指标 二级指标 三级 指标 预算指标值(包含数字及文字描述) 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 项目 完成 数量 指标 指标*：门诊、住院人数增长**% 　≥**% 　　≥**% 　预算指标值与预算指标执行结果一致 质量 指标 指标*：发表论文数≥*篇 　≥*篇 　≥*篇 　预算指标值与预算指标执行结果一致 指标*：人才培养好 　好 　好 　预算指标值与预算指标执行结果一致 时效 指标 指标*：重点专科建设完成时间****年**月**日以前完成 　****年**月**日以前完成 　****年**月**日以前完成 　预算指标值与预算指标执行结果一致 社会效益指标 指标*：年出院患者**外患者占比≥*% 　≥*% 　≥*% 　预算指标值与预算指标执行结果一致 满意度 指标 满意度指标 指标*：患者满意度≥**%。 　≥**% 　≥**% 　预算指标值与预算指标执行结果一致 ****心医院 关于****年新冠患者救助中省级补助资金 绩效自评的报告 *财政局： 根据《***财政局关于开展****年度*级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔****〕*号）文件精神，我院对****年新冠患者救助中省级补助资金项目开展绩效自评，现报告如下： 一、项目基本情况 （一）概况 *．立项背景及目的 根据***财政局 ***医疗保障局 ***卫生健康委员会《关于转发财政厅省医保局省卫生健康委〈关于切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作的通知〉的通知》（资财社〔****〕**号），新冠病毒感染实施“乙类乙管”后，新冠病毒感染者在所有收治医疗机构发生的，符合卫生健康部门制定的新型冠状病毒感染诊疗方案的住院医疗费用，在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担部分由财政给予补助。所需资金由各地财政先行支付，中央财政按实际发生费用的**%对我省予以补助。在此基础上，省级财政根据实际发生费用、区划和支出责任占可统筹资金来源比重对各**分档给予补助，其中：对***补助**%。省级拨付资金用于符合要求的乙类乙管患者自费部分，提高医院防疫能力，减轻患者就医负担。 *．预算资金来源及使用情况 资金来源：****年*月收到省级补助资金**.**万元。 资金使用情况：用于万孝才等**名乙类乙管患者垫付部分，金额总计**.**万元，资金使用率***%。 *．实施情况（项目完成情况） 根据***财政局 ***医疗保障局 ***卫生健康委员会《关于转发财政厅省医保局省卫生健康委〈关于切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作的通知〉的通知》（资财社〔****〕**号），我院整理符合要求的乙类乙管患者基本身份信息、医保报销金额，自付金额等相关信息。新冠患者救助中省级补助资金已全部用于符合要求的**名乙类乙管患者，减轻患者就医负担。 *．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况） 我院制定了《大额资金管理办法》《经费审批制度》《支出审批制度》《财务管理制度》《内部控制制度》等文件，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （二）绩效目标 绩效目标分别表述绩效总目标和具体绩效目标，具体绩效目标为具体量化的产出目标结果目标。 *．绩效总目标：减轻病人负担。 *．具体绩效目标： （*）数量指标：治愈新冠患者数量**人； （*）质量指标：新冠患者治愈率***%； （*）时效指标：治疗时间*年； （*）可持续发展指标：患者受益时间可持续性*月； （*）满意度指标：新冠患者满意度≥**%； （*）成本指标：使用资金总额**.**万元。 二、绩效自评工作情况 （一）自评工作组织领导 该项目自评工作由院长总牵头，分管财务、医教的副院长、呼吸内科、康复医学科科室主任具体组织实施，各临床重点专科建设科室、财务部、医教部、战略运营部及其他相关部门具体负责办理。 （二）自评方式、方法、重点等 本次自评通过查阅资料、实地踏勘、总结调研等方式实施，方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。 三、评价结论 总体介绍绩效评价结果情况，按照综合评分结果，依据资财监督〔****〕*号规定确定绩效等级。 ****年整体支出绩效评价总得分**分，绩效等级为良。医院项目支出按计划完成任务，减轻新冠患者就医负担。 四、绩效分析 对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。 （一）投入 *．项目立项（**分） 项目决策总分**分，自评分值**分。 项目立项规范、绩效目标设定依据充分，符合实际需求，合理可行；绩效目标设定清晰、细化、可衡量，任务明确。 *．资金落实（*分） 资金落实总分**分，自评分值*分。 该项目总资金计划**.**万元，到位**.**万元，资金到位率***%。 （二）过程 *．业务管理（**分） 业务管理总分**分，自评分值**分。 （*）管理制度健全性 已制定相应的业务管理制度，且业务管理制度合法、合规、完整。 （*）制度执行有效性 遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料较齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 （*）项目质量可控性 采取相应的项目质量检查、验收等控制措施；具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 *．财务管理（**分） 财务管理总分**分，自评分值**分。 （*）管理制度健全性 我院制定了《重点专科建设项目专项资金管理办法》《财务管理制度》《内部控制制度》等制度，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （*）资金使用合规性 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付严格按照审批程序和手续；项目的重大开支经过院内评估认证；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 （*）财务监控有效性 已制定相应的监控机制，医院印发了《内部控制制度》等文件，保证在财务监控下合理使用项目资金；医院设有审计部门，严格按流程内部审计，即采取了相应的财务检查监控措施。 （三）产出 项目产出（**分） 项目产出总分**分，自评分值**分。 数量指标：治愈新冠患者数量**人；质量指标：新冠患者治愈率***%。 （四）效果 项目效益总分**分，考评分值**分。 *．经济效益 ****新冠患者救治费用中省补助资金，拨款到位**.**万元，该项目本年无结转结余资金，全部投入新冠救治项目且按时完成。 *．可持续影响 患者受益时间可持续性大于*月。 *．服务对象满意度 ****年新冠患者满意度为大于**%。 五、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法 在实施预算绩效管理的过程中，我院注重将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程，构建了事前、事中、事后“三位一体”的绩效管理闭环系统。一是开展预算绩效管理培训，将预算绩效管理理念落实到各执行科室；二是建立事前绩效评估机制，对新增重大项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等；三是强化绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，加强绩效目标审核；四是做好绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正；五是开展多维度绩效评价，促进绩效管理良性循环。 （二）存在的问题 预算管理意识不强。 （三）建议和改进措施 建议：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。 改进措施：加强绩效管理宣传工作、加强业务部门对项目预算的管理培训，提高绩效目标自评的准确率。 附件：*．****年度*本级项目支出绩效自评计分表 *．****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 附件* ****年度*本级项目支出绩效自评计分表 （新冠患者救治费用中省补助资金） 预算单位名称：****心医院预算单位编码：******自评等级：良 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标解释 指标说明（评价计分标准） 自评 分数 自评依据及说明 投入 （** 分） 项目 立项（**分） 项目立项规范性（*分） 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序申请设立；（*分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（*分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（*分） * 见报告 绩效目标合理性（*分） 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（*分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（*分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（*分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（*分） * 见报告 绩效指标明确性（*分） 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（*分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（*分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（*分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（*分） * 见报告 资金 落实（**分） 资金到位率（*分） 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×***%。（达到目标值得*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 * 见报告 到位及时率（*分） 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×***%。（达到目标值得*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 * 见报告 过程 （** 分） 业务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（*分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（*分） * 见报告 制度执行有效性（*分) 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(*分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（*分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（*分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（*分） * 见报告 项目质量可控性（*分） 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（*分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（*分） * 见报告 财务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（*分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（*分） * 见报告 资金使用合规性（*分） 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（*分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（*分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（*分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（*分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（*分） * 见报告 财务监控有效性（*分） 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的监控机制；（*分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（*分） * 见报告 产出 （** 分） 项目 产出（**分） 实际完成率（*分） 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×***%。（得分=实际完成率**分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 * 见报告 完成及时率（*分） 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×***%。（*--*季度各得*.*分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 * 见报告 质量达标率（*分） 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×***%。（得分=达标率**分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 * 见报告 成本节约率（*分） 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×***%。(节约的计*分,增加的按比例扣分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 * 见报告 效果 （** 分） 项目 效益（**分） 经济效益(*分） 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度**分、社会效益实现程度**分、生态效益实现程度**分、可持续影响程度**分计算实际得分） * 见报告 社会效益（*分） 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 * 见报告 生态效益（*分） 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 * 见报告 可持续影响 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 * 见报告 社会公众或服务对象满意度（**分） 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） * 见报告 合计 ** 附件* ****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 项目 名称 新冠患者救治费用中省补助资金　 项目 类型 产业发展 民生 保障 基础设施 行政运行 □ □ □ □ 部门（单位）名称 ****心医院　 预算单位编码 　****** 预算执行情况 项目 预算额(百元) 执行额(百元) 当年结转结余额(百元) 结转结余率% 结转结余变动率% 合 计 **** **** 　 　 　 财政拨款 **** **** 　 　 　 其他资金 　 　 　 　 　 财政拨款结构 项目 合计 一般公共预算安排 政府性基金预算安排 国有资本经营预算安排 社保基金预算安排 预算额 (百元) **** **** 　 　 　 执行额 (百元) **** **** 　 　 　 当年结转结余额(百元) 　 　 　 　 　 结转结余率% 　 　 　 　 　 结转结余变动率% 　 　 　 　 　 年度总体目标 预算总体目标 预算总体目标执行结果 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 提高医院防疫能力，减轻患者就医负担 　提高医院防疫能力，减轻患者就医负担 　预算总体目标与预算总体目标执行结果一致　 　 　 　 年度绩 效指标 一级 指标 二级指标 三级 指标 预算指标值(包含数字及文字描述) 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 项目 完成 数量 指标 指标*:治愈新冠患者数量 　≥**人 　**人 　预算指标值与预算指标执行结果一致 质量 指标 指标*:新冠患者治愈率 　***% 　***% 　　预算指标值与预算指标执行结果一致 可持续影响指标 指标*:患者受益时间可持续性 　*月 　 　　预算指标值与预算指标执行结果一致 满意度 指标 满意度指标 指标*:新冠患者满意度≥**% 　≥**% 　≥**% 　　预算指标值与预算指标执行结果一致 成本指标 指标*：使用资金总额**.**万元 　**.**万元 　**.