中共湖北省委宣传部审计服务协议定点结果公告
正文内容
*、政府采购计划备案号：***************** *、订单号：FWYJ**************** *、采购总预算金额：**.*(万元) *、本次成交金额：**.*(万元) *、采购单位：中共**省委宣传部 *、联系人：文雷 *、联系电话：******** *、成交供应商：**衡平楚天会计师事务有限公司 *、成交日期：****-**-** **:**:** **、执行方式：议价 **、成交内容： 采购品目：审计服务 采购需求：（一）资金管理情况。主要包括：项目管理（执行）单位是否编制预算，是否存在无预算支出或超预算支出，是否存在项目预算调整等情况；资金支出范围是否符合《**省文化事业发展资金管理》相关规定，是否存在挪用、挤占或者扩大使用范围；资金支出审批流程是否符合相关财务管理制度，是否存在未批先付等情况；资金执行进度是否合理，是否存在项目未开工资金已支付、项目已完工资金未支付等情况。（二）项目管理情况。主要包括：新增项目立项程序是否规范，是否编制可行性研究报告、制定中长期项目立项规划、编制项目计划，是否严格履行项目立项报批程序等；延续性项目是否编制当年项目实施方案、项目计划等；项目执行过程中，是否存在变更情况，是否有安排人员对项目进度、质量等进行定期或不定期的检查；项目是否按时完工，完工后，是否及时进行了总结或验收等。（三）项目采购情况。主要包括：项目需要进行政府采购时，是否按照规定执行政府采购程序；采购过程中，是否按照规定签订合同，是否按照合同约定履行权力或义务等；对采购的商品（服务），是否安排专人对其数量、质量、规格等事项进行验收。（四）项目核算情况。主要包括：项目管理（执行）单位是否对项目资金实行专项核算，账务处理是否规范；项目资产是否按规定登记入账，是否按照规定计提折旧；是否存在项目资金支出单据审核不严谨等情况。（五）绩效管理情况。主要包括：项目管理（执行）单位是否按要求设置绩效目标，绩效目标是否科学、合理、有效；是否根据绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标设置是否完整（包含成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标）；绩效指标值是否具体、清晰、可考核；绩效指标截至现场核查日是否已完成。（六）问题整改情况。主要包括：项目管理（执行）单位是否按照反馈的问题清单进行整改并形成整改报告。 服务响应说明：响应全部采购需求
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