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合肥市经济和信息化局（主管预算单位）关于卡套/证件套的网上超市采购项目合同履约验收公告

正文内容

一、 采购人名称：***经济和信息化局（主管预算单位） 二、 履约供应商名称：**祥春商贸有限责任公司 三、 采购项目编号：******************* 四、 合同编号:******** 五、 验收单位：***经济和信息化局（主管预算单位） 六、 验收日期：****年*月**日 七、 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 * ****台卡 *** ****.* 无品牌无型号 验收通过 * 得力 **** 档案盒 文件盒 背宽 **mm ** ***.* 得力/deli**** 验收通过 * 联想 MU*** U盘手机电脑两用u盘 大容量双接口高速 ** ***.* 联想/lenovoMU*** 验收通过 * 美外 家居饰品 春联 对联 * ***.* 美外XFCH* 验收通过 * 得力 S*** 中性笔 直液笔 *.*mm *** ***.* 得力/deliS*** 验收通过 * 文房墨汁 * ***.* 一得阁精制墨汁***g 验收通过 * 兰诗 水拖 无纺**把 * **.* 兰诗拖把 验收通过 * 得力 木尚A* **g 打印/复印纸 单包装 *** ****.* 得力/deli木尚A* **g 验收通过 * 科思特 K ***A/W****A 硒鼓 * ***.* 科思特/KSTK ***A/W****A 验收通过 ** 好媳妇 胶棉拖把 * ***.* 好媳妇**CM 验收通过 ** 农夫山泉 饮用天然水 ***ml** 矿泉水/纯净水 * **.* 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 ***ml** 验收通过 ** 公牛 GN-M**** 电源插座 *米 ** ***.* 公牛/BULLGN-M**** 验收通过 ** 雅高 绵柔抹布 抹布 ****CM ** ***.* 雅高绵柔抹布 验收通过 ** 得力 ****ES 黑 中性笔*支 *.*mm *** ***.* 得力/deli****ES 黑 验收通过 ** 南孚 *号 普通干电池 聚能环*代 ** **.* 南孚/NANFU*号 验收通过 ** 得力 **** PU/PVC笔记本 **K **张 大号商务经典皮面本 ** ***.* 得力/deli**** 验收通过 ** 得力 **** 文件座/文件架/文件框 四联 * **.* 得力/deli**** 验收通过 ** 罗技 M** 有线鼠标 * ***.* 罗技/LogitechM** 验收通过 ** 递乐 **** 文件夹 A*绒面商务签约本签到本 * ***.* 递乐**** 验收通过 ** 得力 **** 文件夹 双强力硬 文件夹 ** ***.* 得力/deli**** 验收通过 ** 得力 ****ES 票夹/长尾夹**只/筒 **mm ** ***.* 得力/deli****ES 验收通过 ** 得力 **** 印油/印泥/** 透明圆形 * **.* 得力/deli**** 验收通过 ** 得力 **** 票夹/长尾夹 黑色长尾夹 **mm ** ***.* 得力/deli**** 验收通过 ** 得力 **** 笔筒/座/插/架 金属网纹圆形笔筒 * **.* 得力/deli**** 验收通过 ** 得力 **** 毛笔 学生兼毫 大楷 * **.* 得力/deli**** 验收通过 ** 【运费】 * *.* 验收通过 验收报告： 验收人员名单：边力

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