**万元 　　预算指标值与预算指标执行结果一致 ****心医院 关于****年新型冠状病毒感染疫情应急救治 能力提升项目中央基建投资项目支出 绩效自评的报告 *财政局： 根据《***财政局关于开展****年度*级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔****〕*号）文件精神，我院对****年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资项目开展绩效自评，现报告如下： 一、项目基本情况 （一）概况 *．立项背景及目的 为逐步建立起与我*社会经济发展水平相适应的**医疗卫生服务体系，加快推进*****医疗卫生事业提质上档，努力提升**医疗卫生综合服务能力，不断满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求，**医疗卫生整体实力迈入全省前列，基本实现大病不出*区的目标，区域外就诊率控制在*%以内。 *．预算资金来源及使用情况 *财政局下达****年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资项目资金***万元，医院严格按照《****年政府收支分类科目》列入“综合医院”，做到专款专用，不挤占、挪用。 *．实施情况 （*）项目完成数量及质量 ****年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目补助***万元。 （*）项目完成时效 截至****年**月**日，****年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目已完成。 （*）预算执行情况 该项目资金全部使用完毕，资金预算执行率***%。 *．组织及管理 （*）组织管理 医院按财政要求使用****年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目资金。 （*）财务管理 我院制定了《财务管理制度》《内部控制制度》等文件，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （二）绩效目标 *．总体目标：对新型冠状病毒感染疫情应急救治。 *．具体绩效目标：购买医用设备。新型冠状病毒感染疫情应急救治总金额为***万元，按时按质完成该目标任务。 满意度指标：病人综合满意度≥**%。 二、绩效自评工作情况 （一）自评工作组织领导 该项工作由院党委书记、院长总牵头，分管财务副院长具体组织实施，财务部及相关部门具体负责办理。 （二）自评方式、方法、重点等 本次自评通过查阅资料、实地踏勘、社会调查等方式实施，方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。 三、评价结论 ****年整体支出绩效评价总得分**.*分，绩效等级为良。医院项目支出按计划完成任务，显著提高了医院的医疗水**服务能力。 四、绩效分析 对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。 （一）投入（**分） *．项目立项（**分） 项目决策总分**分，自评分值**分。 项目立项规范；绩效目标设定依据充分，符合实际需求，合理可行；绩效目标设定清晰、细化、可衡量，任务明确。 *．资金落实（**分） 资金落实总分**分，自评分值**分。 该项目总资金计划***万元，到位***万元，资金到位率***%。按照合同或项目进度要求截止规定时点应落实到具体项目的资金。 （二）过程 *．业务管理（**分） 业务管理总分**分，自评分值**.*分。 （*）管理制度健全性 已制定相应的业务管理制度，且业务管理制度合法、合规、完整。 （*）制度执行有效性 遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料较齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 （*）项目质量可控性 采取相应的项目质量检查、验收等控制措施；具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 *．财务管理（**分） 财务管理总分**分，自评分值**分。 （*）管理制度健全性 我院制定了《财务管理制度》《内部控制制度》等制度，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （*）资金使用合规性 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付严格按照审批程序和手续；项目的重大开支经过院内评估认证；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 （*）财务监控有效性 已制定相应的监控机制，医院印发了《内部控制制度》等文件，保证在财务监控下合理使用项目资金；医院设有审计部门，严格按流程内部审计，即采取了相应的财务检查监控措施。 （三）产出 项目产出（**分） 项目产出总分**分，自评分值**分。 新型冠状病毒感染疫情应急救治能力有效提示，购专用医疗设备。项目实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率均为***%。 （四）效果 项目效益总分**分，考评分值**分。 *．经济效益 ****年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资资金预算批复***万元，*财政局拨款到位***万元，该项目本年无结转结余资金，全部投入新型冠状病毒感染疫情应急救治项目，且按时完成。 *．社会效益 提升了重大公共卫生事业的应急处理能力，提升了我院医务人员的服务能力。 *．生态效益 医院实施各项措施，提升了就医质量，促进了就医生态环境良好。 *．可持续影响 该项目是长期项目，可持续提高医务人员的业务技术能力，从而提升我院医务人员的服务能力，促进医院的可持续发展。 *．服务对象满意度 ****年病人综合满意度为**.**%。 五、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法 在实施预算绩效管理的过程中，我院注重将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程，构建了事前、事中、事后“三位一体”的绩效管理闭环系统。一是开展预算绩效管理培训，将预算绩效管理理念落实到各执行科室；二是建立事前绩效评估机制，对新增重大项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等；三是强化绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，加强绩效目标审核；四是做好绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正；五是开展多维度绩效评价，促进绩效管理良性循环。 （二）存在的问题 *．培训宣传需要进一步改善。 *．预算绩效运行质量有待提高。 （三）建议 再次加强绩效管理培训，用实际案例加强辅导，促进资金使用单位快速掌握相关管理技巧。 （四）改进措施 *．加强绩效管理宣传工作。 *．加强业务部门对项目预算的管理培训，提高绩效目标自评的准确率。 *．对财政项目预算实时进行账务处理，保持实施与记账管理的统一性。 附件：*．****年度*本级项目支出绩效自评计分表 *．****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 附件* ****年度*本级项目支出绩效自评计分表 （****年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资项目） 预算单位名称：****心医院 预算单位编码：******自评等级：良 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标解释 指标说明（评价计分标准） 自评 分数 自评依据及说明 投 入（**分） 项目 立项（**分） 项目立项规范性（*分） 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序申请设立；（*分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（*分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（*分） * 见报告 绩效目标合理性（*分） 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（*分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（*分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（*分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（*分） * 见报告 绩效指标明确性（*分） 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（*分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（*分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（*分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（*分） * 见报告 资金 落实（**分） 资金到位率（*分） 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×***%。（达到目标值的*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 * 见报告 到位及时率（*分） 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×***%。（达到目标值的*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 及时到位资金：截止规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截止规定时点应落实到具体项目的资金。 * 见报告 过 程（**分） 业务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（*分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（*分） * 见报告 制度执行有效性（*分） 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（*分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（*分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（*分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（*分） * 见报告 项目质量可控性（*分） 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（*分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（*分） *.* 见报告 财务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（*分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（*分） * 见报告 资金使用合规性（*分） 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（*分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（*分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（*分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（*分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（*分） * 见报告 财务监控有效性（*分） 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的监控机制；（*分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（*分） * 见报告 产 出（**分） 项目 产出（**分） 实际完成率（*分） 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×***%。（得分=实际完成率**分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 * 见报告 完成及时率（*分） 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 完成及时率=[（计划完成时间－实际完成时间）/计划完成时间]×***%。（*--*季度各得*.*分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 * 见报告 质量达标率（*分） 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×***%。（得分=达标率**分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 * 见报告 成本节约率（*分） 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本－实际成本）/计划成本]×***%。（节约的计*分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 * 见报告 效 果（**分） 项目 效益（**分） 经济效益（*分） 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度**分、社会效益实现程度**分、生态效益实现程度**分、可持续影响程度**分计算实际得分） * 见报告 社会效益（*分） 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 * 见报告 生态效益（*分） 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 * 见报告 可持续影响（*分） 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 * 见报告 社会公众或服务对象满意度（**分） 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） * 合计 **.* 附件* ****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 项目 名称 ****年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资项目 项目 类型 产业发展 民生保障 基础设施 行政运行 □ □ □ □ 部门（单位）名称 ****心医院 预算单位编码 ****** 预算执行情况 项目 预算额（百元） 执行额（百元） 当年结转结余额（百元） 结转结余率% 结转结余变动率% 合 计 ***** ***** * * 财政拨款 ***** ***** * * 其他资金 财政拨款结构 项目 合计 一般公共预算安排 政府性基金预算安排 国有资本经营预算安排 社保基金预算安排 预算额 （百元） ***** ***** 执行额 （百元） ***** ***** 当年结转结余额（百元） * * 结转结余率% * * 结转结余变动率% 年度总体目标 预算总体目标 预算总体目标执行结果 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 目标*：用于新型冠状病毒感染疫情应急救治 用于新型冠状病毒感染疫情应急救治 预算总体目标与预算总体目标执行结果一致 年度绩效指标 一级 指标 二级 指标 三级 指标 预算指标值（包含数字及文字描述） 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 项目 完成 数量 指标 指标*：购医疗设备 购医疗设备使用***万 购医疗设备使用***万 预算指标值与预算指标执行结果一致 质量 指标 指标*：医疗设备能及时使用 医疗设备能及时使用 医疗设备能及时使用 预算指标值与预算指标执行结果一致 时效 指标 指标*：按要求完成使用该项目资金 完成时效****年**月**日 完成时效****年**月**日 预算指标值与预算指标执行结果一致 成本 指标 指标*：金额≤***万 购医疗设备***万元 购医疗设备***万元 预算指标值与预算指标执行结果一致 年度绩效指标 项目 效益 经济效益指标 指标*：让群众及时就医 方便群众就医，减少转上级医院诊治的数量，努力做到让**百姓看病不出** 方便群众就医，减少转上级医院诊治的数量，努力做到让**百姓看病不出** 预算指标值与预算指标执行结果一致 指标*：让群众安全就医 保障就医过程中的安全，患者上转率下降 保障就医过程中的安全，患者上转率下降 预算指标值与预算指标执行结果一致 社会效益指标 指标*：对医院信誉度有良好的促进作用 对医院信誉度有良好的促进作用，医院无不良记录 对医院信誉度有良好的促进作用，医院无不良记录 预算指标值与预算指标执行结果一致 可持续影响指标 指标*：时效 长期 长期推动我院的可持续发展 预算指标值与预算指标执行结果一致 满意度 指标 满意度指标 指标*：病人满意度 病人满意度≥**% 病人满意度=**.