芜湖市医院管理中心关于收纳箱/盒/袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
正文内容
一、 *采购人名称:***医院管理中心 二、 *履约供应商名称:***创新文化用品有限公司 三、 *采购项目编号:******************* 四、 *合同编号:******** 五、 *验收单位:***医院管理中心 六、 *验收日期:****年**月**日 七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 * NITORI 收纳筐 /收纳箱 * **.* NITORI\收纳筐 验收通过 * 南孚 聚能环*代*号 普通干电池 ** **.* 南孚/NANFU\聚能环*代*号 验收通过 * 妙洁 ***ML 一次性纸杯-**** * **.* 妙洁/magic\***ML 验收通过 * 得力/deli ****ES 票夹/长尾夹 * *.* 得力/deli\****ES 验收通过 * 得力/deli ****ES 票夹/长尾夹 * *.* 得力/deli\****ES 验收通过 * 得力/deli ****ES 票夹/长尾夹 * **.* 得力/deli\****ES 验收通过 * 得力/deli ****ES 票夹/长尾夹 * **.* 得力/deli\****ES 验收通过 * 得力/deli ****ES 票夹/长尾夹 * **.* 得力/deli\****ES 验收通过 * 得力/deli ****ES 票夹/长尾夹 * **.* 得力/deli\****ES 验收通过 ** 【运费】 * *.* 验收通过 验收报告: 验收人员名单:杨生强
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