东部公司2024年内控体系建设项目
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项目概况项目名称东部公司****年内控体系建设项目项目编号DBGS****-FW-***采购方式招标资金来源项目概况及采购范围*、项目概况：为了加强和规范**东部高速公路管理有限公司内部控制，提高风险管理能力和经营管理水平，促进公司健康可持续发展，结合公司发展需要，建立具有自身特色，与自身业务相匹配的内控体系，充分发挥内控对公司发展的支撑保障作用，拟开展东部公司****年内控体系建设项目。东部公司本部设有综合管理部、营运安全部、工程养护部、经营开发部、财务管理部、人力**部、党群工作部、纪检监督室、信息技术部、审计风控部等**个部门，另设有*个运营管理中心，***、连盐、盐通*个管理处，*个后勤服务中心，*个财务共享中心，*个机电维护中心，**个收费站，**个服务区，*个清排障大队。 *、招标范围：主要工作内容为： （*）评价公司现有内部控制管理体系（设计与执行）的不足，提供相应改进建议，出具内控体系建设现状评估报告； （*）梳理完善公司内控制度，形成公司《内控制度汇编》； （*）编制《内部控制手册》：主要包括流程概述、相关制度、职责分工及不相容岗位、流程图、控制矩阵等五个部分。其中：控制矩阵阐述该流程的风险描述、风险等级、控制节点、关键控制措施和主责部门等具体内容； （*）内控手册宣贯，包括风控知识培训、内控手册的解读等。 （*）印制内控手册***份。 *、最高投标限价：人民币**万元整（含税，含招标代理服务费）。投标人报价超出最高投标限价的，其投标将被否决。 *、服务期限：自合同签订后*个月内提交内控体系建设现状评估报告、《内控制度汇编》，合同签订后*个月内提交全部工作内容的最终成果交付物，包括各类报告、制度和手册等。 *、服务地点：招标人指定地点。 *、质量要求或服务标准：合格，满足国家行业标准和采购人要求。 *、标段划分：本项目划分*个标段。 采购人/采购代理采购人**东部高速公路管理有限公司联系人李一伟联系人电话**********采购代理***********联系人叶婷、崔进联系人电话***-********/***********标段信息*标段名称东部公司****年内控体系建设项目标段编号DBGS****-FW-***-**采购类型服务评审方法综合评估法 成交人 **念桐企业咨询有限公司成交价(元)/费率******
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