**% 预算指标值与预算指标执行结果一致 ****心医院 关于****年医疗服务能力提升项目支出 绩效自评的报告 *财政局： 根据《***财政局关于开展****年度*级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔****〕*号）文件精神，我院对****年医疗服务能力提升项目开展绩效自评，现报告如下： 一、项目基本情况 （一）概况 *．立项背景及目的 ****心医院康复医学科、呼吸内科获立项为****年度“**省临床重点专科建设项目”。根据《“十四五”国家临床专科能力建设规划》《**省“十四五”临床专科能力建设规划实施方案》及本院《“十四五”临床专科能力建设规划》等文件精神，积极推进专科建设。以着力提升专科医疗服务质量，持续提高诊断相关组数（DRGs）、病例组合指数（CMI）全国排名，提高医疗服务效率，降低费用消耗指数和时间消耗指数，保障医疗质量安全，降低中低风险组死亡率，力争医疗技术取得突破性进展。 *．预算资金来源及使用情况 资金来源：根据《***财政局 ***卫生健康委员会关于下达****年省级财政卫生健康专项资金的通知》（资财社〔****〕**号），****年*月收到省级财政卫生专项资金**万元。 资金使用情况：购买专用设备**.**万元：主要用于购买空气压力循环治疗仪、超短波电疗机等；科室开展培训费*.**万元、专用设备维保费*.**万元，其他费用*.**万元，合计**万元，资金执行率***%。 *．实施情况（项目完成情况） （*）推进学科建设长远规划：根据医院“十四五”发展规划，将学科建设目标纳入重点任务目标，力争通过“强专科”“建中心”“一体化”“全生命周期管理”，优化学科建设。印发《医院“十四五”临床专科能力建设规划》，力争通过提升医疗技术应用能力、优化医疗服务模式、提高医疗质量安全水平、推进人才队伍建设等全面提升学科建设水平，努力建设一批省级特色专科、*级支撑专科，****年呼吸和康复*个临床重点专科立项建设，****年*月，积极申报新一批临床重点专科，到****年，力争建设省级临床重点专科*个、*级临床重点专科*个，将学科建设情况纳入年终绩效考核。 （*）加强专业人才培养储备：坚持引进与培养相结合，健全人才引进和培养机制，构建高水平专科人才队伍，优化专科人才梯队，充实壮大紧缺专业人才队伍，建立健全人才评价机制；着力引进复合型护理人才和全科、儿科、老年医学科、妇产科、麻醉科、急诊科、重症科等急需紧缺专业人才。 (*)多措并举提升科研能力：完成科研日历，提前谋划****年医院科研工作；各医疗医技科室设置科研秘书，组织开展科研相关培训*次；组织申报各级各类科研课题，积极争取科研项目经费。 *．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况） （*）组织管理 为确保该项目顺利开展，项目的具体实施由重点专科建设临床科室和医教部负责，经费管理由重点专科临床科室和财务部负责，其中财务部建立各科室使用台账，实时监控各科室使用进度。 （*）财务管理 我院制定了《重点专科建设项目专项资金管理办法》《财务管理制度》《内部控制制度》等文件，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （二）绩效目标 绩效目标分别表述绩效总目标和具体绩效目标，具体绩效目标为具体量化的产出目标结果目标。 绩效总目标：提升医疗服务能力，建设临床重点专科。 具体绩效目标： （*）数量指标：业务骨干参加进修、专项培训人次*次；发表研究论文数*篇。 （*）质量指标：中低风险组死亡率*%； （*）时效指标：****年**月**日以前完成； （*）社会效益指标：开展新技术新项目数量*项； （*）可持续影响指标：国家三级公立医院绩效考核等级B++；承担国家、省、*级质控中心工作个数*个；现任或曾任本专科省级及以上主要学术组织常委或编委以上数量*个； （*）满意度指标：患者满意度≥**%。 二、绩效自评工作情况 （一）自评工作组织领导 该项目自评工作由院长总牵头，分管财务、医教的副院长、呼吸内科、康复医学科科室主任具体组织实施，各临床重点专科建设科室、财务部、医教部、战略运营部及其他相关部门具体负责办理。 （二）自评方式、方法、重点等 本次自评通过查阅资料、实地踏勘、总结调研等方式实施，方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。 三、评价结论 总体介绍绩效评价结果情况，按照综合评分结果，依据资财监督〔****〕*号规定确定绩效等级。 ****年整体支出绩效评价总得分**分，绩效等级为良。医院项目支出按计划完成任务，临床重点专科建设基本达到目标，提高了医院的医疗水**服务能力。 四、绩效分析 对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。 （一）投入 *．项目立项（**分） 项目决策总分**分，自评分值**分。 项目立项规范、绩效目标设定依据充分，符合实际需求，合理可行；绩效目标设定清晰、细化、可衡量，任务明确。 *．资金落实（*分） 资金落实总分**分，自评分值*分。 该项目总资金计划***万元，到位***万元，资金到位率***%，分两年拨付到位。 （二）过程 *．业务管理（**分） 业务管理总分**分，自评分值**分。 （*）管理制度健全性 已制定相应的业务管理制度，且业务管理制度合法、合规、完整。 （*）制度执行有效性 遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料较齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 （*）项目质量可控性 采取相应的项目质量检查、验收等控制措施；具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 *．财务管理（**分） 财务管理总分**分，自评分值**分。 （*）管理制度健全性 我院制定了《重点专科建设项目专项资金管理办法》《财务管理制度》《内部控制制度》等制度，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （*）资金使用合规性 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付严格按照审批程序和手续；项目的重大开支经过院内评估认证；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 （*）财务监控有效性 已制定相应的监控机制，医院印发了《内部控制制度》等文件，保证在财务监控下合理使用项目资金；医院设有审计部门，严格按流程内部审计，即采取了相应的财务检查监控措施。 （三）产出 项目产出（**分） 项目产出总分**分，自评分值**分。 康复医学科：（*）完成专科十四五建设规划和亚专业分组;（*）新增省级学术任职*项，申请**省医院协会医疗康复管理理事*名、会员*名；（*）开展新技术、新项目：“富血小板血浆治疗骨关节炎”等，共计*项；（*）发表专业论文*篇，其中SCI论文*篇、科技核心期刊文章*篇，参编专业著作*部，获国家实用新型专利授权*项，申报省级科研项目*项；（*）定期召开康复质量控制分中心会议，完成康复质控分中心调研及专项检查。 呼吸内科：（*）医疗服务：科室医护人员，努力做好合理检查、合理用药、合理治疗。出院患者人均费用下降，切实有效减轻患者医疗费用负担；（*）医疗质量管理中：严格控制医疗质量管理，符合国家相关要求；（*）人才培养、提高影响力：****年共计派出业务骨干外出进修、培训学习（*）开展义诊*次，深入社区*次，下乡*次，推广新技术新项目。有效提高科室人员的业务水平，提高专科辐射力；（*）开展新技术新项目*项，发表文章*篇，实用新型发明*项，提升科研能力。 （四）效果 项目效益总分**分，考评分值**分。 *．经济效益 ****年省级财政卫生健康专项资金，拨款到位**万元，该项目本年无结转结余资金，全部投入医疗服务与保障能力项目，且按时完成。 *．社会效益 开展新技术新项目数量*项，年接受下级医院急危重症和疑难病患者转诊数量**位，牵头建设区域专科联盟数量、建立上下转诊机制*项。 *．生态效益 医院实施各项措施，提升了就医质量，促进了就医生态环境良好。 *．可持续影响 承担国家、省、*级质控中心工作*个，现任或曾任本专科省级及以上主要学术组织常委或编委以上数量*个。 *．服务对象满意度 ****年病人综合满意度为大于**%。 五、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法 在实施预算绩效管理的过程中，我院注重将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程，构建了事前、事中、事后“三位一体”的绩效管理闭环系统。一是开展预算绩效管理培训，将预算绩效管理理念落实到各执行科室；二是建立事前绩效评估机制，对新增重大项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等；三是强化绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，加强绩效目标审核；四是做好绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正；五是开展多维度绩效评价，促进绩效管理良性循环。 （二）存在的问题 预算管理意识不强。 （三）建议和改进措施 建议：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。 改进措施：加强绩效管理宣传工作、加强业务部门对项目预算的管理培训，提高绩效目标自评的准确率。 附件：*．****年度*本级项目支出绩效自评计分表 *．****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 附件* ****年度*本级项目支出绩效自评计分表 （****年医疗服务能力提升**万） 预算单位名称： ****心医院 预算单位编码：******自评等级：良 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标解释 指标说明（评价计分标准） 自评 分数 自评依据及说明 投入 （** 分） 项目 立项（**分） 项目立项规范性（*分） 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序申请设立；（*分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（*分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（*分） * 见报告 绩效目标合理性（*分） 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（*分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（*分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（*分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（*分） * 见报告 绩效指标明确性（*分） 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（*分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（*分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（*分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（*分） * 见报告 资金 落实（**分） 资金到位率（*分） 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×***%。（达到目标值得*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 * 见报告 到位及时率（*分） 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×***%。（达到目标值得*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 * 见报告 过程 （** 分） 业务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（*分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（*分） * 见报告 制度执行有效性（*分) 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(*分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（*分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（*分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（*分） * 见报告 项目质量可控性（*分） 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（*分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（*分） * 见报告 财务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（*分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（*分） * 见报告 资金使用合规性（*分） 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（*分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（*分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（*分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（*分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（*分） * 见报告 财务监控有效性（*分） 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的监控机制；（*分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（*分） * 见报告 产出 （** 分） 项目 产出（**分） 实际完成率（*分） 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×***%。（得分=实际完成率**分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 * 见报告 完成及时率（*分） 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×***%。（*--*季度各得*.*分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 * 见报告 质量达标率（*分） 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×***%。（得分=达标率**分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 * 见报告 成本节约率（*分） 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×***%。(节约的计*分,增加的按比例扣分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 * 见报告 效果 （** 分） 项目 效益（**分） 经济效益(*分） 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度**分、社会效益实现程度**分、生态效益实现程度**分、可持续影响程度**分计算实际得分） * 见报告 社会效益（*分） 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 * 见报告 生态效益（*分） 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 * 见报告 可持续影响 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 * 见报告 社会公众或服务对象满意度（**分） 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） * 见报告 合计 ** 附件* ****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 项目 名称 ****年医疗服务能力提升　 项目 类型 产业发展 民生 保障 基础设施 行政运行 □ □ □ □ 部门（单位）名称 ****心医院　 预算单位编码 　****** 预算执行情况 项目 预算额(百元) 执行额(百元) 当年结转结余额(百元) 结转结余率% 结转结余变动率% 合 计 ***** ***** 　 　 　 财政拨款 ***** ***** 　 　 　 其他资金 　 　 　 　 　 财政拨款结构 项目 合计 一般公共预算安排 政府性基金预算安排 国有资本经营预算安排 社保基金预算安排 预算额 (百元) ***** ***** 　 　 　 执行额 (百元) ***** ***** 　 　 　 当年结转结余额(百元) 　 　 　 　 　 结转结余率% 　 　 　 　 　 结转结余变动率% 　 　 　 　 　 年度总体目标 预算总体目标 预算总体目标执行结果 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 目标*：提升医疗服务能力，建设临床重点专科 业务骨干参加进修、专项培训人次*次；发表研究论文数*篇；中低风险组死亡率*%；开展新技术新项目数量*项患者满意度≥**%。　 