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汨罗市水利局关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告-2321101000021263364

正文内容

一、 采购人名称：***水利局 二、 履约供应商名称：***众鑫文具店 三、 采购项目编号：******************* 四、 合同编号:******** 五、 验收单位：***水利局 六、 验收日期：****年*月**日 七、 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 * 西玛 KPJ*** 记账凭证 * ***.* 西玛/simaa\KPJ*** 验收通过 * 三益档案 **** 档案盒 *** ***.* 三益档案/SANISY\**** 验收通过 * 得力 双面泡棉胶带 * *.* 得力/deli\***** 验收通过 * 得力 S** 中性笔 * ***.* 得力/deli\S** 验收通过 * 得力 ****S 票夹/长尾夹 ** ***.* 得力/deli\****S 验收通过 * 得力****固体胶棒(只) ** ***.* 得力/deli\**** 验收通过 * 晨光 彩色复印纸-***张APYVPB** ** ***.* 晨光/M&G\APYVPB** 验收通过 * 得力 **** 剪刀 ***mm （单位：把） 混色 * **.* 得力/deli\**** 验收通过 * 金蝶妙想 单据/收据/凭证 ** ****.* 金蝶妙想\RM**B-H 验收通过 ** 卡西欧 DY-*** 电子计算器 * ***.* 卡西欧/Casio\DY-*** 验收通过 ** 得力/deli ****订书钉 **/** （***枚/盒） ** **.* 得力/deli\**** 验收通过 ** 西玛全A*原始单据粘贴单（横版） ** ***.* 西玛/simaa\**** 验收通过 ** 得力(deli) SX-S*** **支黑色中性笔 ** ***.* 得力/deli\SX-S*** 验收通过 ** 【运费】 * *.* 验收通过 验收报告： 验收人员名单：李浩

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