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安徽省军区（主管预算单位）关于识别输入设备的网上超市采购项目合同履约验收公告

正文内容

一、 采购人名称：**省军区（主管预算单位） 二、 履约供应商名称：*****惠强电子产品商贸部 三、 采购项目编号：******************* 四、 合同编号: 五、 验收单位：**省军区（主管预算单位） 六、 验收日期：****年*月**日 七、 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 * *M打印线 * **.* 无品牌打印线 验收通过 * 得力 **** 票夹/长尾夹 * **.* 得力/deli**** 验收通过 * 得力 **** 票夹/长尾夹 * **.* 得力/deli**** 验收通过 * 得力 **** 票夹/长尾夹 *# * **.* 得力/deli**** 验收通过 * 得力 **** 票夹/长尾夹 * **.* 得力/deli**** 验收通过 * 得力 **** 票夹/长尾夹 * **.* 得力/deli**** 验收通过 * 得力 **** 印油/印泥/** * **.* 得力/deli**** 验收通过 * 得力 S*** 铅笔 * **.* 得力/deliS*** 验收通过 * 得力 ***** 双面胶带 ** **.* 得力/deli***** 验收通过 ** 得力 **** 文件袋 ** **.* 得力/deli**** 验收通过 ** 得力 **** 文件袋 ** **.* 得力/deli**** 验收通过 ** 得力 **** 票夹/长尾夹 * **.* 得力/deli**** 验收通过 ** 得力 **** A* **MM档案盒 ** ***.* 得力/deli**** 验收通过 ** 得力 **** A* **MM档案盒 ** ***.* 得力/deli**** 验收通过 ** 得力 ****ES 中性笔 * **.* 得力/deli****ES 验收通过 ** 得力 ****ES 中性笔 * **.* 得力/deli****ES 验收通过 ** 得力 ****ES 中性笔 * **.* 得力/deli****ES 验收通过 ** 得力 A** 中性笔 * ***.* 得力/deliA** 验收通过 ** 得力 **** 记号笔/粗笔 * **.* 得力/deli**** 验收通过 ** 得力 **** ****ES 印油/印泥/** * **.* 得力/deli**** 验收通过 ** 得力 **** 订书钉 ** **.* 得力/deli**** 验收通过 ** 得力 ***** 文件夹 ** ***.* 得力/deli***** 验收通过 ** 得力 **** A*/A* **G/***G/***G打印纸 复印纸 彩喷纸 * **.* 无品牌彩色 验收通过 ** 得力 **** 剪刀 * **.* 得力/deli**** 验收通过 ** 祥纸源 A*/A* **克高端打印纸 * ***.* 祥纸源**克 验收通过 ** 祥纸源 A*/A* **克高端打印纸 * ***.* 祥纸源**克 验收通过 ** 南孚 电池*#/*#电力配件 ** ***.** 南孚/NANFU*号/*号 验收通过 ** 南孚 电池*#/*#电力配件 ** ***.** 南孚/NANFU*号/*号 验收通过 ** 【运费】 * *.* 验收通过 验收报告： 验收人员名单：鞠建

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