慈溪市退役军人事务局关于2022年度预算执行情况审计整改结果的公告

正文内容

***退役军人事务局关于****年度预算执行情况审计整改结果的公告 根据审计报告（慈审审报[****]*号），我单位对审计反映的问题和提出的意见建议，认真研究积极落实，取得了较好的整改效果。现将有关整改情况公告如下： 一、审计反映问题已整改情况 （一）关于部分项目预算执行率较低问题 审计报告反映部分项目预算执行率较低问题，审计提出*退役军人事务局应科学编制预算，并根据实际情况及时调整预算，切实提高预算执行率。针对此问题我单位内控领导小组开展预算经费排查，及时支付有关项目经费并进行预算调整，****年预算执行率得到显著提高，后期我单位将科学编制预算，内控领导小组实时跟进各项经费支出，切实提高预算执行率。 （二）关于优抚对象相关补助金发放工作机制不健全，多发补助金问题 审计报告反映优抚对象相关补助金发放工作机制不健全，多发补助金*****.*元，审计提出*退役军人事务局应严格按标准发放，收回多发的补助金，就优抚对象的相关补助金发放工作出台相关操作办法，规范工作流程，明确*、镇、村相关工作人员的职责，确保补助金发放准确性。我单位已收回多发部分优抚资金，并根据**省、***优抚优待相关规定，通过试点开发优抚资金给付直达平台，融合多部门数据匹对，规范发放对象、资金标准、发放流程等相关机制，制定《享受国家定期抚恤补助的优抚对象给付工作规程》，细化镇（街道）初审、*级业务部门复审以及*镇两级分管领导进行最终审核确定等环节。目前相关资金审批程序、发放流程依法合规，已做到全流程的监管审核、全程系统留痕，确保各项资金发放及时准确。 （三）培训项目管理不规范问题 审计报告反映合同履约审核把关不严、政策落地滞后，新旧政策衔接不到位。审计提出*退役军人事务局应提高合同约定相关条款的科学性、合理性、严谨性。我单位已向培训单位按规定收回*名参训退役士兵培训费。后期我单位将严格根据合同相关内容，要求培训机构提供学员的劳动合同，或学员缴纳社保的证明、培训学校通过培训推介工作相关证明材料，并明确*个月社保缴纳的有效期限。 （四）部分支出不规范问题 审计报告反映向*名生育职工多发放工资奖金*.**万元，合同签订、执行不够到位，纪念馆劳务支出手续不完善。审计提出*退役军人事务局应收回多发资金，今后严格把关按规定发放生育津贴。应加强合同管理，及时签订合同，合规合理约定合同条款并严格执行。应督促纪念馆加强费用支出管理、规范费用报销要素填写。我单位已收回人武部训保中心生育职工多发放的工资奖金*.**万元。已按合同约定收取**退役军人之家全生命周期平台开发项目履约保证金。对****年物业合同相关条款进行了补充完善，将物业服务费支付方式由原先的按年支付调整为按季支付。革命烈士纪念馆劳务支出中已补充填报制单人、审核人等信息。后期我单位将与人武部加强沟通，严格把关，按规定发放生育津贴。举一反三对其他项目的合同进行排查，严格按文件规定合规合理约定合同条款并严格执行。进一步督促下属事业单位加强费用支出管理，规范费用报销要素填写。 二、审计反映问题尚未整改到位情况 （一）关于合同履约审核把关不严，未对培训项目进行绩效考核问题 审计报告反映*退役军人事务局未对培训项目进行绩效考核，未能掌握培训实际开展情况、学员学习率情况和实际就业情况，无法体现培训效果。审计提出*退役军人事务局应加强培训项目日常管理，并严格按相关文件和合同约定进行绩效评价及审核验收，提高培训实效和资金绩效。我单位对订单式培训监管和审核进行了完善，要求培训学校进行全过程留痕。****年订单式培训经费报结时，在原先培训审核台账要求的基础上，新增劳动合同、用人单位推荐录用证明、退役士兵个人说明和培训组织过程性材料。今后将严格按照《***退役士兵职业技能培训实施办法》（甬退役军人局发〔****〕**号）和相关合同条款执行，对包括适应性培训在内的培训项目进行绩效考核，加强日常检查督查和全程监管。但因退役士兵适应性培训每年*月、*月各组织一次，今年适应性培训绩效考核尚未开展，故未及时整改到位，需于****年**月整改完毕。 （二）关于培训合格认定依据不够明确，就业与培训挂钩不明显问题 审计报告反映*退役军人事务局认定培训合格的主要依据是林立培训学校提供的学员社保缴纳*个月以上证明，未要求林立培训学校提供劳动合同，或学员缴纳社保与培训学校通过培训推介工作相关的其他证明材料，未明确*个月社保缴纳的有效期限。审计提出应提高培训实效和资金绩效，我单位经向上级部门了解，今后退役士兵职业技能培训合格标准主要以取得政府主管部门核发的职业技能证书（技能等级证书）为主要依据，其中订单式培训另要求参训退役士兵与用人单位签订劳动合同并缴纳*个月及以上的社会保险，如自行创业的则需在参加培训后完成*场主体注册登记，并进一步明确订单式培训以就业为牵引、结果为导向，培训项目和就业岗位（创业项目）可以不直接对等，但要有一定关联性。因订单式培训费用于每年年底结算，相关材料年底提交，目前尚未及时整改到位，需于****年**月整改完毕。 ***退役军人事务局 ****年*月**日