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亳州学院关于平板拖把的网上超市采购项目合同履约验收公告

正文内容

一、 采购人名称：**学院 二、 履约供应商名称：***秦格商贸有限公司 三、 采购项目编号：******************* 四、 合同编号: 五、 验收单位：**学院 六、 验收日期：****年*月**日 七、 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 * 正妙 平板拖把 平板拖把 * **.* 正妙/ZHENGMIAO平板拖把 验收通过 * 得力 **** 档案盒 * ***.* 得力/deli**** 验收通过 * 得力 **** 美工刀 * **.* 得力/deli**** 验收通过 * 得力 ***** 垃圾袋 * **.* 得力/deli***** 验收通过 * 得力 ***** 小胶带 * **.* 得力/deli***** 验收通过 * 得力 ***** 胶带/胶纸/胶条 ** **.* 得力/deli***** 验收通过 * 纽赛 NS*** 剪刀 * **.* 纽赛/NUSIGNNS*** 验收通过 * 得力 **** 翻页激光笔 * **.* 得力/deli**** 验收通过 * 得力 **** 印油/印泥/** * *.* 得力/deli**** 验收通过 ** 得力 ****ES 黑 中性笔 ** ***.* 得力/deli****ES 黑 验收通过 ** 得力 ***** 橡皮.磨砂橡皮 ** **.* 得力/deli***** 验收通过 ** 娃哈哈 矿泉水 ** ***.* 娃哈哈矿泉水 验收通过 ** 清风 ****克 长卷卫生纸/无芯卫生纸卷纸 * **.* 清风/qingfeng****克 验收通过 ** 南孚 *号电池 南孚*号电池*粒装 * **.* 南孚/NANFU*号电池 验收通过 ** 南孚 *号*代*粒 南孚*号电池 ** **.* 南孚/NANFU*号*代*粒 验收通过 ** 得力 **** 订书机 * **.* 得力/deli**** 验收通过 ** 得力 **** 订书钉 ** **.* 得力/deli**** 验收通过 ** 得力 **** 便签本/便条纸/N次贴 ** **.* 得力/deli**** 验收通过 ** 得力 ***** 便签本/便条纸/N次贴 * **.* 得力/deli***** 验收通过 ** 妙洁纸杯***ml 一次性纸杯 * **.* 妙洁/magic妙洁纸杯***ml 验收通过 ** 清风 原色纸*层***抽*包 抽纸 * **.* 清风/qingfeng原色纸*层***抽*包 验收通过 ** 得力 ****ES 票夹/长尾夹 ** ***.* 得力/deli****ES 验收通过 ** 得力 ****ES 票夹/长尾夹 ** **.* 得力/deli****ES 验收通过 ** 得力 ****S 票夹/长尾夹 * **.* 得力/deli****S 验收通过 ** 得力 ****ES 票夹/长尾夹 * **.* 得力/deli****ES 验收通过 ** 【运费】 * *.* 验收通过 验收报告： 验收人员名单：张宇

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