关于审计整改结果的公告

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根据******审计局《******卫生健康局****年预算执行和其他财政收支情况审计报告》，我局对照审计发现问题，认真整改，现将整改结果公告如下： *.决算报表部分信息不准确。 整改情况：我局于****年*月**日由财务分管领导组织召开了***卫健系统财务管理工作会,对预算编制和决算报表填报的相关规定和口径进行了学习；*月**日局规财股召开实务会，对会计核算管理法规和专业知识进行了学习；责成单位财务负责人加强对报表的审核，确保数据精准。 *.无预算、超预算支出。 整改情况：我局于****年*月**日召开***卫健系统财务管理工作会，对预算编制及预算执行的相关规定进行了学习进一步强化对预算编制和预算执行的管理；*月**日局规财股召开股室实务会，学习了《中华人民**国预算法》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定。 *.扩大住房公积金缴费基数，多缴住房公积金。 整改情况：我局于*月**日召开局机关财务管理工作会，组织财务人员认真学习了《公积金管理办法》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定；今后规范执行住房公积金缴费政策。 *.超范围发放差旅费补助。 整改情况：我局于****年*月*日追回不合规支出并上缴了国库。 *.未严格执行公务接待“N-*”陪同用餐标准。 整改情况：我局于****年*月**日组织局办公室人员学习了《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关规定，修订了局机关公务接待管理办法，新管理办法中明确了公务接待“N-*”陪同用餐标准。 *.支出票据不合规。 整改情况：已按审计要求补充完善了不合规票据，今后确保类似问题不再发生。 *.一个普惠托育民生项目未完成绩效指标。 整改情况：我局于****年*月**日完成幼儿家长及服务对象满意度测评；于****年*月**日完成普惠托育服务价格收费标准备案。 *.两个项目预算执行率低。 整改情况：我局已将未使用的专项资金指标退回区财政局。 *.*项内控制度编制依据过期失效。 整改情况：我局修订了《******卫生健康系统政府采购审批流程》、《******卫生健康系统物资采购管理办法》和《******卫生健康局合同管理制度》。 **.一项内控制度未建立。 整改情况：我局于****年*月**日重新选举产生工会副主席，根据《**省基层工会经费收支管理实施办法》制定了《工会财务管理制度》，健全了工会财务管理机制。 **.未按规定封存上缴或及时销毁已停用、作废的印章。 整改情况：我局已于*月**日安排专人到金盾公司销毁停用、作废印章。 **.*个银行账户未设置订本式银行存款日记账。 整改情况：我局已从****年元月开始规范补登工会银行存款、零余额账户银行存款及扶贫资金账户、基本药物账户日记账。 **.报废资产监管不到位，涉及数量**台。 整改情况：我局依据区财政局审批文件于****年*月对报废固定资产进行了账务处理。 **.资产清查不彻底，形成账外资产。 整改情况：我局派出局办、规财股、内审股人员现场核实了不动产情况；于****年*月*日完善了局机关固定资产管理办法，明确专人专账管理；制定了区卫健局资产清查方案呈报区国资委。 **.固定资产登记管理不到位。 整改情况：我局于****年*月*日完善了卫健局固定资产管理办法，明确了专人专账管理；依据第三方公司清理盘点资产结果登记不完整信息。 **.未及时对长期闲置或低效运转资产制订盘活措施。 整改情况：我局派出局办、规财股、内审股人员现场核实了长期闲置和未收取租金的不动产情况：于****年*月*日修订了《******卫健局不动产管理办法》；制定了卫健局资产清查方案呈报区国资委。 **.*个项目未按规定签订政府采购合同。 整改情况：我局于*月**日组织局办工作人员集中学习《中华人民**国政采购法》，确保今后按规定签订采购合同。 **.**个项目未履行政府采购程序。 整改情况：我局于*月**日组织局办公室工作人员集中学习《中华人民**国政采购法》；修订完善了《******卫生健康系统采购审批流程》。 **.**个项目未公开采购意向。 整改情况：我局于*月**日组织局办公室工作人员集中学习《中华人民**国政采购法》；修订完善了《******卫生健康系统采购审批流程》。 **.**个项目未实施履约验收。 整改情况：我局于*月**日组织局办公室工作人员集中学习《******财政局关于强化政府采购项目履约验收管理工作的通知》的相关规定，确保今后严格执行相关规定。 **.**个项目未按规定公告。 整改情况：我局于*月**日组织局办公室工作人员集中学习《**省财政厅关于进一步做好政府采购信息公告管理工作的通知》（川财采〔****〕*** 号）；安排专人负责发布政府采购合同和履约验收公告。 **.**个项目未建档立卷。 整改情况：我局于****年*月*日修订完善《***卫健局政府采购档案资料归档、收集、保管、借阅、销毁制度》；并安排专人负责采购台账的登记，规范管理采购资料档案。 **.未按政府采购合同约定支付民营企业账款。 整改情况：我局于****年*月**日支付企业账款。 **.*个项目履约保函担保期限失效。 整改情况：该项目已于****年*月**日完成竣工验收，无需再续履约保函。 **.*个项目合同未明确农民工工资支付权益条款。 整改情况：我局于****年*月**日组织局办工作人员学习了合同管理相关规定，今后加强对合同签订相关条款的审核。 **.*个项目提前支付工程设计费。 整改情况：该项目已于****年*月**日完成竣工验收，已达到设计费全额支付条件。 **.*个项目未按期完工。 整改情况：我局组织局项目建设领导小组成员集中学习了项目建设常用的政策法规规定，主要涉及建设标准、项目管理、招标采购三个类别；合理制定项目工期杜绝类似情况再度发生。 **.未按《政府会计制度》要求进行会计核算。 整改情况：我局于****年*月**日召开了卫健系统财务管理工作会，参会人员集中学习了《政府会计制度》相关内容。 **.往来款未及时清理。 整改情况：我局已于****年*月*日将待缴收入上缴国库；制定了往来款清理方案，进一步对往来账款进行清理。 **.党组织、主要负责人未直接领导内部审计工作。 整改情况：我局于****年*月*日下午召开第*次党组会，会上明确了由局党组书记、局长张琨同志直接领导内审工作，并认真学习了《审计署关于内部审计工作的规定》。 **.部分资产处置事项未严格执行党组织集体决策。 整改情况：我局于****年*月*日下午召开了第五次党组会，与会人员认真学习了《中国共产党章程》的相关规定，确保今后严格履行集体决策程序，避免类似问题再度发生。 **.*个信息化建设项目安全防护未达标。 整改情况：我局取得《网络安全等级测评报告》于****年*月**日在*****局网监支队完成备案。 **.*个信息化建设项目漏记资产账。 整改情况：我局已将漏记资产进行账务补记。 **.*个信息化建设项目未及时返还质保金。 整改情况：我局已于*月*日退还企业质保金。 **.网络信息与数据安全工作未纳入重要议事和报告事项。 整改情况：我局修订完善了《******卫生健康系统重大事项报告制度》和《“三重一大”事项集体决策制度(修订版)》*个制度，并将网络信息与数据安全工作纳入重要议事、报告事项。 **.网络安全领导责任未落实。 整改情况：我局通过（内*区卫发〔****〕**号）文件调整了卫生健康网络安全与信息化领导小组；修订了《卫健系统网络安全责任制检查考核制度》、《卫健系统网络信息安全管理责任书》。 对我单位审计的****年度预算执行和其他财政收支情况审计项目问题**项，采纳审计建议*条，制定或修订相关规章制度*项。截至****年*月*日，已完成整改合计**项，整改完成率达***%。   区卫生健康局 ******卫生健康局