预算总体目标与预算总体目标执行结果一致　 年度绩 效指标 一级 指标 二级指标 三级 指标 预算指标值(包含数字及文字描述) 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 项目 完成 数量 指标 指标*：业务骨干参加进修、专项培训人次 ≥*人次 **人次 　预算指标值与预算指标执行结果一致 指标*：发表研究论文数 　≥*篇 　*篇 　预算指标值与预算指标执行结果一致 质量 指标 指标*：中低风险组死亡率 　*% 　*% 　预算指标值与预算指标执行结果一致 时效 指标 指标*：完成时间 　****年**月**日完成 　****年**月**日完成 　预算指标值与预算指标执行结果一致 社会效益指标 指标*：开展新技术新项目数量 　*项 　*项 　预算指标值与预算指标执行结果一致 指标*：年出院患者**外（省外）患者比例 　≥*% 　*% 　预算指标值与预算指标执行结果一致 生态效益指标 指标*： 　 　 　 可持续影响指标 指标*：承担国家、省、*级质控中心工作个数 　*个 　*个 　预算指标值与预算指标执行结果一致 指标*：现任或曾任本专科省级及以上主要学术组织常委或编委以上数量 　*个 　*个 　预算指标值与预算指标执行结果一致 满意度 指标 满意度指标 指标*：患者满意度 　　≥**% 　≥**% 　预算指标值与预算指标执行结果一致 ****心医院 关于****年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目支出绩效自评的报告 *财政局： 根据《***财政局关于开展****年度*级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔****〕*号）文件精神，我院对****年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目开展绩效自评，现报告如下： 一、项目基本情况 （一）概况 *．立项背景及目的 根据《**省财政厅 **省中医药管理局关于下达****年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金的通知》（川财社（****）*号）文件精神，做好中医药事业传承与发展，****年财政拨款*.*万元用于中医药文化弘扬工程。 预算资金来源及使用情况 *财政局****年拨款中医药文化弘扬工程项目资金*.*万元，主要用于中医方面的专用材料。 实施情况（项目完成情况） （*）项目完成数量及质量 *财政局拨****年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）-中医药文化弘扬工程*.*万元。 （*）项目完成时效 截至****年**月**日，****年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目已完成。 （*）预算执行情况 该项目资金全部使用完毕，资金预算执行率***%。 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况） （*）组织管理 医院按财政要求使用紧急救援中心补助资金。 （*）财务管理 我院制定了《财务管理制度》《内部控制制度》等文件，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （二）绩效目标 绩效目标分别表述绩效总目标和具体绩效目标，具体绩效目标为具体量化的产出目标结果目标。 *．总体目标：做好中医药传承创新发展与中医药文化弘扬工程项目。 *．具体绩效目标：中医方面低值易耗品消费金额≤*.*万元。 满意度指标：病人综合满意度≥**%。 二、绩效自评工作情况 （一）自评工作组织领导 该项工作由院党委书记、院长总牵头，分管财务副院长具体组织实施，财务部及相关部门具体负责办理。 （二）自评方式、方法、重点等 本次自评通过查阅资料、实地踏勘、社会调查等方式实施，方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。 三、评价结论 ****年整体支出绩效评价总得分**.*分，绩效等级为良。医院项目支出按计划完成任务，显著提高了中医药传承创新发展能力。 四、绩效分析 对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。 （一）投入（**分） *．项目立项（**分） 项目决策总分**分，自评分值**分。 项目立项规范；绩效目标设定依据充分，符合实际需求，合理可行；绩效目标设定清晰、细化、可衡量，任务明确。 *．资金落实（**分） 资金落实总分**分，自评分值**分。 该项目总资金计划*.*万元，到位*.*万元，资金到位率***%。按照合同或项目进度要求截止规定时点应落实到具体项目的资金。 （二）过程 *．业务管理（**分） 业务管理总分**分，自评分值**.*分。 （*）管理制度健全性 已制定相应的业务管理制度，且业务管理制度合法、合规、完整。 （*）制度执行有效性 遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料较齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 （*）项目质量可控性 采取相应的项目质量检查、验收等控制措施；具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 *．财务管理（**分） 财务管理总分**分，自评分值**分。 （*）管理制度健全性 我院制定了《财务管理制度》《内部控制制度》等制度，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （*）资金使用合规性 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付严格按照审批程序和手续；项目的重大开支经过院内评估认证；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 （*）财务监控有效性 已制定相应的监控机制，医院印发了《内部控制制度》等文件，保证在财务监控下合理使用项目资金；医院设有审计部门，严格按流程内部审计，即采取了相应的财务检查监控措施。 （三）产出 项目产出（**分） 项目产出总分**分，自评分值**分。 中医科使用低值易耗品*.*万元，有效提升中医药传承创新发展能力，稳步做好中医药文化弘扬工程。 （四）效果 项目效益总分**分，考评分值**分。 *．经济效益 ****年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）资金预算批复*.*万元，*财政局拨款到位*.*万元，该项目本年无结转结余资金，全部投入中医药事业传承与发展项目，且按时完成。 *．社会效益 提升了中医药传承创新发展能力，稳步做好中医药文化弘扬工程项目。 *．生态效益 医院实施各项措施，提升了就医质量，促进了就医生态环境良好。 *．可持续影响 该项目是长期项目，可持续提高医务人员的业务技术能力，从而提升我院医务人员的服务能力，促进医院的可持续发展。 *．服务对象满意度 ****年病人综合满意度为**.**%。 五、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法 在实施预算绩效管理的过程中，我院注重将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程，构建了事前、事中、事后“三位一体”的绩效管理闭环系统。一是开展预算绩效管理培训，将预算绩效管理理念落实到各执行科室；二是建立事前绩效评估机制，对新增重大项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等；三是强化绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，加强绩效目标审核；四是做好绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正；五是开展多维度绩效评价，促进绩效管理良性循环。 （二）存在的问题 *．培训宣传需要进一步改善。 *．预算绩效运行质量有待提高。 （三）建议和改进措施 *．加强绩效管理宣传工作。 *．加强业务部门对项目预算的管理培训，提高绩效目标自评的准确率。 *．对财政项目预算实时进行账务处理，保持实施与记账管理的统一性。 附件：*．****年度*本级项目支出绩效自评计分表 *．****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 附件* ****年度*本级项目支出绩效自评计分表 （****年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目） 预算单位名称：****心医院预算单位编码：******自评等级：良 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标解释 指标说明（评价计分标准） 自评 分数 自评依据及说明 投 入（**分） 项目 立项（**分） 项目立项规范性（*分） 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序申请设立；（*分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（*分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（*分） * 见报告 绩效目标合理性（*分） 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（*分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（*分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（*分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（*分） * 见报告 绩效指标明确性（*分） 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（*分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（*分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（*分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（*分） * 见报告 资金 落实（**分） 资金到位率（*分） 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×***%。（达到目标值的*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 * 见报告 到位及时率（*分） 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×***%。（达到目标值的*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 及时到位资金：截止规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截止规定时点应落实到具体项目的资金。 * 见报告 过 程（**分） 业务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（*分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（*分） * 见报告 制度执行有效性（*分） 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（*分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（*分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（*分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（*分） * 见报告 项目质量可控性（*分） 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（*分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（*分） *.* 见报告 财务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（*分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（*分） * 见报告 资金使用合规性（*分） 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（*分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（*分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（*分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（*分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（*分） * 见报告 财务监控有效性（*分） 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的监控机制；（*分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（*分） * 见报告 产 出（**分） 项目 产出（**分） 实际完成率（*分） 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×***%。（得分=实际完成率**分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 * 见报告 完成及时率（*分） 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 完成及时率=[（计划完成时间－实际完成时间）/计划完成时间]×***%。（*--*季度各得*.*分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 * 见报告 质量达标率（*分） 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×***%。（得分=达标率**分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 * 见报告 成本节约率（*分） 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本－实际成本）/计划成本]×***%。（节约的计*分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 * 见报告 效 果（**分） 项目 效益（**分） 经济效益（*分） 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度**分、社会效益实现程度**分、生态效益实现程度**分、可持续影响程度**分计算实际得分） * 见报告 社会效益（*分） 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 * 见报告 生态效益（*分） 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 * 见报告 可持续影响（*分） 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 * 见报告 社会公众或服务对象满意度（**分） 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） * 合计 **.* 附件* ****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 项目 名称 ****年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）　 项目 类型 产业发展 民生 保障 基础设施 行政运行 □ □ □ □ 部门（单位）名称 ****心医院　 预算单位编码 　****** 预算执行情况 项目 预算额(百元) 执行额(百元) 当年结转结余额(百元) 结转结余率% 结转结余变动率% 合 计 　** 　** 　 　 　 财政拨款 　** 　** 　 　 　 其他资金 　 　 　 　 　 财政拨款结构 项目 合计 一般公共预算安排 政府性基金预算安排 国有资本经营预算安排 社保基金预算安排 预算额 (百元) 　** 　** 　 　 　 执行额 (百元) 　** 　** 　 　 　 当年结转结余额(百元) 　 　 　 　 　 结转结余率% 　 　 　 　 　 结转结余变动率% 　 　 　 　 　 年度总体目标 预算总体目标 预算总体目标执行结果 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 目标*：中医药事业传承与发展 有效提升中医药传承创新发展能力　 预算总体目标与预算总体目标执行结果一致 年度绩效指标 一级 指标 二级 指标 三级 指标 预算指标值（包含数字及文字描述） 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 项目 完成 数量 指标 指标*：使用低值易耗品材料 ****年使用低值易耗品材料*.