酒泉市自然资源局2023年度部门整体绩效自评报告

正文内容

根据《中共***委 ***人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（酒发[****]**号）文件要求，我局按照*财政局《关于做好****年度*级（单位）绩效自评工作的通知》部署，认真组织进行了****年度预算绩效自评工作，现将我局部门整体支出绩效评价情况报告如下。 一、部门概况 （一）部门基本情况 ***自然**局是*政府工作部门，为正*级，加挂*不动产登记管理局牌子。在贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府及*委、*政府关于自然**工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然**工作的集中统一领导。机关内设**个科室：办公室、人事信息科、法规科（行政审批服务科）、调查监测与确权登记科、耕地保护和开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态保护修复科、矿产**监督管理科、**经济技术开发区规划管理科；管理*家事业单位：*自然**综合事务中心（正处级事业单位）、*国土**执法监察支队（副*级事业单位）、*不动产登记事务中心（副*级事业单位）、*城乡规划研究院（正科级事业单位）。 （二）****年的重点工作 ****年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕全*“****”发展思路，认真履行“两统一”职责，全力助推高质量发展，实现了保发展和保**两手抓、两不误、两促进。 （一）做好**要素保障，有力支撑经济发展。一是加快国土空间规划体系建设。***、***、***国土空间总体规划通过*级审查并报省政府审批，其他*级国土空间总体规划已完成同级人大审议。启动中心*****三期、春光－高铁片区等控制性详细规划编制工作。编制《***开发边界评估及局部优化报告》，做好巨化项目用地调剂和城镇开发边界优化工作。加强城*建设风貌指引，通过“三院六方案”比选，持续提升城*品位。坚持因地制宜，突出地域特色，编制完成***个实用性村庄规划，助力乡村**。二是全力保障重大项目用地。紧紧围绕全*重点产业发展，成立重大项目用地保障工作专班，建立要素保障清单，提高土地要素保障质效。**两级审查审批建设项目***个*.*万亩，申报省级批准单独选址项目用地**个*.**万亩。全*供应各类国有建设用地***宗*.**万亩，实现土地出让价款**.**亿元（*本级收益*.**亿元），有力保障**多晶硅上下游协同项目等一批省*列重大项目落地实施。处置批而未供土地*.**万亩、闲置土地***亩，完成省级下达任务。****年，省政府奖励我*新增建设用地计划指标****亩，***入选全国首批自然**节约集约示**（*）。三是大力推进矿产**转化。抢抓新一轮找矿突破行动机遇，协调省级下达我*地勘基金项目**个，投入资金*.*亿元，占全省地勘基金项目总数的**%。协调出让我*矿权*宗，出让金额*.**亿元。加强矿产**勘查开发监管，审核办理矿业权审批事项**宗，其中：新立**宗，延续**宗，变更**宗，划定**范围*宗，注销**宗。加快推进肃北*长流水金矿、老金厂金矿建设省级绿色矿山。深入开展“引大引强引头部”行动，组建矿产**开发利用产业链招商工作组，招引**德泰钒矿采选及全钒液流储能、中鸿矿业石材产业园等延链补链强链项目落地投建。 （二）有效统筹开发保护，坚决守牢红线底线。一是严格落实耕地保护制度。坚决扛牢耕地保护政治责任，严控建设占用耕地，****年全*建设占用***.**亩耕地全部挂钩补充到位。完成**个耕地占补平衡资金审计反馈问题整改，整改率**.*%。组织开展****年度耕地保护目标责任考核。核实处置*.**万亩耕地和永久基本农田内的非耕地，全****.**万亩耕地和***.**万亩永久基本农田得到有效保护。二是一体推进生态修复治理。严格矿山地质环境保护治理监管，全****个矿山设立矿山地质环境恢复治理基金账户，累计缴存基金*.**亿元。推进生态修复治理项目建设，**个土地整治项目通过*级竣工验收、*个土地整治项目完成建设任务；实施历史遗留无主矿山治理项目*个，治理面积*.*万亩；引入社会资本实施生态修复项目*个；*个国土综合整治和*个历史遗留废弃矿山生态修复项目纳入省级项目储备库。三是坚决守牢安全生产底线。严格落实安全生产责任制，制定自然**系统安全生产两责清单，开展专项排查、检查，整治安全隐患问题***条。全*自然**系统年内未发生重**全生产事故，顺**过****年度国务院安全生产和消防工作第**督导组综合督导验收。 （三）持续深化领域改革，激发事业发展活力。一是推进自然**资产产权制度改革。****年度全*国土变更调查数据成果按期汇交自然**部审核；完成*级**条水流**级***个水流、***个湿地、草原、森林登记单元自然**确权登记；全***（*、区）**个乡镇、***个行政村、****宗集体土地所有权确权登记如期完成，****宗应登记发证集体建设用地实现应发尽发。