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孝感市妇幼保健院审计服务协议定点结果公告

正文内容

***妇幼保健院审计服务协议定点结果公告 政府采购计划备案号：******-****-***** 订单号：FWYJ**************** 采购总预算金额：¥**,***.** 本次成交金额：¥**,***.** 采购单位：***妇幼保健院 联系人：胡宽 联系电话：****-******* 成交供应商： **乐同会计师事务所（普通合伙） 成交日期：****年**月**日 执行方式：议价 成交标的： 采购品目：审计服务 采购需求：审计范围： ***妇幼保健院****年度、****年度内部控制制度执行、财务收支及对**院区建设项目财务专项，遇重大问题可追溯或延伸至其他有关年度。 审计内容： *.审查内控制度的健全性和有效性。 审阅各项管理制度的全面性，在合同、支出等方面审计时对照各项管理制度，检查制度的执行情况。 *.审查收入管理、成本开支、费用控制的真实性、合规性。 其他收入（如房产出租收入）出租合同的签订是否经过集体决策 “三重一大”中的“大额资金使用”支出是否经过集体讨论做出决定 *.审查会计政策执行的一贯性和一致性，评价会计信息质量。 *.审查会计核算模式、科目设置是否符合单位实际情况。 *.审查账户设置、原始凭证、会计凭证管理传递与会计基础工作情况。 *.审查会计报表编制的合规性。 *.审查建设项目工程成本的核算是否真实合规。 重大基本建设项目是否单独核算；预算执行情况 主要审查**项目从项目立项至合同结算过程的资金使用流程控制，包括集体决策程序、招标程序、合同签订、合同执行付款等程序； 是否将不属于基本建设项目支出的费用列入基建支出。 服务响应说明： 审计内容： ***妇幼保健院****年度、****年度内部控制制度执行、财务收支及对**院区建设项目财务专项，遇重大问题可追溯或延伸至其他有关年度。 审计内容： *.审查内控制度的健全性和有效性。 审阅各项管理制度的全面性，在合同、支出等方面审计时对照各项管理制度，检查制度的执行情况。 *.审查收入管理、成本开支、费用控制的真实性、合规性。 其他收入（如房产出租收入）出租合同的签订是否经过集体决策 “三重一大”中的“大额资金使用”支出是否经过集体讨论做出决定 *.审查会计政策执行的一贯性和一致性，评价会计信息质量。 *.审查会计核算模式、科目设置是否符合单位实际情况。 *.审查账户设置、原始凭证、会计凭证管理传递与会计基础工作情况。 *.审查会计报表编制的合规性。 *.审查建设项目工程成本的核算是否真实合规。 重大基本建设项目是否单独核算；预算执行情况 主要审查**项目从项目立项至合同结算过程的资金使用流程控制，包括集体决策程序、招标程序、合同签订、合同执行付款等程序； 是否将不属于基本建设项目支出的费用列入基建支出。

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