*万元 ****年使用低值易耗品材料*.*万元 预算指标值与预算指标执行结果一致 质量 指标 指标*：提升中医药传承创新发展能力 提升中医药传承创新发展能力 提升中医药传承创新发展能力 预算指标值与预算指标执行结果一致 时效 指标 指标*：按要求完成使用该项目资金 完成时效****年**月**日 完成时效****年**月**日 预算指标值与预算指标执行结果一致 成本 指标 指标*：金额≤*.*万 低值易耗品材料使用*.*万元 低值易耗品材料使用*.*万元 预算指标值与预算指标执行结果一致 年度绩效指标 项目 效益 经济效益指标 指标*：让群众及时就医 方便群众就医，减少转上级医院诊治的数量，努力做到让**百姓看病不出** 方便群众就医，减少转上级医院诊治的数量，努力做到让**百姓看病不出** 预算指标值与预算指标执行结果一致 指标*：让群众安全就医 保障就医过程中的安全，患者上转率下降 保障就医过程中的安全，患者上转率下降 预算指标值与预算指标执行结果一致 社会效益指标 指标*：对医院信誉度有良好的促进作用 对医院信誉度有良好的促进作用，医院无不良记录 对医院信誉度有良好的促进作用，医院无不良记录 预算指标值与预算指标执行结果一致 可持续影响指标 指标*：时效 长期 长期推动我院的可持续发展 预算指标值与预算指标执行结果一致 满意度指标 满意度指标 指标*：病人满意度 病人满意度≥**% 病人满意度=**.**% 预算指标值与预算指标执行结果一致 ****心医院 关于****年疫情防控补助资金项目支出 绩效自评的报告 *财政局： 根据《***财政局关于开展****年度*级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔****〕*号）文件精神，我院对****年疫情防控补助资金项目开展绩效自评，现报告如下： 一、项目基本情况 （一）概况 *．立项背景及目的 根据***财政局 ***医疗保障局 ***卫生健康委员会《关于转发财政厅省医保局省卫生健康委〈关于切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作的通知〉的通知》（资财社〔****〕**号），新冠病毒感染实施“乙类乙管”后，新冠病毒感染者在所有收治医疗机构发生的，符合卫生健康部门制定的新型冠状病毒感染诊疗方案的住院医疗费用，在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担部分由财政给予补助。所需资金由各地财政先行支付，中央财政按实际发生费用的**%对我省予以补助。在此基础上，省级财政根据实际发生费用、区划和支出责任占可统筹资金来源比重对各**分档给予补助，其中：对***补助**%。省级拨付资金用于符合要求的乙类乙管患者自费部分，提高医院防疫能力，减轻患者就医负担。 根据规定*类“应检尽检”费用由政府承担，分别是密切接触者、境外入境人员、发热门诊患者、新住院患者及陪护人员、医疗机构工作人员、口岸检疫和边防检查人员、监所工作人员、社会福利养老机构工作人员。 *．预算资金来源及使用情况 资金来源：****年*月收到疫情防控财政补助资金-核酸检查资金***.**万元和新冠患者住院医疗费用资金**.**万元。 资金使用情况：用于支付新冠试剂耗材款***.**万元； 用于司**等***名乙类乙管患者垫付部分，金额**.**万元，资金使用率***%。 *．实施情况（项目完成情况） 根据***财政局 ***医疗保障局 ***卫生健康委员会《关于转发财政厅省医保局省卫生健康委〈关于切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作的通知〉的通知》（资财社〔****〕**号），我院整理符合要求的乙类乙管患者基本身份信息、医保报销金额，自付金额等相关信息。新冠患者救助中省级补助资金已全部用于符合要求的***名乙类乙管患者，减轻患者就医负担。****年完成医疗机构工作人员核酸检查******人次，新住院陪护*****人次，扩面核酸*******人次，提高新冠应急能力。 *．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况） 我院制定了《大额资金管理办法》《经费审批制度》《支出审批制度》《财务管理制度》《内部控制制度》等文件，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （二）绩效目标 绩效目标分别表述绩效总目标和具体绩效目标，具体绩效目标为具体量化的产出目标结果目标。 绩效总目标：支付新冠患者住院医疗费用自费部分，减轻病人就医负担，用于免费核酸检测，提高新冠应急能力。 具体绩效目标：数量指标：核酸检查人次≥*万人次； 质量指标：减轻新冠病人就医负担≥**人次； 时效指标：及时完成率＝***%； 社会效益指标：提升新冠病毒应急救助能力≥**%， 满意度指标：新冠患者满意度≥**%； 成本指标：使用资金总额***.**万元。 二、绩效自评工作情况 （一）自评工作组织领导 该项目自评工作由院长总牵头，分管财务、医教的副院长、呼吸内科、康复医学科科室主任具体组织实施，各临床重点专科建设科室、财务部、医教部、战略运营部及其他相关部门具体负责办理。 （二）自评方式、方法、重点等 本次自评通过查阅资料、实地踏勘、总结调研等方式实施，方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。 三、评价结论 总体介绍绩效评价结果情况，按照综合评分结果，依据资财监督〔****〕*号规定确定绩效等级。 ****年整体支出绩效评价总得分**分，绩效等级为良。医院项目支出按计划完成任务，减轻新冠患者就医负担，提高新冠应急能力。 四、绩效分析 对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。 （一）投入 *．项目立项（**分） 项目决策总分**分，自评分值**分。 项目立项规范、绩效目标设定依据充分，符合实际需求，合理可行；绩效目标设定清晰、细化、可衡量，任务明确。 *．资金落实（**分） 资金落实总分**分，自评分值**分。 该项目总资金计划***.**万元，到位***.**万元，资金到位率***%。 （二）过程 *．业务管理（**分） 业务管理总分**分，自评分值**分。 （*）管理制度健全性 已制定相应的业务管理制度，且业务管理制度合法、合规、完整。 （*）制度执行有效性 遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料较齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 （*）项目质量可控性 采取相应的项目质量检查、验收等控制措施；具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 *．财务管理（**分） 财务管理总分**分，自评分值**分。 （*）管理制度健全性 我院制定了《重点专科建设项目专项资金管理办法》《财务管理制度》《内部控制制度》等制度，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （*）资金使用合规性 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付严格按照审批程序和手续；项目的重大开支经过院内评估认证；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 （*）财务监控有效性 已制定相应的监控机制，医院印发了《内部控制制度》等文件，保证在财务监控下合理使用项目资金；医院设有审计部门，严格按流程内部审计，即采取了相应的财务检查监控措施。 （三）产出 项目产出（**分） 项目产出总分**分，自评分值**分。 新冠患者救助中省级补助资金已全部用于符合要求的***名乙类乙管患者，减轻患者就医负担。****年完成医疗机构工作人员核酸检查******人次，新住院陪护*****人次，扩面核酸*******人次，提高新冠应急能力。 （四）效果（**分） 项目效益总分**分，考评分值**分。 *．经济效益 ****年疫情防控补助资金，拨款到位**.**万元，该项目本年无结转结余资金，全部投入新冠救治项目且按时完成。 *.社会效益指标：提升新冠病毒应急救助能力≥**%； *.满意度指标：新冠患者满意度≥**%，由于财政拨付的乙类乙管救治资金只拨了部分，不能覆盖所以符合要求的患者，采取按出院时间退费，所以暂时没有收到钱的个别患者不满。 五、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法 在实施预算绩效管理的过程中，我院注重将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程，构建了事前、事中、事后“三位一体”的绩效管理闭环系统。一是开展预算绩效管理培训，将预算绩效管理理念落实到各执行科室；二是建立事前绩效评估机制，对新增重大项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等；三是强化绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，加强绩效目标审核；四是做好绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正；五是开展多维度绩效评价，促进绩效管理良性循环。 （二）存在的问题 预算管理意识不强。 （三）建议和改进措施 建议：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。 改进措施：加强绩效管理宣传工作、加强业务部门对项目预算的管理培训，提高绩效目标自评的准确率。 附件：*．****年度*本级项目支出绩效自评计分表 *．****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 附件* ****年度*本级项目支出绩效自评计分表 （疫情防控补助资金） 预算单位名称：****心医院预算单位编码：******自评等级：良 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标解释 指标说明（评价计分标准） 自评 分数 自评依据及说明 投入 （** 分） 项目 立项（**分） 项目立项规范性（*分） 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序申请设立；（*分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（*分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（*分） 　* 　见报告 绩效目标合理性（*分） 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（*分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（*分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（*分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（*分） 　* 　见报告 绩效指标明确性（*分） 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（*分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（*分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（*分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（*分） 　* 　见报告 资金 落实（**分） 资金到位率（*分） 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×***%。（达到目标值得*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 　* 　见报告 到位及时率（*分） 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×***%。（达到目标值得*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 　* 　见报告 过程 （** 分） 业务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（*分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（*分） 　* 　见报告 制度执行有效性（*分) 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(*分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（*分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（*分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（*分） *　 　见报告 项目质量可控性（*分） 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（*分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（*分） 　* 　见报告 财务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（*分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（*分） 　* 　见报告 资金使用合规性（*分） 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（*分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（*分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（*分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（*分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（*分） 　* 　见报告 财务监控有效性（*分） 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的监控机制；（*分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（*分） 　* 　见报告 产出 （** 分） 项目 产出（**分） 实际完成率（*分） 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×***%。（得分=实际完成率**分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 　* 　见报告 完成及时率（*分） 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×***%。（*--*季度各得*.*分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 　* 　见报告 质量达标率（*分） 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×***%。（得分=达标率**分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 　* 　见报告 成本节约率（*分） 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×***%。(节约的计*分,增加的按比例扣分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 　* 　见报告 效果 （** 分） 项目 效益（**分） 经济效益(*分） 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度**分、社会效益实现程度**分、生态效益实现程度**分、可持续影响程度**分计算实际得分） 　* 　见报告 社会效益（*分） 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 　* 　见报告 生态效益（*分） 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 　* 　见报告 可持续影响 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 　* 　见报告 社会公众或服务对象满意度（**分） 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） 　* 　见报告 合计 　** 　 附件* ****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 项目 名称 ****年疫情防控补助资金项目　 项目 类型 产业发展 民生 保障 基础设施 行政运行 □ □ □ □ 部门（单位）名称 ****心医院　 预算单位编码 　****** 预算执行情况 项目 预算额(百元) 执行额(百元) 当年结转结余额(百元) 结转结余率% 结转结余变动率% 合 计 ***** ***** 　 　 　 财政拨款 ***** ***** 　 　 　 其他资金 　 　 　 　 　 财政拨款结构 项目 合计 一般公共预算安排 政府性基金预算安排 国有资本经营预算安排 社保基金预算安排 预算额 (百元) ***** ***** 　 　 　 执行额 (百元) ***** ***** 　 　 　 当年结转结余额(百元) 　 　 　 　 　 结转结余率% 　 　 　 　 　 结转结余变动率% 　 　 　 　 　 年度总体目标 预算总体目标 预算总体目标执行结果 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 支付新冠患者住院医疗费用自费部分，减轻病人就医负担，用于免费核酸检测，提高新冠应急能力。 　