指导***推进农村集体经营性建设用地入*试点。二是深化“放管服”和优化营商环境改革。梳理国土空间规划、建设用地审批、矿业权配置等**项审批事项，确认依申请事项和公共服务**项，明确审批依据、申请材料、审批流程、审批时限。将***个许可证照录入电子证照系统，有序推进电子证照应用。提高工作效率和服务质量，办事申请平均材料数压缩到*.**件，承诺时限压缩比达到**.*%，即办件率达到**%以上。全面完成****年度营商环境评价第三方反馈的**个方面**个问题及“放管服”改革督查问题整改。三是数字赋能基础业务融合发展。全面实施“十四五”基础测绘规划，完善自然**“一张网”“一张图”“一平台”。完成全****.**平方公里大比例尺地形图测制更新，形成***平方公里地形图成果，“天地图·**”*级节点实现省、*数据融合贯通。强化地理信息平台数据成果应用，先后协助生态环境、审计等部门排查疑似排污点***处、可疑区域**处。 （四）始终坚持人民至上，用心维护群众权益。一是倾情做实生态及地质灾害避险搬迁。建立“*级专班驻*、*上领导包镇、乡镇干部包村”工作机制，层层传导压力，积极争取全*****年****户搬迁对象纳入全省搬迁计划，协议签订率、三级认定率、搬迁入住率均达到***%。启动****—****年搬迁对象摸排认定，完成三级认定****户，确定****年搬迁计划****户。二是扎实做好地质灾害监测治理。编制完成全*地质灾害防治“十四五”规划，排查全***处地质灾害隐患点，制定防范措施，落实监测人员，健全群测群防体系。***金佛寺镇三沟流域、沿山片区（大石河）泥石流治理工程项目分别通过省、*验收，完成*****－丰乐片区泥石流地灾治理项目建设；******山前泥石流治理和***莫高窟大泉河泥石流地灾治理等*个项目纳入省级储备库。三是强化法治建设推进依法行政。“八五”普法顺**过中期评估考核。制定年度学法计划，对各*（*、区）、相关单位开展学法讲座培训**场次***多人次。联合省自然**厅开展*.**“土地日”主题宣传活动。全年参加各类法治宣传**次，发布一日宣***余条、制定微视频*个、发放宣传资料****余份。坚持依法行政，受理信访案件**件，办结**件；清理规范性文件**件，其中继续有效**件，拟废止*件。四是强化执法监察推进问题整治。深入推进自然**领域问题专项整治“百日攻坚”行动，全****个问题完成整改***个，整改率**%。扎实开展卫片执法检查，全面核实土地、矿产卫片图斑*****个。常态化开展自然**领域行业乱象整治，查处违法违规问题**件（土地**件、矿产*件），没收违法建筑物***.*平方米、违法采出矿产品*.**吨、违法所得**万元，落实罚款金额***万元。联合住建、交通、水务、**等部门制定《全*砂石**开采秩序专项整治行动实施方案》，排查整改违法开采砂石等问题**宗。**水务部门开展非法开荒打井专项整治，全面排查整治非法开荒问题。五是有效化解各类历史遗留问题。持续推进化解“登记难”问题，化解登记住宅**.**万套，化解率达到**%，全省考核第一。做好规划建设历史遗留问题处置化解，完成**职业技术学院历史遗留建筑不动产登记，查处各类违反规划建设问题，没收超规划建筑物*.**万平方米，收缴罚款***.*万元。积极汇报协调，S***线瓜州至**公路改建工程违法用地剩余****.*万元罚款缴纳到位，正在加快办理用地手续，消除违法状态。 （三）部门整体支出情况 我局的财务管理，始终认真执行*财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序，做到公开公平公正，在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行，系统财务专项严格按照有关规范执行。主要分为*大类：基本支出和项目支出，基本支出主要为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险等人员经费，以及办公费、水费、电费、印刷费、物业管理费等日常公用经费。项目支出用于各项专项规划编制、自然**执法及耕地保护、不动产登记信息基础平台升级维***金佛寺镇泥石流综合治理等项目。 ****年全局支出合计为****.**万元，其中：基本支出****.**万元，项目支出****.**万元。 二、部门整体支出管理及使用 （一）、基本支出情况 ****年基本支出数为****.**万元，主要是为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费***.**万元，占基本支出的**.**%；公用经费支出***.**万元，占基本支出的*.**%。 按具体经济科目分，其中工资福利支出****.**万元，包括基本工资***.**万元、津补贴***.**万元、奖金***.**万元、养老保险**.**万元、职业年金*.**万元、职工基本医疗**.