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庐江县供水集团有限责任公司关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告

正文内容

一、 *采购人名称：***供水集团有限责任公司 二、 *履约供应商名称：***人禾商贸有限责任公司 三、 *采购项目编号：******************* 四、 *合同编号:******** 五、 *验收单位：***供水集团有限责任公司 六、 *验收日期：****年*月**日 七、 *验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 * 齐心 JF****-** 胶带/胶纸/胶条 * **.* 齐心/Comix\JF****-** 验收通过 * 南孚 电池/电力配件 * **.* 南孚/NANFU\*号/*号 验收通过 * 茶花 拖把配件 * **.* 茶花\茶花茶花拖把 验收通过 * 回力 *** 雨鞋 * ***.* 回力/Warrior\*** 验收通过 * 洁丽雅 W**** 毛巾/面巾/方巾 ** ***.* 洁丽雅/grace\W**** 验收通过 * 心相印 DT*** 抽纸 * ***.* 心相印/Mind Act Upon Mind\DT*** 验收通过 * 得力 通用手套 * **.* 得力/deli\DL****** 验收通过 * 得力 DL****** 密码锁 * **.* 得力/deli\DL****** 验收通过 * ** **** 热水瓶 * **.* **\**** 验收通过 ** 雷达 杀虫剂喷雾 灭鼠/杀虫剂 * **.* 雷达/Raid\杀虫剂喷雾 验收通过 ** 新绿天章**gA* 打印/复印纸 * ***.* 新绿天章\新绿天章**gA* 验收通过 ** 【运费】 * *.* 验收通过 验收报告： 验收人员名单：范江洪

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