支付新冠患者住院医疗费用自费部分，减轻病人就医负担，用于免费核酸检测，提高新冠应急能力。 　预算总体目标与预算总体目标执行结果一致　 年度绩 效指标 一级 指标 二级指标 三级 指标 预算指标值(包含数字及文字描述) 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 项目 完成 数量 指标 指标*：核酸检查人次 　≥*万人次 　≥*万人次 　预算指标值与预算指标执行结果一致 质量 指标 指标*：减轻新冠病人就医负担 ≥**人次 ≥**人次 　　预算指标值与预算指标执行结果一致 可持续影响指标 指标*： 　 　 　　预算指标值与预算指标执行结果一致 时效指标 指标*：及时完成率 　***% 　***% 　　　预算指标值与预算指标执行结果一致 项目效益 社会效益指标 指标*：提升新冠病毒应急救助能力 ≥**% ≥**% 满意度 指标 满意度指标 指标*：新冠患者满意度 　≥**% ≥**% 　　预算指标值与预算指标执行结果一致 成本指标 指标*：使用资金总额 　***.**万元 　***.**万元 　　预算指标值与预算指标执行结果一致 ****心医院 关于****年中央补助重大传染病防控项目-新冠及流感监测支出绩效自评的报告 *财政局： 根据《***财政局关于开展****年度*级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔****〕*号）文件精神，我院对****年中央补助重大传染病防控项目开展绩效自评，现报告如下： 一、项目基本情况 （一）概况 *．立项背景及目的 在新冠疫情持续及流感季节性爆发流行大背景下，持续监测可实时掌握疫情流行动态，有利于卫生技术部门开展个案调查、暴发调查和分析研判工作，及时科学有效处置聚集性和暴发疫情提供条件。实时监测流感活动水**流行趋势；实时追踪新冠及流感病毒变异，及时发现新型流感或新冠病毒毒株并做出预警；为疫情大流行的准备和应对提供技术支撑。 *．预算资金来源及使用情况 根据《***财政局*** 卫生健康委员会关于下达****年重大传染病防控中央补助资金的通知》（资财社〔****〕**号）及《关于印发****年中央财政扩大国家免疫规划、精神卫生、慢性病防治、重点传染病及健康危害因素监测项目实施方案的通知》（川卫办疾控便函〔****〕*号），向我院拨发新冠肺炎监测项目补助资金*.*万元，流感监测项目补助资金*.*万元。我院根据**省卫生健康委员会办公室《关于印发****年中央财政扩大国家免疫规划、精神卫生、慢性病防治、重点传染病及健康危害因素监测项目实施方案的通知》（川卫办疾控便函〔****〕*号）文件精神，将新冠肺炎监项目资金用于“样本采集、样本运输、核酸鉴定”及“血清学检测”，将流感监测项目资金用于“流感样病例报告、标本采集、数据录入和运输等人员补助”。现已使用完毕。 *．实施情况（项目完成情况） （*）项目完成数量及质量 ****年下达重大传染病防控中央补助资金**.*万元用于流感和新冠监测项目，我院按照监测方案规范开展新冠、流感监测相关工作，各科室部门分工**进行病例报告、数据录入、样本采集、标本保存、运输、监测培训、流感样病例报告及数据录入。全年保质保量采集有效流感样病例咽拭子样本****个，有效新冠核酸监测样本****个，有效新冠血清抗体监测样本***个。 （*）项目完成时效 ****年**月**日完成。 （*）预算执行情况 该项目资金全部使用完毕。 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况） （*）组织管理 为有效实施该项目，我院制定（新冠）流感监测实施方案，成立领导小组总领监测工作，下设办公室于医教部负责常日工作梳理、汇报、督导，设置技术小组负责急危重症病例救治会诊等。医教部定期组织专项培训，督导考核，强化质量，确保完成目标任务。 （*）财务管理 我院分别制定了《财务管理制度》《内部控制制度》等文件，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （二）绩效目标 *．总体目标 ****监测年度至少完成流感样病例监测****例，新冠核酸监测样本****个，新冠血清抗体监测样本***个。 *．具体绩效目标 （*）数量指标：****年共完成流感样病监测****例，新冠核酸样本****个，新冠血清抗体样本***个。 （*）质量指标：有效样本量皆达到既定指标要求。 （*）时效指标：****年**月**日完成。 （*）成本指标：新冠肺炎监测项目补助资金*.*万元用于补贴检测试剂耗材成本（合计*****元），余下资金**%用于补助负责样本采集的医师、**%用于补助实验医学科负责核酸鉴定、血清学检测及样本运输的工作人员；将流感监测项目补助资金*.*万元的**%用于补助负责样本采集的医师、**%用于补助实验医学科负责样本运输的工作人员、*%用于补助负责流感样病例报告及数据录入的工作人员。 二、绩效自评工作情况 （一）自评工作组织领导 该项工作由党委书记、院长总牵头，分管财务副院长具体组织实施，财务部及相关部门具体负责办理。 （二）自评方式、方法、重点等 本次自评通过查阅资料、实地踏勘、社会调查等方式实施，方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。 三、评价结论 ****年本项目资金使用完成指标实际值与目标值基本符合，绩效评价总得分**分，依据资财监督〔****〕*号规定确定绩效等级为良。我院按计划保质保量完成任务，整体促进了相关监测工作的持续、有序开展。 四、绩效分析 ****年本项目资金使用完成指标实际值与目标值基本符合，差异及分析见第五点存在问题及建议。 五、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法 在实施预算绩效管理的过程中，我院注重将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程，构建了事前、事中、事后“三位一体”的绩效管理闭环系统，一是开展预算绩效管理培训，将预算绩效管理理念落实到各执行科室；二是建立事前绩效评估机制，对新增重大项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等，三是强化绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，加强绩效目标审核；四是做好绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，五是开展多维度绩效评价，促进绩效管理良性循环。 （二）存在的问题 培训宣传需要进一步改善。 （三）建议和改进措施 希望再次加强绩效管理培训，用实际案例加强辅导，促进资金使用单位快速掌握一些管理技巧。 加强业务部门对项目预算的管理培训，提高绩效目标自评的准确率。 附件：*．****年度*本级项目支出绩效自评计分表 *．****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 附件* ****年度*本级项目支出绩效自评计分表 （新冠及流感监测项目） 预算单位名称：****心医院预算单位编码：******自评等级：良 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标解释 指标说明（评价计分标准） 自评 分数 自评依据及说明 投入 （** 分） 项目 立项（**分） 项目立项规范性（*分） 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序申请设立；（*分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（*分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（*分） * 见报告 绩效目标合理性（*分） 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（*分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（*分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（*分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（*分） * 见报告 绩效指标明确性（*分） 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（*分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（*分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（*分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（*分） * 见报告 资金 落实（**分） 资金到位率（*分） 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×***%。（达到目标值得*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 * 见报告 到位及时率（*分） 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×***%。（达到目标值得*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 * 见报告 过程 （** 分） 业务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（*分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（*分） * 见报告 制度执行有效性（*分) 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(*分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（*分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（*分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（*分） * 见报告 项目质量可控性（*分） 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（*分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（*分） * 见报告 财务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（*分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（*分） * 见报告 资金使用合规性（*分） 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（*分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（*分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（*分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（*分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（*分） * 见报告 财务监控有效性（*分） 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的监控机制；（*分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（*分） * 见报告 产出 （** 分） 项目 产出（**分） 实际完成率（*分） 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×***%。（得分=实际完成率**分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 * 见报告 完成及时率（*分） 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×***%。（*--*季度各得*.*分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 * 见报告 质量达标率（*分） 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×***%。（得分=达标率**分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 * 见报告 成本节约率（*分） 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×***%。(节约的计*分,增加的按比例扣分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 * 见报告 效果 （** 分） 项目 效益（**分） 经济效益(*分） 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度**分、社会效益实现程度**分、生态效益实现程度**分、可持续影响程度**分计算实际得分） * 见报告 社会效益（*分） 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 * 见报告 生态效益（*分） 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 * 见报告 可持续影响（*分） 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 * 见报告 社会公众或服务对象满意度（**分） 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） * 见报告 合计 ** 附件* ****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 项目 名称 ****年重点传染病及健康危害因素监测项目　 项目 类型 产业发展 民生 保障 基础设施 行政运行 □ □ □ □ 部门（单位）名称 ****心医院　 预算单位编码 　****** 预算执行情况 项目 预算额(百元) 执行额(百元) 当年结转结余额(百元) 结转结余率% 结转结余变动率% 合 计 　**** 　**** 　 　 　 财政拨款 　**** 　**** 　 　 　 其他资金 　 　 　 　 　 财政拨款结构 项目 合计 一般公共预算安排 政府性基金预算安排 国有资本经营预算安排 社保基金预算安排 预算额 (百元) 　**** 　**** 　 　 　 执行额 (百元) 　**** 　**** 　 　 　 当年结转结余额(百元) 　 　 　 　 　 结转结余率% 　 　 　 　 　 结转结余变动率% 　 　 　 　 　 年度总体目标 预算总体目标 预算总体目标执行结果 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 目标*：完成****例监测流感病例监测任务 完成流感样病例哨点监测****例，达到预算目标。 预算总体目标与预算总体目标执行结果一致　 目标*：完成****例新冠核酸监测任务 完成****例新冠核酸监测任务，达到预算目标。 预算总体目标与预算总体目标执行结果一致　　 目标*：完成***例新冠血清抗体监测任务 完成***例新冠血清抗体监测任务，达到预算目标 预算总体目标与预算总体目标执行结果一致　　 　 　 　 　 　 　 年度绩 效指标 一级 指标 二级指标 三级 指标 预算指标值(包含数字及文字描述) 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 项目 完成 数量 指标 指标*： 　完成流感样病例监测****例 流感样病例监测****例 　预算指标值与预算指标执行结果一致 指标*： 　完成****例新冠核酸监测任务 　完成****例新冠核酸监测任务 预算指标值与预算指标执行结果一致 指标*： 　完成***例新冠血清抗体监测任务 完成***例新冠血清抗体监测任务 预算指标值与预算指标执行结果一致 质量 指标 指标*： 有效样本量达为****个 有效样本量达为****个 达到预算指标值 指标*： 有效样本量达为****个 有效样本量达为****个 　达到预算指标值 指标*： 　有效样本量达***个 　有效样本量达***个 　达到预算指标值 时效 指标 指标*： 完成时间****年**月**日 完成时间****年**月**日 预算指标值与预算指标执行结果一致 指标*： 完成时间****年**月**日 完成时间****年**月**日 预算指标值与预算指标执行结果一致 指标*： 完成时间****年**月**日 完成时间****年**月**日 预算指标值与预算指标执行结果一致 成本 指标 指标*：人力成本 相关医务人员参与采样、检测及数据统计报送 相关医务人员参与采样、检测及数据统计报送 预算指标值与预算指标执行结果一致 指标*： 相关医务人员参与采样、检测及数据统计报送 相关医务人员参与采样、检测及数据统计报送 预算指标值与预算指标执行结果一致 指标*： 相关医务人员参与采样、检测及数据统计报送 相关医务人员参与采样、检测及数据统计报送 预算指标值与预算指标执行结果一致 年度绩效指标 项目 效益 经济效益指标 指标*：发现传染病在环境与人群中的流行趋势 　及时发现并避免造成大规模疫情，增加疾病负担，造成其他间接经济损失。 　