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芦山县供销合作社联合社关于韦翰锋同志审计发现问题整改结果的公示

正文内容

****年*月**日至****年*月**日，***审计局对*供销社党组书记、理事会主任韦翰锋同志任期期间经济责任履行情况进行了审计。****年*月**日，***审计局向*供销社出具了审计报告等审计结论性文书。按照党务公**则和**省审计整改结果公告办法，现将审计整改结果情况予以公示： 一、审计整改工作组织情况 *供销社高度重视审计工作，形成主要领导牵头，分管领导分工负责，办公室、财会股密切配合的工作机制，召开党组会、职工会，精心部署、周密安排审计整改工作，及时通报和推进审计整改工作，按时间节点上报了整改情况。 二、审计查出问题及其整改情况 审计查出涉及财政财务和内部管理及其他重要经济活动中存在的问题*个，具体情况如下： *.对支出票据审核不严，造成白条支付资金***.**元。 整改情况：已联系相关商家，补齐了购买洗手液、配钥匙、开锁换锁的***元发票。今后将加强对支出票据的审核把关，杜绝类似问题再次发生。已整改完成。 *.内部审计工作未开展。 整改情况：*供销社已制定内部审计制度，并于**月**日经党组会审查通过，今后将严格按照制度开展内部审计。已整改完成。 *.询价程序不规范，供应商报价表中单价有修改，涉及金额****.**元。 整改情况：今后我社将严格按照询价流程，规范开展询价工作，严把资料关口，防范错误发生。已整改完成。 *.对社有企业用人制度监督管理不到位，造成职工在*家企业同时工作，同时领取工资，涉及金额*****.**元。 整改情况：***福兴供销有限责任公司已于****年*月终止了与聘用人员的服务合同。已整改完成。 *.对社有企业经营业务督促检查不到位，造成未按合同要求收取滞纳金，涉及金额***.**元。 整改情况：***福兴供销有限责任公司于****年**月**日收到云雅禾乡种养殖农民专业**社资金使用费滞纳金***.**元。已整改完成。 *.对社有企业资产管理不到位，造成库存商品账实不符，涉及金额*****.**元。 整改情况：我社已督促***福兴供销有限责任公司及时调整账务。已整改完成。 三、审计建议采纳情况 我社对*审计局提出的*条审计建议全部采纳。今后，进一步增强监管意识，强化单位内部审计，规范单位内部管理，严格执行相关制度；加强财务人员业务知识的学习，提高业务能力，严格按照《中华人民**国会计法》等相关规定，加强财务报销支出的审核监督和管理，切实做到支出合规、手续齐备、凭证真实有效；加强对社有企业财务管理的监督，督促企业定期核对会计账簿记录与实物，确保账实相符；加强社有企业用人制度监督，督促企业规范用人；认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，切实加强和规范公务接待费的内控管理和报销审核，做到合法合规报销，厉行节约，严禁铺张浪费。 四、尚未整改到位问题的原因及后续整改措施 无。 欢迎广大干部群众对审计整改情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。 联系方式：****-******* 邮政地址：***芦阳街道办迎宾大道*号 邮编：****** 电子邮箱：***********

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