县市区国外贷援款项目资产管理使用情况专项审计调查结果公告
正文内容
根据《中华人民**国审计法》第二十五条、第二十九条的规定,***审计局派出专项审计调查组,自****年*月**日至*月**日,对灾后重建农村沼气项目、**地震灾后重建等项目资产管理使用情况进行了专项审计调查,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。 一、基本情况 截至****年**月末,******、***、***等*个*(*、区)使用欧洲投资银行、日本协力银行、亚洲开发银行等外资贷款用于灾后重建农村沼气项目、**省**地震灾后重建等项目,项目主要用于**特大地震灾后重建、农业供水、医疗卫生等。 二、审计评价意见 审计结果表明,我**个*(*、区)政府重视国外贷援款项目资产管理工作,总体管理情况较好。国外贷援款项目资产自投入使用以来,从提升道路通行能力、保障农业生产等方面有效推动了民生事业和经济社会发展。但本次审计调查也发现,部分责任单位在资产管理过程中还存在资产未及时入账核算、未进行产权登记等问题,需进一步改进。 三、审计调查发现的主要问题 (一)资产管理方面存在的问题 *.有*个*区*个单位未制定资产管理内控制度。 *.有*个*区**项资产未入账核算或未纳入资产管理系统。 *.有*个*区**项资产未及时办理产权登记或资产移交手续。 *.有*个*区*个项目未办理竣工结算。 *.有*个*区**个项目未及时办理竣工财务决算或取得决算批复。 *.有*个*区的*个单位未定期对固定资产进行盘点。 (二)资产使用及处置方面存在的问题 *.有*个*区*个单位资产管理使用不规范。 *.有*个*区*个单位的固定资产未按规定计提折旧。 (三)资产效益方面存在的问题 有*个*(*、区)*项资产在实际使用中未达到预期目标。 四、审计处理情况及建议 本次审计查出的相关问题,审计机关已依法出具审计报告,提出处理意见。针对上述问题,审计建议:一是规范资产前端管理程序,加快项目结(决)算办理进度;二是依据国有资产定期核查机制,加强资产全程监管;三是加大国有资产管理力度,推进国有资产管理质效提升。 五、审计整改 对审计发现问题,相关单位已逐条制定整改方案,并及时组织开展整改工作。在整改时限内,**项立行立改问题已完成整改**项。
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