及时发现并避免造成大规模疫情，增加疾病负担，造成其他间接经济损失。 预算指标值与预算指标执行结果一致 指标*：监测人群新冠抗体水平 　监测人群对新冠病毒免疫水平，指导进一步的防控措施。 　监测人群对新冠病毒免疫水平，指导进一步的防控措施。 预算指标值与预算指标执行结果一致 社会效益指标 指标：*发现流感在环境与人群中的流行趋势 为实时监测流感活动水**流行趋势，实时追踪流感病毒变异，及时发现新型流感病毒并做出预警提供了原始的样本材料。 为实时监测流感活动水**流行趋势，实时追踪流感病毒变异，及时发现新型流感病毒并做出预警提供了原始的样本材料。 预算指标值与预算指标执行结果一致 指标*：发现新冠在环境与人群中的流行趋势 　实时监测新冠肺炎的流行特征;及时发现新冠病毒的变异;进一步提升以新冠病毒为主的引起发热和/或呼吸道感染病毒的监测能力 　　实时监测新冠肺炎的流行特征;及时发现新冠病毒的变异;进一步提升以新冠病毒为主的引起发热和/或呼吸道感染病毒的监测能力 　预算指标值与预算指标执行结果一致 指标*：监测人群免疫水平 　监测人群新冠抗体水平 　　监测人群新冠抗体水平 　预算指标值与预算指标执行结果一致 生态效益指标 指标*：发现病原微生物的分布趋势 避免区域性病原微生物污染　 　避免区域性病原微生物污染　 预算指标值与预算指标执行结果一致 可持续影响指标 可持续影响指标 指标*：促进公卫生工作开展 提升了医务人员工作积极性，为公卫体系建设提供了有力保障。 提升了医务人员工作积极性，为公卫体系建设提供了有力保障。 满意度 指标 满意度指标 指标*：病人满意度 病人满意度≥**% 病人满意度**% 预算指标值与预算指标执行结果一致 ****心医院 关于****年中央补助重大传染病防控项目-重点 传染病及健康危害因素监测项目支出 绩效自评的报告 *财政局： 根据《***财政局关于开展****年度*级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔****〕*号）文件精神，我院对****年中央补助重大传染病防控项目开展绩效自评，现报告如下： 一、项目基本情况 （一）概况 *．立项背景及目的 依托流感监测网络，通过动态监测流感样病例就诊数量及实验室检测结果，为卫生技术部门开展个案调查、暴发调查和分析研判工作，及时科学有效处置聚集性和暴发疫情提供条件。实时监测流感活动水**流行趋势；实时追踪流感病毒变异，及时发现新型流感病毒并做出预警；为流感大流行的准备和应对提供技术支撑。 *．预算资金来源及使用情况 根据《**省财政厅**省卫生健康委员会关于下达****年重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知》（川财社〔****〕**号）、《***财政局***卫生健康委员会关于下达****年重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知》（资财社〔****〕**号）文件，下达****年重点传染病防控中央补助资金（第二批）**.*万元用于重点传染病及健康危害因素监测项目，我院根据《**省卫生健康委员会关于印发****年中央补助基本公共卫生服务项目-重大疾病与健康危害因素监测项目实施方紧的通知》（川卫疾控函〔****〕**号）工作安排，将该笔资金用于用于****年哨点医院流感监测工作。 *．实施情况（项目完成情况） （*）项目完成数量及质量 ****年下达重点传染病防控中央补助资金（第二批）**.*万元用于重点传染病及健康危害因素监测，我院按照监测方案规范开展流感监测相关工作，各科室部门分工**进行流感样病例报告、数据录入、样本采集、标本保存、运输、监测培训、流感样病例报告及数据录入。全年保质保量采集有效流感样病例咽拭子样本****个。 （*）项目完成时效 ****年**月**日完成。 （*）预算执行情况 该项目资金全部使用完毕。 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况） （*）组织管理 为有效实施该项目，我院制定流感监测实施方案，成立领导小组总领监测工作，下设办公室于医教部负责常日工作梳理、汇报、督导，设置技术小组负责急危重症病例救治会诊等。医教部定期组织专项培训，督导考核，强化质量，确保完成目标任务。 （*）财务管理 我院分别制定了《财务管理制度》《内部控制制度》等文件，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （二）绩效目标 *.总体目标 一个监测周期内至少完成流感样病例监测****例。 *.具体绩效目标 （*）数量指标：****年共完成流感样病监测****例。 （*）质量指标：有效样本达到****例。 （*）时效指标：****年**月**日完成。 （*）成本指标：**%用于补助负责流感样病例报告及数据录入的监测诊室医师，**%用于补助负责标本采集的监测诊室护士；**%用于补助负责标本保存及运输的实验医学科工作人员，*%用于补助负责监测培训、流感样病例报告及数据录入及HIS系统信息管理的工作人员。 二、绩效自评工作情况 （一）自评工作组织领导 该项工作由党委书记、院长总牵头，分管财务副院长具体组织实施，财务部及相关部门具体负责办理。 （二）自评方式、方法、重点等 本次自评通过查阅资料、实地踏勘、社会调查等方式实施，方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。 三、评价结论 ****年本项目资金使用完成指标实际值与目标值基本符合，绩效评价总得分**分，依据资财监督〔****〕*号规定确定绩效等级为良。我院按计划保质保量完成任务，整体促进了相关监测工作的持续、有序开展。 四、绩效分析 ****年本项目资金使用完成指标实际值与目标值基本符合， 差异及分析见第五点存在问题及建议。 五、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法 在实施预算绩效管理的过程中，我院注重将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程，构建了事前、事中、事后“三位一体”的绩效管理闭环系统，一是开展预算绩效管理培训，将预算绩效管理理念落实到各执行科室；二是建立事前绩效评估机制，对新增重大项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等，三是强化绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，加强绩效目标审核；四是做好绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，五是开展多维度绩效评价，促进绩效管理良性循环。 （二）存在的问题 培训宣传需要进一步改善。 （三）建议和改进措施 希望再次加强绩效管理培训，用实际案例加强辅导，促进资金使用单位快速掌握一些管理技巧。 加强业务部门对项目预算的管理培训，提高绩效目标自评的准确率。 附件：*．****年度*本级项目支出绩效自评计分表 *．****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 附件* ****年度*本级项目支出绩效自评计分表 （重点传染病及健康危害因素监测项目项目） 预算单位名称：****心医院预算单位编码：******自评等级：良 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标解释 指标说明（评价计分标准） 自评 分数 自评依据及说明 投入 （** 分） 项目 立项（**分） 项目立项规范性（*分） 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序申请设立；（*分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（*分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（*分） * 见报告 绩效目标合理性（*分） 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（*分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（*分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（*分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（*分） * 见报告 绩效指标明确性（*分） 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（*分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（*分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（*分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（*分） * 见报告 资金 落实（**分） 资金到位率（*分） 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×***%。（达到目标值得*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 * 见报告 到位及时率（*分） 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×***%。（达到目标值得*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 * 见报告 过程 （** 分） 业务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（*分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（*分） * 见报告 制度执行有效性（*分) 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(*分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（*分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（*分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（*分） * 见报告 项目质量可控性（*分） 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（*分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（*分） * 见报告 财务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（*分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（*分） * 见报告 资金使用合规性（*分） 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（*分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（*分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（*分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（*分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（*分） * 见报告 财务监控有效性（*分） 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的监控机制；（*分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（*分） * 见报告 产出 （** 分） 项目 产出（**分） 实际完成率（*分） 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×***%。（得分=实际完成率**分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 * 见报告 完成及时率（*分） 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×***%。（*--*季度各得*.*分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 * 见报告 质量达标率（*分） 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×***%。（得分=达标率**分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 * 见报告 成本节约率（*分） 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×***%。(节约的计*分,增加的按比例扣分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 * 见报告 效果 （** 分） 项目 效益（**分） 经济效益(*分） 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度**分、社会效益实现程度**分、生态效益实现程度**分、可持续影响程度**分计算实际得分） * 见报告 社会效益（*分） 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 * 见报告 生态效益（*分） 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 * 见报告 可持续影响（*分） 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 * 见报告 社会公众或服务对象满意度（**分） 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） * 见报告 合计 ** 附件* ****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 项目 名称 ****年重点传染病及健康危害因素监测项目　 项目 类型 产业发展 民生 保障 基础设施 行政运行 □ □ □ □ 部门（单位）名称 ****心医院　 预算单位编码 　****** 预算执行情况 项目 预算额(百元) 执行额(百元) 当年结转结余额(百元) 结转结余率% 结转结余变动率% 合 计 　**** 　**** 　 　 　 财政拨款 　**** 　**** 　 　 　 其他资金 　 　 　 　 　 财政拨款结构 项目 合计 一般公共预算安排 政府性基金预算安排 国有资本经营预算安排 社保基金预算安排 预算额 (百元) 　**** 　**** 　 　 　 执行额 (百元) 　**** 　**** 　 　 　 当年结转结余额(百元) 　 　 　 　 　 结转结余率% 　 　 　 　 　 结转结余变动率% 　 　 　 　 　 年度总体目标 预算总体目标 预算总体目标执行结果 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 目标*：完成****例监测流感病例监测任务 完成流感样病例哨点监测****例，达到预算目标。 预算总体目标与预算总体目标执行结果一致　 年度绩 效指标 一级 指标 二级指标 三级 指标 预算指标值(包含数字及文字描述) 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 项目 完成 数量 指标 指标*： 　完成流感样病例监测****例 流感样病例监测****例 　预算指标值与预算指标执行结果一致 质量 指标 指标*： 有效样本量超过****例 有效样本量超过****例 达到预算指标值 时效 指标 指标*： 完成时间****年**月**日 完成时间****年**月**日 预算指标值与预算指标执行结果一致 成本 指标 指标*：人力成本 相关医务人员参与采样、检测及数据统计报送 相关医务人员参与采样、检测及数据统计报送 预算指标值与预算指标执行结果一致 年度绩效指标 项目 效益 经济效益指标 指标*：发现传染病在环境与人群中的流行趋势 　及时发现并避免造成大规模疫情，增加疾病负担，造成其他间接经济损失。 　及时发现并避免造成大规模疫情，增加疾病负担，造成其他间接经济损失。 预算指标值与预算指标执行结果一致 社会效益指标 指标*：发现传染病在环境与人群中的流行趋势 实时监测新冠肺炎的流行特征;及时发现新冠病毒的变异;进一步提升以新冠病毒为主的引起发热和/或呼吸道感染病毒的监测能力 实时监测新冠肺炎的流行特征;及时发现新冠病毒的变异;进一步提升以新冠病毒为主的引起发热和/或呼吸道感染病毒的监测能力 预算指标值与预算指标执行结果一致 生态效益指标 指标*：发现病原微生物的分布趋势 避免区域性病原微生物污染　 　避免区域性病原微生物污染　 预算指标值与预算指标执行结果一致 可持续影响指标 可持续影响指标 指标*：促进公卫生工作开展 提升了医务人员工作积极性，为公卫体系建设提供了有力保障。 提升了医务人员工作积极性，为公卫体系建设提供了有力保障。 满意度 指标 满意度指标 指标*：病人满意度 病人满意度≥**% 病人满意度**% 预算指标值与预算指标执行结果一致 ****心医院 关于****年重点专科*级补助资金项目支出绩效自评的报告 *财政局： 根据《***财政局关于开展****年度*级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔****〕*号）文件精神，我院对****年重点专科*级补助资金项目开展绩效自评，现报告如下： 一、项目基本情况 （一）概况 *．