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罗湖区东门街道办事处关于深圳市罗湖区城市垃圾处理设施建设和运营情况绩效审计调查结果的整改情况公示

正文内容

　　东门街道高度重视******城*垃圾处理设施建设和运营情况绩效审计调查报告（深罗审调报〔****〕*号），对审计提出的相关问题，我街道认真研究整改措施，细化任务分工，完善内控制度，扎实进行整改，实时跟踪进度，确保整改到位。现将审计发现问题的整改情况和审计建议采纳情况等公示如下： 　　一、审计发现问题情况 　　*.街道部分垃圾收运处理数据缺失或统计有误； 　　*.未按会议要求执行预算支出标准相关工作。 　　二、问题整改的落实情况 　　（一）专人负责，核准数据 　　关于“各街道部分垃圾收运处理数据缺失或统计有误”的问题，已完成整改。已设置专人专岗对接核准第三方收运数据，按要求规范垃圾分类相关收运处理数据的台账，及时进行整合、记录和保存，确保做到底数清、台账明。 　　（二）严格执行，加强内控 　　关于“未按会议要求执行预算支出标准相关工作”的问题，已完成整改。一是采购前积极主动掌握每年度最新预算支出标准，严格按照标准编制预算和执行招标采购，确保财政资金合理支出；二是每年拟定集采项目的预算后，填报购买服务项目备案表向财政局审核报备，征询财政局、城管局等相关职能局的意见；三是加强预算执行的监管和管理。严格按照《***东门街道办事处财务管理制度》的规定，结合工作实际，做好全年的工作安排及费用支出计划，在执行预算过程中，实事求是，量入为出，做到项目预算与实际执行相匹配。 　　******东门街道办事处 　　****年*月**日

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