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原普洱广播电视台2022年1月至2023年2月财政财务收支审计问题整改结果公告

正文内容

根据《普洱*审计局审计报告》(普审报〔****〕*号)及《普洱*审计局关于普洱广播电视台****年*月至****年*月财政务收支情况的审计决定》(普审决〔****〕**号)文件精神。*审计局对原普洱广播电视台****年*月至****年*月财政财务收支情况进行了审计。现将审计中发现问题整改结果公告如下： 一、报废固定资产未及时处置*,***,***元 针对审计指出的“截至****年*月，原普洱广播电视台固定资产计提完折旧且无法正常使用设备、家具和车辆等共 *** 项*,***,*** 元，未作固定资产报废处理”的问题。 整改情况：原普洱广播电视台相关人员已对资产管理相关政策进行了认真学习，并按资产管理的规定于****年*月**日向机关事务服务中心提交了固定资产 *** 项*,***,*** 元报废申请，待批复后进行账务处理，杜绝类似问题再次发生。 二、往来款项长期挂账***,***.**元 针对审计指出的“截至****年*月**日，原普洱广播电视台账面反映往来款长期挂账三年以上***,***.**元，其中:应收账款余额***,***.**元;其他应付款**,***元;其他应收款*****元”的问题。 整改情况：原普洱广播电视台对此问题采取相应整改措施：一是对所有的往来款进行了全面清理；二是对由会计处理不正确的*笔往来款，金额**,***元及时进行了调整账务处理；三是对其他应收款**,***元已经按规定进行开票冲账及账务调整处理；四是于****年*月**日向*机关事务服务中心提交了关于核销资金坏账损失的函，并请单位法律顾问协助仍然无法取得相关依据，*机关事务服务中心反馈意见为依据不充分，不予批复核销。今后将加强对单位往来款项的管理，及时清理催收，杜绝此类情况发生。 三、违规发放民主评议优秀等次共产党员奖励** ***元 针对审计指出的“****年*月用单位事业运转资金发放****年度民主评议优秀等次**名共产党员奖金合计**,***元”的问题。 整改情况：原普洱广播电视台已经追回已发放的优秀党员奖金**,***元，并于****年*月**日收缴汇入**省财政厅。今后将严格执行国家和省机关事业单位各项工资政策，杜绝类似问题再次发生。 四、融资租赁贷款，涉及金额*.**亿元 整改情况：原普洱广播电视台融资租赁贷款问题已整改完成。 针对审计发现的问题，我单位已严格按照相关规定及此次审计的要求，强化制度体系建设，进一步加强内控管理，杜绝类似问题再次发生。 普洱*融媒体中心 ****年*月**日

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