立项背景及目的 ****心医院神经外科、骨科、消化内科、烧伤整形科、眼科立项为“***临床重点专科建设项目”。根据《“十四五”国家临床专科能力建设规划》《**省“十四五”临床专科能力建设规划实施方案》及本院《“十四五”临床专科能力建设规划》等文件精神，积极推进专科建设。以着力提升专科医疗服务质量，提高医疗服务效率，降保障医疗质量安全，加强科室人才队伍建设、提升科研能力，力争医疗技术取得突破性进展。 *．预算资金来源及使用情况 资金来源：根据《***财政局关于下达重点专科建设*级补助资金的通知》（资财社〔****〕**号），****年*月收到重点专科建设*级补助资金**万元。 资金使用情况：专家劳务费*.**万元、科室培训费*.*万元、论文版面费*.**万元、专用设备维保、维修费*.**万元。 实施情况（项目完成情况） （*）项目成效 科研能力方面：成功申报省*级课题，并且发表多篇专利、文章，提高科研能力；举办国家继续教育项目、省级继续教育项目、*级继续教育项目、提升学术影响力。 人才队伍建设：坚持引进与培养相结合，健全人才引进和培养机制，充实壮大紧缺专业人才队伍；定期组织科室外出学习，加强学术交流。 社会公益：组织走进学校、社区义诊活动，开展系列下基层活动，科普相关医学知识，提高群众健康水平。 （*）项目完成时效：截止****年**月**日，****年重点专科建设*级补助资金项目已完成。 （*）项目执行情况：资金执行率***%。 *．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况） （*）组织管理 为确保该项目顺利开展，项目的具体实施由重点专科建设临床科室和医教部负责，经费管理由重点专科临床科室和财务部负责，其中财务部建立各科室使用台账，实时监控各科室使用进度。 （*）财务管理 我院制定了《重点专科建设项目专项资金管理办法》《财务管理制度》《内部控制制度》等文件，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （二）绩效目标 绩效目标分别表述绩效总目标和具体绩效目标，具体绩效目标为具体量化的产出目标结果目标。 *．绩效总目标：提升医疗服务能力，建设临床重点专科（神经外科、骨科、消化内科、烧伤整形科、眼科）。 *．具体绩效目标： （*）数量指标：业务骨干参加进修、专项培训人次*次；发表研究论文数*篇； （*）质量指标：中低风险组死亡率*%； （*）时效指标：****年**月**日以前完成； （*）社会效益指标：开展走基层、义诊活动**次； （*）可持续影响指标：举办省级继续教育项目*项，*级继续教育项目*项。 （*）满意度指标：患者满意度≥**%。 二、绩效自评工作情况 （一）自评工作组织领导 该项目自评工作由院长总牵头，分管财务、医教的副院长、各科室主任具体组织实施，各临床重点专科建设科室、财务部、医教部、战略运营部及其他相关部门具体负责办理。 （二）自评方式、方法、重点等 本次自评通过查阅资料、实地踏勘、总结调研等方式实施，方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。 三、评价结论 总体介绍绩效评价结果情况，按照综合评分结果，依据资财监督〔****〕*号规定确定绩效等级。 ****年整体支出绩效评价总得分**分，绩效等级为良。医院项目支出按计划完成任务，临床重点专科建设基本达到目标，提高了医院的医疗水**服务能力。 四、绩效分析 对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。 （一）投入 *．项目立项（**分） 项目决策总分**分，自评分值**分。 项目立项规范、绩效目标设定依据充分，符合实际需求，合理可行；绩效目标设定清晰、细化、可衡量，任务明确。 *．资金落实（*分） 资金落实总分**分，自评分值*分。 该项目总资金计划**万元，到位**万元，资金到位率***%，但是分两年到位。 （二）过程 *．业务管理（**分） 业务管理总分**分，自评分值**分。 （*）管理制度健全性 已制定相应的业务管理制度，且业务管理制度合法、合规、完整。 （*）制度执行有效性 遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料较齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 （*）项目质量可控性 采取相应的项目质量检查、验收等控制措施；具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 *．财务管理（**分） 财务管理总分**分，自评分值**分。 （*）管理制度健全性 我院制定了《重点专科建设项目专项资金管理办法》《财务管理制度》《内部控制制度》等制度，对资金的使用、核算、管理、审批及报销等流程进行了相关规定。财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范，资金的使用和管理等都按相关规定执行。 （*）资金使用合规性 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付严格按照审批程序和手续；项目的重大开支经过院内评估认证；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 （*）财务监控有效性 已制定相应的监控机制，医院印发了《内部控制制度》等文件，保证在财务监控下合理使用项目资金；医院设有审计部门，严格按流程内部审计，即采取了相应的财务检查监控措施。 （三）产出 项目产出（**分） 项目产出总分**分，自评分值**分。 科研能力方面：成功申报省*级课题，并且发表多篇专利、文章，提高科研能力；举办国家继续教育项目、省级继续教育项目、*级继续教育项目、提升学术影响力。 人才队伍建设：坚持引进与培养相结合，健全人才引进和培养机制，充实壮大紧缺专业人才队伍；定期组织科室外出学习，加强学术交流。 （四）效果（**分） 项目效益总分**分，考评分值**分。 *．经济效益 ****年重点专科建设*级补助资金，拨款到位**万元，该项目本年无结转结余资金，全部投入临床重点专科项目，且按时完成。 *．社会效益 组织走进学校、社区义诊活动，开展系列下基层活动，科普相关医学知识，提高群众健康水平。 *．生态效益 医院实施各项措施，提升了就医质量，促进了就医生态环境良好。 *．可持续影响 举办国家继续教育项目、省级继续教育项目、*级继续教育项目，提升学术影响；提升医务人员医疗服务能力，降低病人就医负担，促进医院可持续发展。 *．服务对象满意度 ****年病人综合满意度为大于**%。 五、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法 在实施预算绩效管理的过程中，我院注重将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程，构建了事前、事中、事后“三位一体”的绩效管理闭环系统。一是开展预算绩效管理培训，将预算绩效管理理念落实到各执行科室；二是建立事前绩效评估机制，对新增重大项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等；三是强化绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，加强绩效目标审核；四是做好绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正；五是开展多维度绩效评价，促进绩效管理良性循环。 （二）存在的问题 预算管理意识不强。 （三）建议和改进措施 建议：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。 改进措施：加强绩效管理宣传工作、加强业务部门对项目预算的管理培训，提高绩效目标自评的准确率，用实际案例加强辅导，促进资金使用单位快速掌握一些管理技巧。 附件：*．****年度*本级项目支出绩效自评计分表 *．****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 附件* ****年度*本级项目支出绩效自评计分表 （****年重点专科*级补助**万） 预算单位名称：****心医院预算单位编码：******自评等级：良 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标解释 指标说明（评价计分标准） 自评 分数 自评依据及说明 投入 （** 分） 项目 立项（**分） 项目立项规范性（*分） 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序申请设立；（*分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（*分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（*分） * 见报告 绩效目标合理性（*分） 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（*分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（*分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（*分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（*分） * 见报告 绩效指标明确性（*分） 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（*分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（*分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（*分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（*分） * 见报告 资金 落实（**分） 资金到位率（*分） 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×***%。（达到目标值得*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 * 见报告 到位及时率（*分） 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×***%。（达到目标值得*分，每少一个百分点扣*分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 * 见报告 过程 （** 分） 业务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（*分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（*分） * 见报告 制度执行有效性（*分) 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(*分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（*分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（*分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（*分） * 项目质量可控性（*分） 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（*分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（*分） * 见报告 财务 管理（**分） 管理制度健全性（*分） 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（*分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（*分） * 见报告 资金使用合规性（*分） 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（*分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（*分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（*分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（*分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（*分） * 见报告 财务监控有效性（*分） 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 ①是否已制定或具有相应的监控机制；（*分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（*分） * 见报告 产出 （** 分） 项目 产出（**分） 实际完成率（*分） 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×***%。（得分=实际完成率**分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 * 见报告 完成及时率（*分） 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×***%。（*--*季度各得*.*分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 * 见报告 质量达标率（*分） 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×***%。（得分=达标率**分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 * 见报告 成本节约率（*分） 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×***%。(节约的计*分,增加的按比例扣分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 * 见报告 效果 （** 分） 项目 效益（**分） 经济效益(*分） 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度**分、社会效益实现程度**分、生态效益实现程度**分、可持续影响程度**分计算实际得分） * 见报告 社会效益（*分） 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 * 见报告 生态效益（*分） 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 * 见报告 可持续影响 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 * 见报告 社会公众或服务对象满意度（**分） 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） * 见报告 合计 ** 附件* ****年度*本级项目支出绩效目标完成情况表 项目 名称 ****年重点专科建设*级补助资金　 项目 类型 产业发展 民生 保障 基础设施 行政运行 □ □ □ □ 部门（单位）名称 ****心医院　 预算单位编码 　****** 预算执行情况 项目 预算额(百元) 执行额(百元) 当年结转结余额(百元) 结转结余率% 结转结余变动率% 合 计 　**** 　**** 　 　 　 财政拨款 　**** 　**** 　 　 　 其他资金 　 　 　 　 　 财政拨款结构 项目 合计 一般公共预算安排 政府性基金预算安排 国有资本经营预算安排 社保基金预算安排 预算额 (百元) 　**** 　**** 　 　 　 执行额 (百元) 　**** 　**** 　 　 　 当年结转结余额(百元) 　 　 　 　 　 结转结余率% 　 　 　 　 　 结转结余变动率% 　 　 　 　 　 年度总体目标 预算总体目标 预算总体目标执行结果 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 目标*：提升医疗服务能力，建设临床重点专科 业务骨干参加进修、专项培训人次*次；发表研究论文数*篇；患者满意度≥**%。 预算总体目标与预算总体目标执行结果一致　 年度绩 效指标 一级 指标 二级指标 三级 指标 预算指标值(包含数字及文字描述) 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 项目 完成 数量 指标 指标*：业务骨干参加进修、专项培训人次 ≥*人次 *人次 　预算指标值与预算指标执行结果一致 指标*：发表研究论文数 　≥*篇 　*篇 　预算指标值与预算指标执行结果一致 质量 指标 指标*：中低风险组死亡率 　*% 　*% 　预算指标值与预算指标执行结果一致 时效 指标 指标*：完成时间 　****年**月**日完成 　****年**月**日完成 　预算指标值与预算指标执行结果一致 社会效益指标 指标*：义诊活动次数 　≥**次 **次 　预算指标值与预算指标执行结果一致 可持续影响指标 指标*：举办继续教育项目 ≥*次 *次 　预算指标值与预算指标执行结果一致　 满意度 指标 满意度指标 指标*：患者满意度 　　≥**% 　≥**% 　预算指标值与预算指标执行结果一致 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表