**万元、公务员医疗补助**.**万元、其他社会保障缴费**.*万元，住房公积金***.**万元、医疗费*.*万元、其他工资福利支出*.**万元；商品与服务支出***.**万元，包括办公费**.**万元、印刷费*.**万元、水费*.**万元、电费*.**万元、邮电费*.**万元、取暖费*.**万元、差旅费**.**万元、维修（护）费*.**万元、会议费*.**万元、培训费*.**万元、公务接待费*.**万元、劳务费*.**万元、工会经费*.**万元、福利费**.**万元、其他交通费用**.**万元；个人和家庭支出**.**万元，包括退休费**.**万元、生活补助*.**万元、医疗费补助*.**万元、奖励金*.*万元；资本性支出*.**万元，用于办公设备的购置。 （二）项目支出情况 项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。 ****年项目实际支出****.**万元。按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出*万元，商品和服务支出***.**万元，对个人和家庭的补助*万元，其他资本性支出***.*万元，合计****.**万元。 *、***国土空间总体规划编制（***国土空间生态修复规划（****-****年）编制），****年结转项目，实际下达资金***万元，支付进度***%；　 *、****年度公益性岗位社会保险补助资金*.**万元，年初未做预算，由转移支付资**排； *、自然**确权、测绘及土地级别与基准地价评估项目，年初安排预算资金***万元，实际下达资金***万元，支付进度***%； *、自然**执法、耕地保护、调查监测及矿业权与土地招拍挂项目，年初安排预算资金***万元，实际下达资金***万元，支付进度***%； *、酒航路片区控制性详细规划及春光片区控制性详细规划维护项目，年初安排预算资金**万元，实际下达资金**万元，支付进度***%； *、全*“多规合一”业务信息协同管理平台建设项目，年初安排预算资金**万元，实际下达资金**万元，支付进度***%； *、***重点地段规划编制经费，年初安排预算资金***万元，实际下达资金***万元，支付进度***%； *、***矿产**总体规划编制及矿产**储量数据库建设项目，年初安排预算资金**万元，实际下达资金**万元，支付进度***%； *、招商引资专项资金**万元，年初未做预算，由财政根据总体预算下达，年底实际支出*.**万元　 **、****年度省级耕地开垦费***.***万元，年初未做预算，由*财政局追加，现已全部支付完成　 **、中央自然灾害防治体系建设补助资金**.**万元，****年资金结转，年初未做预算，由中央转移支付资**排； **、维修改造及业务运行等补助资金**万元，年补未做预算，年中追预算。 （三）、“三公”经费情况 ****年我局“三公”经费的使用和管理严格按照《预算法》和*财政局印发的有关公务接待、差旅费、培训费等制度规定执行。****年“三公”经费预算数为*.**万元（公务接待费*.*万元），****年“三公“经费实际支出*.**万元，其中公务接待费*.**万元，主要用于公务及招商引资接待支出，公务用车运行维护费*万元，因公出国（境）费*万元，实际比预算减少*.**万元。 三、部门整体支出绩效情况　 ****年，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局****年度评价得分为**分。 四、存在的问题 通过本次绩效自评，我局在预算支出管理方面还存在以下几方面问题： *、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。 *、项目支出绩效评价指标体系有待完善， 五、改进措施和有关建议　 *、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。 *、加强制度管理，严控运转支出。严格执行中央、省、*有关文件和制度，严控机关运行成本支出，进一步落实“过紧日子”要求。在保证各项工作正常运转的前提下，加强内控内审，压缩成本，提高资金使用效能。 *、加强与财政的沟通，强化对项目进度的管理与控制，及时拨付项目资金，落实项目进度、项目资金支付责任，为加快专项工作开展提供资金保障。 六、有关建议 （一）、营造良好的绩效评价环境，强化绩效评价意识。首先要强化单位领导的绩效评价意识，真正认识到绩效评价的作用与意义。同时，还要将这一意识贯彻落实到全体职工的工作中，并与单位实际情况相结合。 （二）、完善绩效评价制度建设，加强绩效评价机构的权威性与独立性。行政事业单位绩效评价体系并不是独立存在的，而是与众多规章制度息息相关。在健全绩效评价制度的同时，还应完善与之相关的其他制度，只有这样，才能在一定程度上保障绩效评价的有效实现。还应强化绩效评价制度的其权威性和独立性，发现问题时，应及时纠正。   附件：*、整体支出绩效自评表        *、项目支出绩效自评表