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亳州学院关于读卡产品的网上超市采购项目合同履约验收公告

正文内容

一、 采购人名称：**学院 二、 履约供应商名称：***乐点商贸有限公司 三、 采购项目编号：******************* 四、 合同编号: 五、 验收单位：**学院 六、 验收日期：****年*月**日 七、 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 * 闪迪 ***G 内存卡 * **.* 闪迪/Sandisk***G 验收通过 * 绿联 相机电池 * **.* 绿联/UgreenE* 验收通过 * 得力 A** 中性笔 * ***.* 得力/deliA** 验收通过 * 优篮子 投影机支架(三角架) * ***.* 优篮子三脚架 验收通过 * 得力 **** 文件夹 * **.* 得力/deli**** 验收通过 * 得力 切刀 * **.* 得力/deli**** 验收通过 * 得力 **** 百事贴 * **.* 得力/deli**** 验收通过 * 清风 ***抽 抽纸 * ***.* 清风/qingfeng清风抽纸 验收通过 * 得力 S*** 白板笔 * **.* 得力/deliS*** 验收通过 ** 得力 **** 纸杯 ** **.* 得力/deli**** 验收通过 ** 绿联 ***** 读卡器 * **.* 绿联/Ugreen***** 验收通过 ** 得力 **** 回形针**** * **.* 得力/deli**** 验收通过 ** 得力S*** 中性笔 * ***.* 得力/deli得力S*** 验收通过 ** 得力 ****会议记录 * **.* 得力/deli**** 验收通过 ** 南孚 *号*粒（*代） 普通干电池 ** ***.* 南孚/NANFU*号*粒（*代） 验收通过 ** 南孚 *号*粒（*代） 普通干电池 ** **.* 南孚/NANFU*号*粒（*代） 验收通过 ** 妙洁 垃圾袋 ** ***.* 妙洁/magic**** 验收通过 ** 得力 **** 保温壶 * ***.* 得力/deli**** 验收通过 ** 得力 **** 剪刀 * **.* 得力/deli**** 验收通过 ** 得力 **** 档案盒 ** ***.* 得力/deli**** 验收通过 ** 得力 ***** 胶带/胶纸/胶条 * **.* 得力/deli***** 验收通过 ** 得力 A** 中性笔 * **.* 得力/deliA** 验收通过 ** 【运费】 * *.* 验收通过 验收报告： 验收人员名单：姚亮

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